| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000001 | 02/01/2014 | 4000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DIDÁTICOS, DESTINADO AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000002 | 02/01/2014 | 4236.58 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO MATERIAL DE EXECUÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS PELOS ALUNOS EM TODO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013 (CADERNOS PRATICOS, LISTA DE RESOLUÇÕES, CONTEÚDO COMPLETO DE AULAS, CADERNOS COMPLEMENTARES DE ENSINO, CADERNETAS PARA PROFESSORES, MATERIAL COMPLEMENTAR DE ENSINO DOS PROFESSORES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB,OFB 0219/PB, NPR 3271, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 530.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 01 CATA-VENTO, TROCA DE ÓLEO, 01 ROLAMENTO, TROCA DE SOLA DO CILÍNDRO E TROCA DE CANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LARAJEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 678.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E COMPLEMENTO DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 600.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA BLACK ILUMINAÇÃO INTERNA, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 800.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO E FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-0959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 06/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 990.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) PLACAS EM VIDRO COM BASE EM GRANITO, DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, SITUADA NO DISTRITO DE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 7.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID, EM 07/01/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 763.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M3 CADA, VEÍCULOS DE PLACAS: MYY 0377, IGX 8438, NOA 1564 E NYC 2447, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 150.00 | 00098205447420 | MARIA DE FATIMA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2014 | 200.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO DE PLACA NQA-0959, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2014 | 4800.00 | 16985180000148 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 61697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE JANIELI DA SILVA LUIZ, RESIDENTE NO SÍTIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº000660 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2014 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS RELATIVO A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NO PORTAL DA INTERNET, NO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 A 12 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/0000000000111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/000000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUTO MINERAL EM 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00001866632426 | MARIA DE FATIMA ANICETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO ACORDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/INSTRUÇÃO, SOB AÇÃO DE Nº 0002784-28.2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 10.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 4200.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 659 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2014 | 244.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NORA FISCAL DE Nº 0.000.000.570 EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2014 | 3.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA CID, EM 13/01/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2014 | 280.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PENISCOPIA NO PACIENTE FRANCINALDO RAMALHO DOS SANTOS. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2014 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009111 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009110. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2014 | 250.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 511.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2014 | 571.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2014 | 2700.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE ESTÁ LOCALIZADA NO LEITO DO RIO ESPINHARAS, LIGANDO A SEDE, AO LADO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2014 | 600.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2014 | 222.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE MATERIAL DE ABERTURA DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000219 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2014 | 590.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, MATERIAL INFORMATIVO PARA INICIOS DE ATIVIDADES 2014 , DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000221 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2014 | 1030.00 | 17580865000177 | JULIO CÉSAR LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014/00000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2014 | 6500.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2014 | 490.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIÇÃO, MATERIAL DE PROCESSOS REFERENTE ORDENS JUDICIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2014 | 1180.00 | 00071428925449 | MARCIO TRIGUEIRO C.W.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 025.2012.007.2282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2014 | 18.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES EM 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 17.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2014 | 64.00 | 04670222000172 | MICROLAB LAB. DE AN.CLIN.MICROB.S/C Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JOSÉ VIEIRA DE MEDEIROS. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2014 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM DOPPLER VASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE FÁBIA WANDERLEY. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 3657.83 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 02/1998 E 03/1998, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 21.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 21.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 21.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2014 | 457.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 30 (TRINTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M3 CADA, VEÍCULOS DE PLACAS: MYY 0377, IGX 8438, NOA 1564 E NYC 2447, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000202 | 23/01/2014 | 2580.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PC ALL, 4 GB, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000203 | 23/01/2014 | 850.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON JATO DE TINTA E CONEXÃO WI-FI, PRETA, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000204 | 23/01/2014 | 800.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NO BREAK 1350VA MONOVOLT 1 BATERIA SELADA FROCE LINE DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000205 | 23/01/2014 | 855.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONERS SANSUNG LASER BLACK, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2014 | 1217.09 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000206 | 23/01/2014 | 499.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 8500 MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000207 | 23/01/2014 | 800.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2014 | 600.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2014 | 665.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2014 | 677.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2014 | 671.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DETINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000058 | 24/01/2014 | 1389.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2014 | 900.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000060 | 24/01/2014 | 1999.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2014 | 1449.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.219 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2014 | 3125.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.218 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2014 | 1139.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.217 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2014 | 219.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADDOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.213 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000048 | 24/01/2014 | 397.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADDOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.212 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2014 | 479.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.215 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000050 | 24/01/2014 | 519.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.214 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000051 | 24/01/2014 | 919.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.209 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2014 | 529.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.210 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000053 | 24/01/2014 | 229.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE DERIVADOS, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊSNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.211 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 24.01.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2014 | 1718.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2014 | 999.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2014 | 5280.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2014 | 6034.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2014 | 26400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2014 | 2640.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2014 | 4148.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2014 | 5355.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: ALINE SANTOS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2014 | 2941.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A GRATF. PMAQ - LEI 415/2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2014 | 1080.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 27.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2014 | 2700.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO CULTURA SO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009120 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 534.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, MUFFINS, ROCAMBOLE E TORTAS DE CHOCOLATES, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 700.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS DE CHOCOLATES SIMPLES, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.346 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2014 | 973.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2014 | 678.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2014 | 678.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2014 | 160.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE ESTEVE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2014 | 934.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NF ELETRONICA 00.002.878. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2014 | 1157.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2014 | 11624.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 29.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 29.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2014 | 4948.89 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 29.01.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2014 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE SE FEZ PRESENTE NA EMPRESA LICITADA PARA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FIM DO ANO LETIVO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SGABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 1248.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 432.70 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIÇÃO, MATERIAL JURÍDICO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 226.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. FOPAG: VAN SOSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 822.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 241.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS. FOPAG: GEANE GOMES DE ARAÚJO SAMPAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 30.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 30.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 30.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 30.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 30.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/ 2014. NO DIA 30.01.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2014 | 10222.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2014 | 5264.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 18152.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 21656.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 10111.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 40047.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 3600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: MARIA SAMARA PEREIRA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ERNERTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 1012.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2014 | 2066.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2014 | 9790.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. FOPAG: ADRIANA DIAS JERONIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2014 | 248.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2014 | 2941.01 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2014 | 3264.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2014 | 1878.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 288.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 2138.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2014 | 240.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 60 AH TUDOR, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.655 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000199 | 30/01/2014 | 2470.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.038.763 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2014 | 551.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 34779.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2014 | 15546.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 52404.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2014 | 2896.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 129397.56 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 734.60 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000227 EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2014 | 11692.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 354.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000230 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 125.70 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO DE FICHAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000229 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2014 | 9017.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 36960.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 5936.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: CAMILA DOS SANTOS DONATO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 578.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. FOPAG: HELENA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 1942.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2012 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. FOPAG: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 15933.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 2172.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG:JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2014 | 250.00 | 00007021779461 | JOSE ALDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA SEU PAI, ALONSO ALEXANDRE DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO PAIVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 31.01.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 1500.00 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO 2014. CONFORME NF DE Nº 1000018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2014 | 765.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M3 CADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000430 | 01/02/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 03.02.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 245.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000204EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 240.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 60 AH TUDOR, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU-4362. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.659 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000219 | 03/02/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO VALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 03.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 03.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 03.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 166. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 127.69 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, EM VIRTUDE DE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7063/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 470.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES E MICRO ÔNIBUS) LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2014 | 127.69 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, EM VIRTUDE DE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7063/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2014 | 53.20 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, EM VIRTUDE DE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7063/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2014 | 980.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2014 | 7077.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA PFI 2538 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, PARA ATENDER AS ATIVIDADES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PLACA: MND-4367 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF DE Nº 170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2014 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2014 | 5130.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES AOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020198. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2014 | 400.00 | 00001052464416 | FRANCISCO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2014 | 922.90 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO CÍVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2014 | 1356.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2014 | 1356.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, RECIBOS E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2014 | 4204.79 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 05.02.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2014 | 678.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF DE Nº 009131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2014 | 95.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DARCÍLIO WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.593 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2014 | 210.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR PARTIDA DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2014 | 140.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2014 | 245.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.775. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2014 | 1200.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTANADA A REFORMA DAS CARTEIRAS, DAS ESCOLAS MARIANA NÓBREGA DE SOUSA (COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL) E TITICO GOMES (SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2014 | 2550.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VERTICAL LIGTH, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001036 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2014 | 50.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PARA COZINHA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001036 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2014 | 700.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME TERMOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 9150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2014 | 960.00 | 14907454000155 | DUCKS COMÉRCIO PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DE 6X6M, PARA O EVENTO CICLÍSTICO DO 2º PEDAL AMIGOS DA DUCK'S. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2014 | 530.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR, EM PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA E EM VÁRIAS SECRETARIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2014 | 1150.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 E COMPLEMENTO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2014 | 2780.00 | 13196505000115 | M.C.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BÁSICA EM SAÚDE AMBIENTAL, RELATIVA A DETERMINAÇÃO DA LEI 12305/02 DE AGOSTO DE 2010 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000248 | 07/02/2014 | 3505.74 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000249 | 07/02/2014 | 3588.84 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.369. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2014 | 580.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS INTEGRANTES DAS BANDAS, EQUIPES DE SONORIZAÇÃO, E PALCO NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2014 | 5000.00 | 13196505000115 | M.C.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE GRAVE MÉTICA NO ATUAL LIXÃO MUNICIPAL, PARA FINS DE SUBSÍDIOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÇAO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº667 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 5200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES DE RODA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.841. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 29139.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREF. DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NO PORTAL DA INTERNET, NO PERÍODO DE 12 DE JANEIRO DE 2014 A 12 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/0000000000125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 10.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2014 | 600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2014 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2014 | 205.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA METALON DESTINADA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2014 | 1600.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS ZINCO FRENTE E VERSO, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2014 | 680.25 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADESIVOS (PVC, TRANPARENTE), DESTINADA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2014 | 90.00 | 00008378395480 | LUANNA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE ESTEVE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CMC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2014 | 180.00 | 00069173583472 | AURIA MEDEIROS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, NA AV. ALMIRANTETAMANDARÉ, Nº 229 - TAMBAÚ, JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2014 | 180.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DA COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC), QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, NA AV. ALMIRANTETAMANDARÉ, Nº 229 - TAMBAÚ, JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2014 | 180.00 | 00008266579407 | JOSE DE ANCHIETA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA OS FESTEJOS DO FINAL DE ANO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2014 | 1218.00 | 00005298275494 | FRANCISCO DE AZEVEDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE GALERIA, QUE ATENDE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS NOS LOTEAMENTOS UM "NOVO TEMPO", LOCALIZADO PRÓXIMO AO POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO, NA RUA DARCÍLIO WANDERLEY E NO LOTEAMENTO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO PRÓXIMO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2014 | 763.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M3 CADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2014 | 704.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIA NA RUA PROJETADA, LADO LESTE DO CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2014 | 1218.00 | 00004154341499 | ADRIANO DE AZEVEDO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE GALERIA, QUE ATENDE AS RUAS SALUSTIANO BATISTA DE LUCENA NETO, CRUZAMENTO DAS RUAS COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA COM MANOEL MARINHO, RUA MANOEL LÚCIO SÁTYRO DE SOUSA, DESAGUANDO NO FOÇÃO II, LOCALIZADO NA RUA SALUSTIANO BATISTA DE LUCENA NETO, PRÓXIMO AO ANTIGO MATADOURO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2014 | 1218.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE GALERIA, QUE ATENDE AS RUAS: CLEODON DANTAS DE SOUSA, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA PADRE AQUILES, DESAGUANDO NO FOÇÃO III, LOCALIZADO NA RUA CLEODON DANTAS DE SOUSA, PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2014 | 1218.00 | 00007043709482 | JOSÉ ANTONIO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE GALERIA, QUE ATENDE AS RUAS MANOEL MARINHO, DARCÍLIO WANDERLEY DA NÓBREGA, PARTE DA RUA TOBIAS MARCELINO DE MEDEIROS E GERÔNCIO EUGÊNIO DA SILVA, DESAGUANDO NO FOÇÃO I, LOCALIZADO PRÓXIMO A ANTENA DA EMPRESA VIVO, NA RUA GERÔNCIO EUGÊNIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2014 | 1600.00 | 00003325235433 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE PAIS E ALUNOS NO DIA 05 DE FEVEREIRO, E O ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA INÍCIO DO ANO LETIVO REALIZADO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 12.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2014 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NICACIO DE ARAÚJO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001888 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 12.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 13.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2014 | 1550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COLANGIO RESSONÂNCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2014 | 322.00 | 00005250300421 | MARCELO BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 9139. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022013 | 0000274 | 13/02/2014 | 340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICAS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.302. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2014 | 2400.00 | 00059796405415 | CARLOS JORGE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MONTAGEM DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS, ATRAVÉS DE DOAÇÃO DA 6ª REGIONAL DE ENSINO DE PATOS - PB, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA INÍCIO DOANO LETIVO DE 2014. CONFORME OFICIO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2014 | 415.00 | 00035943262172 | JOSÉ NILTON DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, MATERIAL COLOCADO UM CANO PVC DE 6M², UMA VARETA DE MEIADE 6M², 02 NIPOS, 01 LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS E 02 LITROS DE ÓLEO DE 250. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2014 | 6304.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2014 | 580.00 | 00005573979442 | ALINA SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2014 | 400.00 | 00004929729408 | PATRICIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9144. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2014 | 640.00 | 00008352854488 | PEDRO IVÂNIO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2014 | 320.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTEVE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS REFERENTES A MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DO NOSSO MUNICÍPIO, NOSDIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2014 | 648.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE, QUE FOI REALIZADA PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.001.691 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2014 | 1000.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2014 | 1498.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000415 | 15/02/2014 | 2361.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.316. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009146. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2014 | 615.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E REPARO EM FONTE DANIFICADA, REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/000000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2014 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2014 | 579.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2014 | 672.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2014 | 6000.00 | 00053912020434 | GERALDO JOSÉ MOURA DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO PARECER CONTÁBIL DE LIQUIDAÇÃO DE SETENÇA DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0004425-25.2006.4.05.8200 (2006.82.00.004425-8). 3ª VARA FEDERAL DA PARAÍBA (CAMPINA GRANDE). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2014 | 600.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER, SITUADA NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2014 | 140.00 | 00004513052481 | MARIA DAS DORES PEREIRA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU NETO JOÃO NETO RIBEIRO GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2014 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000002028. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2014 | 250.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA 0959 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2014 | 590.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VASCULHAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 19.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2014 | 3668.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 03/1998 E 04/1998, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2014 | 2000.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000482 | 21/02/2014 | 64983.81 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A CRECHE RELATIVO AO PROGRAMA PAR - FNDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONF. NF 000.000.064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2014 | 275.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA FIXAÇÃO DOS QUADROS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL TITICO GOMES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.373 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2014 | 395.04 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE UMA CANOA QUE TRAFEGA O RIO ESPINHARAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2014 | 1723.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/01/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2014 | 1007.47 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2014 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADO EM ALONSO ALEXANDRE DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000004869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2014 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2014 | 26.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2014 | 52.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2014 | 1222.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000431 | 25/02/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2014 | 49.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2014 | 180.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO BREVE NO CRR. IFPB - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS, REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA, NA AV. OLINDA - TAMBAÚ, NOS DIAS 17 DE JANEIRO E 14 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2014 | 53.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2014 | 66.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2014 | 731.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2014 | 11876.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2014 | 360.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 CARNES DE IPTU E 3 CARIMBOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 2014/00000000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 763.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GUIAS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA DE 7M3 CADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009161 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009160 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009159 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009157 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 110.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, MEDINDO 04 (QUATRO) METROS CADA PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009162. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 2586.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 5396.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 16764.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 4354.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG:JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 5022.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 6035.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 2777.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: NIVALDO DE QUEIROZ SATIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 40340.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 3667.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA NUNES DE ARAÚJO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 131964.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS.RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 3649.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: FABIA WANDERLEY E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 82625.28 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 2.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 3391.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 6183.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 970.82 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/ 2014. NO DIA 28.02.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 1934.55 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 3333.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 1215.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 6024.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 6183.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 4997.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 9138.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 28753.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 17289.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 9705.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 14267.05 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 1200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 300.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: MARIA SAMARA PEREIRA NOBREGA E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 3600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: MARIA SAMARA PEREIRA NOBREGA E OUTROS. RECURSOS FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 8414.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ERNERTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 12694.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 52772.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 1345.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AAO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 3021.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 5719.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 28.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 28.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 28.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 28.02.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 5288.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 6423.36 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: HIAGO PATRICIO SOARES E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 47730.85 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2014 | 150.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO PICKUP DE PLACA: PFV-0015, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000438 | 06/03/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO VALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2014 | 13252.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P/ ATENDER AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍC. TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAP. P/ 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA PFI 2538 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, PARA ATENDER AS ATIVIDADES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS P/ ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF DE Nº 231 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2014 | 1600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE URNA POPULAR E TRANSLATO DE JOÃO PESSOA A SERRA NEGRA DO SR. CLEIDINALDO SOARES DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE URNA POPULAR PARA O SR. JOSÉ OLEGÁRIO NUNES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE URNA POPULAR PARA O SR. FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO (NILDO MARGARIDA). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 227. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE URNA POPULAR PARA O SR. INACIO PAULINO DE MORAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2014 | 600.44 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2014 | 160.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A ENTREGA DE MÁQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2014, QUE SERÁ REALIZADO NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO, NA AV. JOÃO CIRILLO DA SILVA, S/N - ANTIPLANO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2014 | 400.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXTINTORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WAMDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2014 | 250.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A ENTREGA DE MÁQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2014, QUE SERÁ REALIZADO NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO, NA AV. JOÃO CIRILLO DA SILVA, S/N - ANTIPLANO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 4071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2014 | 4206.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A MARÇO DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO ACORDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOB PROCESSO DE Nº 0001644-56.2013.815.0251. REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2014 | 4.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2014 | 345.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.677 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 10.03.2014 C/C 43850-2 PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2014 | 1780.00 | 00064649687420 | JOÃO CRISOSTOMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA INCETIVAR O CARNAVAL DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 009175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00005698077436 | LEVI GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM E ORNAMENTAÇÃO PARA INCENTIVAR O CARNAVAL E CALVAGADA NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE FOI REALIZADO NOPERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 2150.00 | 00069266050415 | JOSE GILBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA INCENTIVAR O CARNAVAL NA COMUNIDADE RURAL MARIA PAZ DE CIMA, REALIZADO PELO BLOCO CATAPUTA, QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2014 | 0.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 3117.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009166. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 9165. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2014 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 11.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 11.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 11.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 11.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 11.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 11.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 11.03.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2014 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDES, REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 2014/000000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2014 | 22.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.018.088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2014 | 937.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.018.088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2014 | 1260.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2014 | 2700.00 | 08593004000132 | INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20027 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2014 | 835.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO SITUADO NA RUA VEREADOR ADONIAS RODRIGUES DE SOUSA - SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES, C0NFORME MAPA TOPOGRÁFICO EMANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2014 | 981.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 30 (TRINTA) ORDENS 7M³ + 20 (VINTE) ORDENS 12M³ OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA, PLACA MYY, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2014 | 1200.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGE, SUSPENSÃO E FREIOS, NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA - 0959 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2014 | 60.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA BRASILEIRA/DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL E 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, QUE SERÁ REALIZADA NOSDIAS 31 DE JANEIRO, 06 DE FEVEREIRO E 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 12.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2014 | 3004.14 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2014 | 1100.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2014 | 204.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08 E SONDA URETRAL NR 08 EMBRAMED, DESTINADA AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 000.002.472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2014 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER, SITUADA NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2014, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2014 | 50.00 | 00008266579407 | JOSE DE ANCHIETA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CARNAVAL 2014 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/03/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 13.03.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 14.03.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2014 | 597.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.022 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2014 | 401.21 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS ENTRE OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.344 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS D E JANEIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 14.03.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 14.03.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2014 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2014 | 942.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 17.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000677 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2014 | 1750.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009173 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2014. NO DIA 17.03.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 678EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2014 | 339.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 18.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2014 | 200.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SOD SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA, REALIZADOS NA MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2014 | 612.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2014 | 542.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS - MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2014 | 550.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SERINGA TRÍPLICE, DESOBSTRUÇÃO DE UMA CANETA KAVO, INSTALAÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR GNATUS NO EQUIPO E CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DABI SÉRIE Nº A81343 E CONSERTO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES CRISTOFOLI. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1038 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2014 | 2800.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA PARA EMBREAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.963EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2014 | 724.00 | 18087710000166 | BARRETO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONFORME NF DE Nº 2014/00000000045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2014 | 1000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2014 | 11000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000248 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2014 | 4500.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.553 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000486 | 20/03/2014 | 1569.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009. 515 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000487 | 20/03/2014 | 3194.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009. 516 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2014 | 9000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2014 | 500.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA TUBO DE VENTILAÇÃO BILATERAL, COLOCADO NO SENHOR, BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA, RESIDENTE NA FAZENDA BONITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO 2014. CONFORME NF DE Nº 1000028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2014 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APÓIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA ESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO 2014. CONFORME NF DE Nº 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2014 | 15000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 21.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2014 | 3000.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06 AR SPLIT, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 AR SPLIT COM TROCA DE TURBINA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 AR SPLIT COM TROCA DE COMPRESSOR E CAPACITOR E 06 CARGA DE GÁS EM SEIS AR SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000488 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/03/2014 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 05 AR SPLIT, CARGA DE GÁS EM 03 AR SPLIT, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 AR COM TROCA DE CAPACITOR E RESTAURAÇÃO DE 04 VENTILADORES DE PARECE COM REBOBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÃO GERAL, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2014 | 100.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2014 | 1800.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO COR PRATA, PLACA OGF 7998, COMPLETO, PARA SERVIÇOS FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/02/2014 À 23/03/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART Nº 10000000000049186. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2014 | 250.00 | 00002782754432 | JAMACY MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, OCORRIDO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2014, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2014 | 1200.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.978. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2014 | 590.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 100AMP, DESTINADO AO 1 VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.977. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2014 | 60.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2014 | 598.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2014 | 43.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CDC: 5/257783-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009178 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2014 | 200.00 | 00007448764438 | MEIRIELE CRUZ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS, NA ÓTIMA GUIMARÃES NA RUA CORONEL SÁTIRO, 60, SALA 03, CENTRO DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2014 | 1800.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, BANHO MARIA SERVIÇO EM PLACA E SENSOR, HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO E POTENCIÔMETRO, AGITADOR SERVIÇO EM PLACA E TIME, VÓRTEX RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000035 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2014 | 160.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTEVE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA EXECUTIVA NÚCLEO ESTADUAL NA PARAÍBASERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2014 | 139.06 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA/VOLTA, DE PATOS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE E DE RECIPE - PE A PATOS - PB, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2014 | 1168.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2014 | 1661.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/02/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2014 | 1850.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2014 | 10845.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2014 | 500.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014, COM PATROCÍNIO DO CARRO DE SOM. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2014 | 580.00 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO NO PERÍODO DO BALANÇO ANUAL DE 2013, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 26.03.2014 NA C/C 13424-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2014 | 200.00 | 00001985645467 | KATIA GEANNE JARUZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DOS GASTOS COM O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTOR DO PROINFO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, NO CENTRO MARISTADE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2014 | 2800.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020281. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2014 | 780.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA E CORREIA PARA ÔNIBUS ESCOLAR VOLLARE V8. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020106 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000860 | 27/03/2014 | 6581.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009. 565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2014 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E UM ELETROCARDIOGRAMA EM CARATER DE URGÊNCIA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO ARAÚJO ALVES. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2014 | 3677.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 04/1998 E 05/1998, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001219 | 27/03/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2014 | 14000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2014 | 14000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 10.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2014 | 280.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 37203.73 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2014 | 5936.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: HIAGO PATRICIO SOARES E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2014 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 28.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 28.03.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2014 | 2799.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2014 | 4199.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2014 | 13993.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2014 | 11224.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2014 | 38354.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2014 | 10160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2014 | 11800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2014 | 749.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2014 | 5839.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2014 | 25683.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2014 | 160.00 | 18210841000199 | MARYNALDA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS ISOLANTES DE PAREDES MULTIPLAS, DESTINADOS À FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2014 | 600.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 2 SALAS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009180 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2014 | 64345.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2014 | 12010.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2014 | 122201.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2014 | 4174.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2014 | 3714.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG:JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2014 | 6761.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2014 | 10826.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2014 | 223.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 0.000.000.592. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2014 | 90.00 | 00069173583472 | AURIA MEDEIROS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UEPB, PARA REALIZAR UM TRABALHO QUE VENHA CONTRIBUIR PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DO (PNAIC) PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 31.03.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/ 2014. NO DIA 31.03.2014 C/C 8502-2 INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2014 | 83.40 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 01.04.2014 C/C 283152-X ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DENº 1000960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 01/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 1497.80 | 11158724000184 | F & B COM.ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.387. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2014 | 4498.13 | 11158724000184 | F & B COM.ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2014 | 1500.77 | 11158724000184 | F & B COM.ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.388. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2014 | 4082.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADDOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.361 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2014 | 233.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS DE CHOCOLATES SIMPLES, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.390 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2014 | 3907.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.360 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2014 | 3117.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 03.04.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2014 | 1100.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA E 01 TOTTEN, DESTINADA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000870 | 03/04/2014 | 675.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.594. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000871 | 03/04/2014 | 140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2014 | 160.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE GILDENES GOMES DE ARAÚJO. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001088 | 03/04/2014 | 1184.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.595. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2014 | 320.00 | 00000830173722 | PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O TREINAMENTO DE PÁ CARREGADORA DO MDA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INCRA (RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2014 | 90.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O TREINAMENTO DE PÁ CARREGADORA DO MDA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INCRA (RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2014 | 0.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUTO MINERAL EM 04/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000694 | 04/04/2014 | 39973.60 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000341. | 00622013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/04/2014 | 400.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA FRANCISCA FLÁVIA DE MEDEIROS SOUTO PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 1001619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2014 | 320.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES E MICRO ÔNIBUS) LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2014 | 13252.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P/ ATEND AO PAG. REF. A LOC. DE 01 VEÍC. TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAP. P/ 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA PFI 2538 P ATEND AS ATIV DA SEC DE EDUCAÇÃO, 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DIESEL, F.4000, P ATENDERAS ATIVIDADES RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES PLACA: MND-4367 E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA PFR 4724, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS P/ ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONF. NF DE Nº 354. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 350. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/04/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/04/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001207 | 07/04/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO VALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 347. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2014 | 200.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000227EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2014 | 180.00 | 00009508992409 | LAYSE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SISTEMA HÓRIS, DOS MUNICÍPIOS HABILITADOS PELO PROGRAMA NACIOANAL DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICA - SUS 2012), NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2014 | 90.00 | 00005070265431 | MABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SISTEMA HÓRIS, DOS MUNICÍPIOS HABILITADOS PELO PROGRAMA NACIOANAL DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICA - SUS 2012), NOS DIAS 09 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM 08/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 08.04.2014 C/C 8502-2 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 08.04.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009198 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2014 | 5892.25 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q SE EMP P ATEND PARTE DO PAG REF LOC DE 01 VEÍC CAMIONETA P ATENDER AS ROTAS I E II NO MUNICÍPIO DE S J ESPINHARAS-PB PLACA: HOQ744. 01 VEÍC ÔNIBUS P ATENDER AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ,DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S J ESPINHARAS - PB, PLACA HUB5591 E 02 VEÍC ÔNIBUS DE PLACAS: CYN 8527/BXA 9785 P ATENDER AS ROTAS: ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES/ S J ESPINHARAS E ROTA : RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO/SJ ESPINHARAS REF.AO MÊS DE FEV DE 2014 CONF NF 367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2014 | 8406.38 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF LOC DE 01 VEÍC CAMIONETA P ATEND AS ROTAS I E II DE S J ESPINHARAS-PB PLACA: HOQ7442.01 VEÍC ÔNIBUS P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ,DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA P AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S J ESPINHARAS -PB, PLACA HUB5591 E 02 VEÍC ÔNIBUS DE PLACAS: CYN 8527 E BXA 9785 P ATEND AS ROTAS: ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES/ S J ESPINHARAS E ROTA : RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO/SJ ESPINHARAS,REF AO MÊS DE FEV DE 2014. CONF NF 367. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2014 | 8406.37 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR Q SE EMP P ATEN A ÚLTIMA PARTE PARTE DO PAG REF LOC DE 01 VEÍC CAMIONETA P ATEND AS ROTAS I E II DE SJESPINHARAS-PB PLACA: HOQ7442.01 VEÍC ÔNIBUS P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ,DE BAIXO,DO MEIO E DE CIMA P AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE S J ESPINHARAS- PB, PLACA HUB5591 E 02 VEÍC ÔNIBUS DE PLACAS: CYN 8527 E BXA 9785 P ATEND AS ROTAS: ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES/ S J ESPINHARAS E ROTA:RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO/SJ ESPINHARAS,REF AO MÊS DE FEV DE 2014. CONF NF 367. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2014 | 10349.90 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000368. RECUSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2014 | 10349.90 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ,MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES/PAU A PIQUE,ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000368. RECUSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2014 | 2005.20 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000368. RECUSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2014 | 1155.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES 1000 KVA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2014 | 1560.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM "PC INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL, PENTD820 OU COMPAT WIND VISTA, MEMÓRIA DE 4G, HARD DISK (HD) DE 500 GB E DVD - RW TELA PLANA 17", DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2014 | 58.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX 450W BIVOLT P4, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2014 | 385.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000 KVA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2014 | 1560.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM "PC INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL, PENTD820 OU COMPAT WIND VISTA, MEMÓRIA DE 4G, HARD DISK (HD) DE 500 GB E DVD - RW TELA PLANA 17", DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2014 | 700.00 | 00071407227491 | MARTA REJANE COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO ACORDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOB PROCESSO DE Nº 025.2010.001.543-4, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00001964547431 | IVANETE DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO ACORDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SOB PROCESSO DE Nº 0001644-56.2013.815.0251. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2014 | 19243.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PARTE EMPRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREF. DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2014 | 5194.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2014 | 1155.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES 1000 KVA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2014 | 3120.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS "PC INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL, PENTD820 OU COMPAT WIND VISTA, MEMÓRIA DE 4G, HARD DISK (HD) DE 500 GB E DVD - RW TELA PLANA 17", DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000684 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000843 | 10/04/2014 | 1853.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39501 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2014 | 44503.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PARTE EMPRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREF. DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2014 | 385.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000 KVA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2014 | 1560.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM "PC INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL, PENTD820 OU COMPAT WIND VISTA, MEMÓRIA DE 4G, HARD DISK (HD) DE 500 GB E DVD - RW TELA PLANA 17", DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2014 | 5360.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CENTRAL DE AR CONDICIONADO - TIPO PAREDE DE 18.000 BTUS CONSUMO DE ENERGIA TIPO A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2014 | 724.00 | 18087710000166 | BARRETO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONFORME NF DE Nº 2014/00000000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2014 | 288.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO BALDE 20 LTS, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.017.261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2014 | 9574.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PARTE EMPRESA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREF. DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 686EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 10.04.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2014 | 1.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 11.04.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2014 | 0.08 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RETOQUES E PINTURAS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MJUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2014 | 1750.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009188 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2014 | 2199.92 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RETOQUES E PINTURAS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MJUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009200 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2014 | 724.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009201 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009202 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009202 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2014 | 320.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO REGIONAL PRÓ CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DO NORDESTE", REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009204 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2014 | 770.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE EMBREAGEM E TROCA DA BOMBA DE TRANSFERÊNCIA E DO COPINHO DE VIDRO DO TRATOR NEW HOLLAND TL75. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/04/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009185. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2014 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2014 | 4207.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A ABRIL DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 11.04.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000767 | 14/04/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 14.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 14.04.2014 C/C 57622-0 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/04/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2014 | 25.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2014 | 26.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 9205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 14.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/04/2014 | 678.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA, PARA MINISTRAR AULAS NA "INCLUSÃO DIGITAL" DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF DE Nº 009206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2014 | 1430.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB 2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2014 | 415.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVB 5591, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.563 EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2014 | 1130.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/04/2014 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/04/2014 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/04/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2014 | 53.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2014 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/04/2014 | 27.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/04/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2014 | 600.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HVB 5591, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.563 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2014 | 2000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000265 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2014 | 2500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000266 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2014 | 2000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃODOS SISTEMAS, REDE FIXA E MÓVEL DE INTERNET INTERNA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000264. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/04/2014 | 414.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2014 | 562.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001278 | 16/04/2014 | 13620.45 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍC, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERV JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001279 | 16/04/2014 | 10163.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER A ÚLTIMA PARTE DO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MESES DE FEV E MARÇO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000686 | 16/04/2014 | 6613.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.578. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/04/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/04/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2014 | 4300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, 02 (DUAS) MESAS L, 01 (UM) PC INTEGRADO AOC CELERON E UM HUB, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001274 | 16/04/2014 | 12629.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.582. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001275 | 16/04/2014 | 13736.48 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.582. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001276 | 16/04/2014 | 3094.85 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDAFAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001277 | 16/04/2014 | 12559.28 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTOHONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000687 | 16/04/2014 | 5505.47 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.579 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2014 | 2750.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR, UM TELEFONE E UM COMPUTADOR, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2014 | 1120.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLET E UM HUB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2014 | 3230.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E UMA CÂMERA 16MP, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2014 | 3320.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, 01 (UMA) MESA E 01 (UM) HUB 8 PORTAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE 000.000.077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/04/2014 | 3110.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À JOÃO PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2014 | 250.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESINHARAS - PB, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/04/2014 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2014 | 485.00 | 00005250300421 | MARCELO BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009210 EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2014 | 1948.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 01, 13, 19 E 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1007837 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/04/2014 | 300.00 | 00014095785420 | ANGELITA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ANISCOPIA, COLONOSCOPIA COM LAUDO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2014 | 1800.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO COR PRATA, PLACA OGF 7998, COMPLETO, PARA SERVIÇOS FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/03/2014 À 23/04/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000046 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2014 | 14850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 270 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2014 | 14850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 270 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2014 | 44.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAMINA ROCADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/04/2014 | 392.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RELATIVO A COMPRA DE 15 (QUINZE) ORDENS DE 13m³ CADA, PLACA MYY 0377. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2014 | 1400.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA E 01 TOTTEN, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000413 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2014 | 720.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM TROCA DE CORREIA DENTADA, VELAS, BOBINA, SUSPENSÃO DIANTEIRA, SISTEMA DE FREIO, PARTE ELÉTRICA E INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 4362, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2014 | 2000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS, DESTINADA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2014 | 3000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.080. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2014 | 2480.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONO E 02 (DUAS) MESAS L, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2014 | 20.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.081. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2014 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE SE FEZ PRESENTE NA EMPRESA LICITADA PARA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2014 | 1311.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000710 | 25/04/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 25.04.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2014 | 600.00 | 00003325235433 | DALVANETE RODRIGUES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PÁSCOA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2014 | 51.25 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS ENTRE OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 25.04.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2014 | 229.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001220 | 26/04/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2014 | 1172.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2014 | 1700.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE COM UMA MÁQUINA PÁ-ENCHEDEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, ADQUIRIDO DO PROGRAMA PAC 02. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2014 | 2698.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2014 | 360.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000784 | 29/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DENº 1001121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2014 | 160.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO " I SEMINÁRIO ESTADUAL DO SIOPS DA PARAÍBA ", NO LOCAL: VERSAILLES RECEPÇÕES, NA AV. SÃO PAULO, Nº 1255, BAIRROS DOS ESTADOS,JOÃO PESSOA/PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2014 . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000708 | 29/04/2014 | 1403.40 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 29.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000842 | 29/04/2014 | 3961.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39635 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2014 | 79.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000865 | 29/04/2014 | 9306.09 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2014 | 1159.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2014 | 597.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFC) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000852 | 29/04/2014 | 1899.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADDOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.552 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000853 | 29/04/2014 | 453.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADDOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.555 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2014 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2014 | 200.00 | 00003609122498 | NAZARETE SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA, NA CONFECÇÃO DE PANOS DE COPA, BANDEIJA, ENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM ARTESANATO NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009212. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000722 | 29/04/2014 | 4224.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.540 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000723 | 29/04/2014 | 4999.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000833 | 29/04/2014 | 263.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.547 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000834 | 29/04/2014 | 979.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.545 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000835 | 29/04/2014 | 1289.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.543 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000836 | 29/04/2014 | 4224.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.541 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000837 | 29/04/2014 | 2997.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000838 | 29/04/2014 | 2499.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000839 | 29/04/2014 | 2909.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.550 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000840 | 29/04/2014 | 3806.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.553 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2014 | 1175.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: FABIA WANDERLEY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2014 | 2972.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 63251.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 132574.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000714 | 30/04/2014 | 2724.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.570 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000715 | 30/04/2014 | 2610.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.572 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000716 | 30/04/2014 | 2649.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.574 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2014 | 724.00 | 18087710000166 | BARRETO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF DE Nº 2014/00000000059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2014 | 266.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000711 | 30/04/2014 | 344.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL E CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.563 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000712 | 30/04/2014 | 813.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.562 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000713 | 30/04/2014 | 844.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.561 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2014 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2014 | 10533.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009193 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009192 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009190 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009194 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG:JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2014 | 1040.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DO SUS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.970 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2014 | 935.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS DA DENGUE, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.971 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.04.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000717 | 30/04/2014 | 575.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000718 | 30/04/2014 | 1550.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000719 | 30/04/2014 | 1660.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2014 | 525.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME TERMOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 9215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2014 | 245.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2014 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2014 | 39148.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2014 | 10160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2014 | 6800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2014 | 300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2014. NO DIA 30.04.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2014 | 1701.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 30.04.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. NO DIA 30.04.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000720 | 30/04/2014 | 413.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000721 | 30/04/2014 | 300.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000771 | 30/04/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2014 | 5936.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: HIAGO PATRICIO SOARES E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 37618.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2014 | 245.25 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 02.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 02.05.2014 C/C 13021-4-X ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 02.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2014 | 3117.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 455. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/05/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001223 | 05/05/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA NO VALOR DE 3.900,00 CADA, DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2014 | 250.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTEVE NO MDA-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PARA ASSINAR O TERMO DE ADESÃO E ADQUIRIR O TRANSPORTE DA PÁ-ENCHEDEIRA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2014 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE SE FEZ PRESENTE NA EMPRESA LICITADA PARA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, NO DIA 06 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 06.05.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2014 | 2103.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANTA BAIXA DE DUAS UNDADE BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020056 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/05/2014 | 1300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2014 | 400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001162 | 06/05/2014 | 14450.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA PFR 4724, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000505 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001163 | 06/05/2014 | 2364.72 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000504.RECUSOS FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001164 | 06/05/2014 | 4068.78 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000504.RECUSOS FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001165 | 06/05/2014 | 7891.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000504.RECUSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001166 | 06/05/2014 | 10625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000504.CONVÊNIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000268 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2014 | 570.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 100 AH, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CYN 8327. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.702 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2014 | 185.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CYN 8527, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/05/2014 | 240.00 | 00006737391478 | TOSCO VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA CYN 8527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2014 | 180.00 | 00001985645467 | KATIA GEANNE JARUZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DA FORMAÇÃO PELA ESCOLA O CURSO E INICIAR A ATUAÇÃO COMO TUTOR (A) EM SEU MUNICÍPIO, É OBRIGATÓRIO PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE 02 (DOIS) DIAS COM A EQUIPE ESTADUAL, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2014 | 160.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DA FORMAÇÃO PELA ESCOLA O CURSO E INICIAR A ATUAÇÃO COMO TUTOR (A) EM SEU MUNICÍPIO, É OBRIGATÓRIO PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PRESENCIAL DE 02 (DOIS) DIAS COM A EQUIPE ESTADUAL, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000921 | 07/05/2014 | 2398.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E OUTROS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.614 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2014 | 6000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, USO DE CAPAS PAPEL 40, ENCADERNAÇÃO, DIGITAÇÃO DE TODAS AS CADERNETAS ESTUDANTIS DA UNIDADE DE ENSINO MENCIONADAS NO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DIRETO NA ESCOLA. MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000271 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2014 | 2470.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PC INTEGRADO AOC, 06 (SEIS) HUB E 02 (DOIS) TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2014 | 4300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, 02 (DUAS) MESAS L, 01 (UM) PC INTEGRADO AOC CELERON E UM HUB, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.095. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2014 | 400.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 07.05.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2014 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E REDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2014 | 80.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA BRASILEIRA/DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL E 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02 E 30 DE ABRIL E 07 E 08 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2014 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM CARÁCTER DE URGÊNCIA, REALIZADO NO PACIENTE ALONSO ALEXANDRE SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000002106 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2014 | 180.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO INSTALAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, DE PLACA: CYN 8527, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000281 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001093 | 08/05/2014 | 3899.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E OUTROS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.627 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2014 | 2526.90 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000006298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2014 | 3000.92 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES (CARNAVAL, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PÁSCOA E DIA DAS MÃES), DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.771. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009232. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2014 | 725.00 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009219 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2014 | 1155.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2014 | 44503.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2014 | 28828.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, 04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2014 | 5000.00 | 19423327000102 | CLINICA MEDICA NEOPED LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA AO PROGRAMA ANDI (ATENÇÃO NUTRICIONAL À DESNUTRIÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 09.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2014 | 320.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA COM OS MUNICÍPIOS DA 3ª MACRO REGINAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2014 | 780.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE FONTES ATX, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE REDE WIFI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2014 | 3728.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 05/1998, 06/1998 E 07/1998 CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/05/2014 | 4080.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A MAIO DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2014 | 5235.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 09.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2014 | 19162.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIAS DIVERSAS, 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2014 | 0.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 09.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 12.05.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2014 | 398.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2014 | 500.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE FREIOS, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PFU - 3152 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/05/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA NO PORTAL DA INTERNET, NO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2014 A 12 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/0000000000171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 12.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 12.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009220. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 9224. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2014 | 472.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2014 | 1362.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2014 | 1156.61 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES: MARIA PAZ, CACHOEIRA E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2014 | 557.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 0.000.000.614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2014 | 892.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 0.000.000.613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001091 | 14/05/2014 | 3199.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.636 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001092 | 14/05/2014 | 2999.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.637 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2014 | 340.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQI 5132 (CARRO PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2014 | 240.00 | 00054150078491 | GENILDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR UM ECO CARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER E UMA CINECORONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA ESQUERDA NA CLÍNICA DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2014 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MOTORISTA, ONDE O MESMO SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO BIS DE PLACA MNK 0445, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS OFICIAIS, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI:5132. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001296 | 15/05/2014 | 5084.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.615, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2014 | 1040.00 | 16985180000148 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA O SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 9234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 15.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001294 | 15/05/2014 | 5000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.613. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001295 | 15/05/2014 | 10006.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.613. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001293 | 15/05/2014 | 9953.04 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001298 | 15/05/2014 | 4981.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.616 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001297 | 15/05/2014 | 9971.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/05/2014 | 218.05 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/05/2014 | 1850.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PIPEIROS NO MÊS DE FEVEREIRO, COMO TAMBÉM NOS EVENTOS DA INCLUSÃO DA JORNADA PRODUTIVA NO DIA 16 DE MAIO E O TREINAMENTO FEITO PELO CONSLHO DO CDRM NO DIA 24 DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2014 | 810.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEÍCULOS E TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO SPIRAX, FILTRO DE OLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000.007.751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/05/2014 | 1595.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2014 | 320.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VISITA A DICON (NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESTADO DA PARAÍBA) PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE IMPRESSORA, TV E PARABÓLICA DIGITAL E TAMBÉM VISITOU A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENT REFERENTE A TRIAGEM NEONATAL, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014. CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/05/2014 | 600.00 | 00003654310443 | FRANCISCO NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2014 NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/05/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 16.05.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2014 | 58.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.096 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2014 | 328.81 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.930. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2014 | 500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE UM NOTEBOOK COM HD , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000276 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2014 | 520.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (04 CAIXAS DE PAPEL A4) , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000277 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2014 | 1600.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000278 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001005 | 20/05/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001037 | 20/05/2014 | 3946.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009.942 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2014 | 8562.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2014 | 500.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS: TRANSLOCAÇÃO BCR/ABL QUANTITATIVA, REALIZADO NO SENHOR IVANILDO SOUZA LAURENTINO, RESIDENTE NO SÍTIO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2014. NO DIA 21.05.2014 C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2014. NO DIA 21.05.2014 C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2014. NO DIA 21.05.2014 C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/05/2014 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2014. NO DIA 21.05.2014 C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/05/2014 | 300.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE AO FORNECIMENTO DE TORRADAS, CUP CAKES E PÃO DE QUEIJO, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/05/2014 | 1000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS L, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.089. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/05/2014 | 200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PENDRIVES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.089. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/05/2014 | 2940.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLET, UMA MESA L E UMA IMPRESSORA MONO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/05/2014 | 80.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PENDRIVES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2014 | 3680.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS E DUAS MESAS L, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/05/2014 | 120.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PENDRIVES, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/05/2014 | 1510.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONO E 01 (UM) TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/05/2014 | 20.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PENDRIVE, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/05/2014 | 500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESAS L, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/05/2014 | 100.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PENDRIVES, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2014 | 2970.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO SPLINT COM TROCA DE COMPRESSOR, PERTENCETE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000540 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2014 | 250.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTARA PRESENTE NA FUNASA PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 201. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/05/2014 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2014 | 1700.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/04/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/ 2014. NO DIA 22.05.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/05/2014 | 235.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFV 4362. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/05/2014 | 40.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU-3152, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/0000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/05/2014 | 960.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU-3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/05/2014 | 144.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO, DE PLACA KHF 2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0.000.000.715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/05/2014 | 270.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DOAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/05/2014 | 270.00 | 00004298647447 | JOSERIVANIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DOAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001036 | 23/05/2014 | 7156.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39882 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2014 | 200.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇÕES THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001233 | 27/05/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2014 | 1855.00 | 09149258000129 | MAISA ZULMIRA TRINDADE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L INDAIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.778 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2014 | 1260.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (FICHAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA), 1000 (FICHA BHA), 1000 (MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL), 1000 (BOLETIM DE PRODUÇÃO DE CONSOL.), 2000 (ATENDIMENTO AMBULATORIAL), 1000 (EXAME CITOLOGICO), 500 (FICHA DE EVOLUÇÃO), 10 (BLOCO DO GERA) 50 (BLOCO RECEITUÁRIO) E 500 (CARTÃO ESPELHO DA CRIANÇA). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001496 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2014 | 1089.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2014 | 1778.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2014 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2014 | 10281.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2014 | 3200.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACOS, COM REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL APROPRIADO NO CALÇAMENTO DAS RUAS: JOÃO CANUTO DA SILVA, RUA JOÃO CORIOLANO DE MEDEIROS, RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, RUA COMANDANTE JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA, RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTYRO DE SOUSA E AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2014 | 720.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E DA PRAÇA DA FOLIA, PARA OS PREPARATIVOS DO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA ANO XII, A REALIZAR-SE-À NO DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2014 | 100.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.716 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2014 | 435.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRA MAX MA 520 - MICRO ASPIRADOR, DESTINADA A UNIDADE ÂNCORA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.886EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2014 | 40.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.717 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2014 | 160.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO PROJETO OLHAR BRASIL E SUS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 29/05/2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2014 | 1535.24 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2014 | 2373.79 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2014 | 36459.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001027 | 30/05/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2014 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DNIT. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2014 | 68.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DNIT. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 30.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2014. NO DIA 30.05.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2014 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.05.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2014 | 90.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PFU 4362. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2014 | 1335.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2014 | 23169.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2014 | 19262.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2014 | 10160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2014 | 6800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2014 | 39148.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001228 | 30/05/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG:JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: GESSICA DANTAS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2014 | 300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2014 | 6023.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2014 | 9909.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2014 | 130779.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ALNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2014 | 21742.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2014 | 40775.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2014 | 1200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000280 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2014 | 3117.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2014 | 315.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC), NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001245 | 02/06/2014 | 7899.25 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000534. RECUSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001246 | 02/06/2014 | 4195.27 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000534.RECUSOS FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001247 | 02/06/2014 | 7750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000534.RECUSOS FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001248 | 02/06/2014 | 5105.48 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A QUARTA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000534. RECUSOS FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001249 | 02/06/2014 | 14450.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA PFR 4724, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000535 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2014 | 480.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINACEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2014 | 224.43 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2014 | 1628.07 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2014 | 1100.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS CAMISA/SHORT E MEIÕES, DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 02.06.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001235 | 02/06/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 527. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 528. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 02.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2014 | 320.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINACEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 04.06.2014 C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/06/2014 | 775.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA fio 30 MOD:1616, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.001.966 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001266 | 09/06/2014 | 1999.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.792 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001094 | 09/06/2014 | 1999.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001096 | 09/06/2014 | 4661.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (CARNES E OUTROS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001097 | 09/06/2014 | 2339.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001098 | 09/06/2014 | 4224.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.783 EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001099 | 09/06/2014 | 979.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.784 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001100 | 09/06/2014 | 263.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.785 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001101 | 09/06/2014 | 1439.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.786 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001265 | 09/06/2014 | 1999.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.791 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2014 | 450.00 | 00098539337720 | HELENO ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO (DIDA) NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA FESTA DO PADROEIRO, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001095 | 09/06/2014 | 1499.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.793 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2014 | 245.23 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2014 | 660.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE FONTES ATX, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DE NOTEBOOKS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2014 | 4212.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A JUNHO DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2014 | 3702.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DAS COMPETÊNCIAS 07/1998 E 08/1998 CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2014 | 5278.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2014 | 18057.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIAS DIVERSAS, 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001250 | 10/06/2014 | 5721.43 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001261 | 10/06/2014 | 3446.67 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.076. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001262 | 10/06/2014 | 90.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2014 | 28001.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001102 | 10/06/2014 | 1290.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.794 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2014 | 43888.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2014 | 889.41 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/06/2014 | 614.50 | 00006103141494 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CANTEIROS, PARA OS ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA O SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII, A REALIZA-SE NOS DIAS 14 E 15 DEJUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA FOLIA EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2014 | 3600.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES CAICÚ DE ANTÔNIO CROMÁCIO, SÍTIO BARRIGUINHA, NA DIVISA COM A FAZENDA FLORES E NO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2014 | 3580.00 | 00006103141494 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CANTEIROS, PARA OS ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA O SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII, A REALIZA-SE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA FOLIA EM SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS E FOÇÕES, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2014 | 1700.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADA NO TANQUE PIPA, TRATOR NEW HOLAND, NAS LÂMINAS DA PATROL, NAS CONCHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA E EM ESTRUTURA FÉRREA DE MATA BURROS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2014 | 2900.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA A BASE DE CAL, NAS PRAÇAS, CANTEIROS E MEIO-FIO, DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA OS PREPARATIVOS FINAIS DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII, A REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2014, NA PRAÇA DA FOLIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 11.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 11.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 11.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 11.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2014 | 900.00 | 00003851903447 | FRANCISCO CLAUDIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SALA DO NASF, LOCALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY, NA RUA VEREADOR ADONIAS RODRIGUES DE SOUSA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2014 | 240.00 | 00062223879420 | GILBERTO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO AO SR. GILBERTO ANTÔNIO DE MEDEIROS, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 11.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/06/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 9244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/06/2014 | 303.50 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/06/2014 | 725.00 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009251 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2014 | 446.50 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/06/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 13.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001239 | 13/06/2014 | 7880.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRID MEDINDO 07X06, LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE COM MESA DIGITAL, LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS PARAA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO0 JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001240 | 13/06/2014 | 10000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE, RELATIVO AO SHOW DA BANDA FORRÓ BAKANA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DIA 14/06/2014 NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001241 | 13/06/2014 | 10000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE, RELATIVO AO SHOW DA BANDA FORRÓ BAKANA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DIA 14/06/2014 NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2014 | 234.20 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2014 | 1200.00 | 00009395909480 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª CATEGORIA DA PREMIAÇÃO DO PRADO DE CAVALOS, QUE FOI REALIZADO NO PRADO DE CAVALOS JURANDIR MOURA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2014 | 800.00 | 00005989063474 | JURANDIR MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª CATEGORIA DA PREMIAÇÃO DO PRADO DE CAVALOS, QUE FOI REALIZADO NO PRADO DE CAVALOS JURANDIR MOURA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/06/2014 | 1130.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/06/2014 | 1395.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/06/2014 | 1089.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 18.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 18.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/06/2014 | 708.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ANIMARAM O SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/06/2014 | 180.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001322 | 20/06/2014 | 2715.46 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.652, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 20.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2014 | 300.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE COM UMA AMBULÂNCIA, DE PLACA PFU-4362 DA CIDADE DE SOLEDADE - PB PARA PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000747. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2014 | 180.00 | 12439517000160 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE ALONSO ALEXANDRE DOS SANTOS. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001323 | 20/06/2014 | 12469.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.654. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001324 | 20/06/2014 | 15000.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 EMOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001325 | 20/06/2014 | 575.17 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/06/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/06/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 697EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001327 | 20/06/2014 | 4395.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.656 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001326 | 20/06/2014 | 9575.95 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍCULOS, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPAS DE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/06/2014 | 11363.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2014 | 210.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO MOTOR DAS PORTAS E INSTALAÇÃO, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 2014/00000000295 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/06/2014 | 2027.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2014 | 100.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.724 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2014 | 190.00 | 18452701000127 | J.A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/06/2014 | 1071.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/06/2014 | 1718.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/05/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/ 2014. NO DIA 26.06.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001243 | 26/06/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/06/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001244 | 26/06/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DENº 1001480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/06/2014 | 45.00 | 00095112332468 | RUTENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARÚ-PE, PARA FAZER REVISÃO NA REDE AUTORIZADA DA FORD, NO VEÍCULO VAN DE PLACA PGC 6333 - PE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/06/2014 | 93.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 26.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2014 | 90.00 | 00003678045499 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CARUARÚ-PE, PARA FAZER REVISÃO NA REDE AUTORIZADA DA FORD, NO VEÍCULO VAN DE PLACA PFR 4724 - PE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/06/2014 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/06/2014 | 80.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2014 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/06/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2014 | 420.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES E MICRO ÔNIBUS) LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000259 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2014 | 400.00 | 00030275822400 | ELEONORA NÓBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLÍNICA PARTICULAR NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2014 | 1490.01 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2014 | 600.00 | 11580759000107 | HOTEL POUSADA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ANIMARAM O SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001157 | 30/06/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2014 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 30.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2014. NO DIA 30.06.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.06.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2014 | 26.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA SIL. 1000 CROMADA RETA EXT., DESTINADA AO POSTO MÉDICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.034 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2014 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2014 | 6056.21 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2014 | 942.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2014 | 39148.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2014 | 11800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2014 | 10160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2014 | 945.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2014 | 130779.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2014 | 4856.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2014 | 57528.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ALNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: GESSICA DANTAS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2014 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2014 | 10533.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2014 | 35874.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2014 | 560.00 | 09269242000150 | M. CELESTINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LONA PRO AGRIC. 10X8, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 236726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2014 | 2300.00 | 00020375174400 | FRANCISCO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS EM MDF MEDINDO 2,70 MTS PARA A ESCOLA TENENTE TITICO GOMES, 04 (JANELAS) PARA O TELECENTRO, CONFECÇÃO DE UMA BASE PARA COLOCAÇÃODA CAIXA D´ÁGUA DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES E A CONFECÇÃO DE UM PÚLPITO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9252 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 01.07.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2014 | 250.00 | 00021318905400 | JAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/07/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/07/2014 | 1000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000295 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/07/2014 | 700.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE FREIOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU - 3152 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/07/2014 | 1430.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000296 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/07/2014 | 3117.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/07/2014 | 300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2014 | 500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000298 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/07/2014 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO PNEU COM CAMARA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2014 | 824.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) DÚZIAS DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/07/2014 | 900.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2014 | 852.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 4362. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.726 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.07.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.07.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.07.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.07.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2014 | 7167.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2014 | 245.23 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2014 | 657.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2014 | 5319.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2014 | 0.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2014 | 4213.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A JULHO DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2014 | 12376.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2014. NO DIA 10.07.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 11.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 11.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 11.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 11.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/07/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001355 | 11/07/2014 | 10000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DEJOBSON & FORRÓ DO DAM NO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII NO DIA 15/06/2014, APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/07/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 11.07.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/07/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 678. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009258 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009256 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009254 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/07/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009253 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009257 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/07/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009259. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/07/2014 | 725.00 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009255 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001499 | 11/07/2014 | 14450.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA PFR 4724, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000683 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001500 | 11/07/2014 | 4224.99 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000682.RECUSOS FNDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001501 | 11/07/2014 | 7907.24 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000682.RECUSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001502 | 11/07/2014 | 5067.77 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA PARTE DO PAGA REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000682.RECUSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001503 | 11/07/2014 | 7750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A QUARTA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATEND AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE,ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF NF DE Nº 000000682.RECUSOS FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001349 | 11/07/2014 | 4224.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.900 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001350 | 11/07/2014 | 1289.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.905 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001351 | 11/07/2014 | 979.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.901 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001352 | 11/07/2014 | 263.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.902 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001353 | 11/07/2014 | 1139.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.903 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001354 | 11/07/2014 | 1852.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.004.904 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001429 | 11/07/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/07/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 681. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/07/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/07/2014 | 1950.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMA DE PAPEL A4 CX/10, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2014 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 05/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2014 | 20207.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PSF I E II E SAÚDE BUCAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 06/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/07/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001359 | 14/07/2014 | 10037.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍC, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPASDE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERV JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2014 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001361 | 14/07/2014 | 9955.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2014 | 320.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CILINDRO DE RODA TRAS F400 85/L/D 15/16 E 01 (UM) CILINDRO DE RODA TRAS 85/L/E 1516, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 3152, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.000.069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001358 | 14/07/2014 | 4003.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001360 | 14/07/2014 | 3000.32 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.687 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001362 | 14/07/2014 | 4007.25 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.686. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/07/2014 | 7.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2014. NO DIA 17.07.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2014 | 160.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA, COM O OBJETIVO DE MOBILIZAR OS MUNICÍPIOS PARA A ETAPA DO SEGUNDO SEMESTRE DE PACTUAÇÃO 2014, TENDO A PARTICIPAÇÃO DE 210 MUNICÍPIOS PARAÍBANOS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH- NO DIA 13/06/2014, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - ESPEP. CONFORME COMPR EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/07/2014 | 514.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/07/2014 | 1253.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/07/2014 | 650.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP PRETO E 10 RECARGA DE CARTUCHOS HP COLORIDO , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 2014/00000000302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/07/2014 | 1000.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA BIRÔ DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DA SERRA DO TRONCO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 16.07.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/07/2014 | 192.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADA AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 000.002.565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/07/2014 | 1300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/07/2014 | 1650.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/07/2014 | 505.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE TONER, 05 (CINCO) RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO E 05 (CINCO) RECARGA DE CARTUCHOS HP COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/07/2014 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/ 2014. NO DIA 17.07.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2014 | 3712.23 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 18/07/2014, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/07/2014 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM ECG + AVALIAÇÃO CLÍNICA/RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE DANILLO FURTUNATO DE ARAÚJO. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/07/2014 | 2640.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMP P ATENDER AO PAG REF AOS SERV PRESTADOS DE 02 EMBUCHAMENTO COMPLETO, SERVIÇOS DE 08 RODAS, TROCA DE 08 RETENTORES DE RODA, TROCA DE 02 CRUZETAS DE TRANSMISSÃO, TROCA DE 02 BURRINHO DE RODA, TROCA DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, SERV DE03 CUIÇÃO, TROCA DO REPARO DA VALVULA PEDAL, TROCA DO REPARO DE 04 CIRCUITO, PRESTADOS EM 02 ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA MPT 7614 E CYP 8327, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 5262. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/07/2014 | 115.40 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 702EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/07/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001381 | 22/07/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/07/2014 | 1027.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/07/2014 | 570.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLÓGICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5352 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/07/2014 | 148.26 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA/VOLTA, DE PATOS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE E DE RECIPE - PE A PATOS - PB, DESTINADA A MARIA LUCIA DA SILVA LIMA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/07/2014 | 2330.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JURÍDICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000307 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/07/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/07/2014 | 1970.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/07/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/07/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2014 | 10743.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/07/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001391 | 23/07/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/07/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 25.07.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001516 | 25/07/2014 | 5210.41 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/07/2014 | 270.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO (PNAIC) PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA , NOS DIAS 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/07/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2014 | 1122.43 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2014 | 25.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS DE CELULAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: GESSICA DANTAS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2014 | 27000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60% DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 06/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2014 | 1802.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2014 | 2270.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: HELENA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2014 | 5283.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2014 | 10649.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2014 | 61826.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2014 | 11608.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2014 | 114465.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: RAYFF HERMAN OLIVEIRA GOMES. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2014 | 20859.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 06/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/07/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2014 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2014 | 10607.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2014 | 6446.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2014 | 39148.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2014 | 9674.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2014 | 11760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2014 | 1520.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EST. DIÁRIA ACOMP. GESTANTE, FICHA A, FICHA REF. S. ESPECIALIZADOS, EVOLUÇÃO, ATEND. AMBULATORIAL, TALÕES GERA, LAUDO P/ SOLIC. PROC. AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO COMUM E RECEITUÁRIO ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001559 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2014 | 660.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CARIMBO, ADESIVOS, FORMULÁRIO DE IPTU E TERMOS DE DOAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/07/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 31/07/2014, FOLHA 19. CONFORME RECIBO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/07/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/07/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 30.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 30.07.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2014 | 500.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2014 | 35874.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2014 | 0.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. NO DIA 31.07.2014 C/C 13000709-9 ICMS/SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2014 | 1659.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CELERON E UM ESTABILIZADOR 500 VA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001400 | 31/07/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DENº 1001660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2014 | 335.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM ANAILMA MATIAS MINERVINO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2014 | 213.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2014 | 1084.10 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000313 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2014 | 200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000316 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2014 | 398.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000317 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2014 | 320.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER AO PAG REF A 02 DIÁRIAS 01 P A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR JUNTO A SEC EST DE SAÚDE ASSUNTOS REF A IMPLANTAÇÃO DA SALA DO TESTE DO PEZINHO E CAPACITAÇÃO, ALÉM DE INFORMES E REUNIÃO SOBRE A II CARAVANA DO CORAÇÃO NO DIA 04/07/2014 E OUTRA P JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS REF AO MESMO, DEVIDO A DEMORA DE LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO DIA 18 DE JULHO DE 2014. CONFORME COMPR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2014 | 723.90 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009280. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2014 | 0.10 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009280. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 01.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 01.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001531 | 01/08/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2014 | 504.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS, EM 01.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2014 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, REALIZADO NO PACIENTE LUIZÂNGELA MÁRCIA A. DE ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000002374 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/08/2014 | 148.66 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA/VOLTA, DE PATOS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE E DE RECIPE - PE A PATOS - PB, DESTINADA A MARIA LUCIA DA SILVA LIMA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/08/2014 | 50.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009272. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/08/2014 | 100.00 | 00005320256442 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CILENE DOS SANTOS COSTA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/08/2014 | 1395.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/08/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/08/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/08/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009277 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/08/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009275 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/08/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009276 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/08/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009273 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/08/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009274 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/08/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 733. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/08/2014 | 725.00 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009278 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 07.08.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001641 | 07/08/2014 | 10625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000737. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001642 | 07/08/2014 | 7897.37 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001643 | 07/08/2014 | 4328.89 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000737. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001644 | 07/08/2014 | 2098.74 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A QUARTA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000737. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001653 | 07/08/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA PFR 4724,CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000738 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001654 | 07/08/2014 | 7750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA E 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA PFR4724, CAPACIDADE 14 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000738 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/08/2014 | 78.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FECHADURAS E 04 (QUATRO) DOBRADIÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA QUESTÃO DE ACESSIBILIDADE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 000.002.543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/08/2014 | 270.00 | 13397417000181 | PRICILA RAMOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PORTAS INTERNAS SEMI OCA AMESCLADA LATERAL PINUS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA QUESTÃO DE ACESSIBILIDADE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/08/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 731. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/08/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE PLACA: MOV - 7000, UTILITÁRIO LEVE, COMPLETA, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA FLEX, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 736. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001660 | 07/08/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/08/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2014 | 300.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) FORRAS PARA PORTA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA QUESTÃO DE ACESSIBILIDADE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 08.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 08.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 08.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 08.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 08.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/08/2014 | 20207.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PSF I E II E SAÚDE BUCAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 07/2014. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/08/2014 | 0.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A FOPAG DO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2014 | 3117.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO EM 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2014 | 28196.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/08/2014 | 2211.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2014 | 16757.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/08/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2014 | 30466.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2014 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2014 | 4217.96 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FGTS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. CONFORME DRP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 08.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/08/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/08/2014 | 300.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2014. NO DIA 11.08.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2014. NO DIA 11.08.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2014. NO DIA 11.08.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/08/2014 | 245.23 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/08/2014 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001553 | 11/08/2014 | 17488.23 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000366. | 00622013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/08/2014 | 150.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO (USG OLHO ESQUERDO), NO PACIENTE JOSÉ DE AZEVEDO DO NASCIMENTO. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/08/2014 | 111.20 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/08/2014 | 410.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA PFU-3152 (FIAT) E NKH-2730 (FIAT) LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 12.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/08/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/08/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS E CONVÊNIOS FUNERARIOS DESTINADA A SENHORA MARIA REJANE GOMES DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/08/2014 | 1100.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 CAIXÃO POP-03 E 01 TRANSLATO DE PATOS - PB A SERRA NEGRA -RN, PARA O SEPULTAMENTO DO SR. MARCILO PEREIRA LIMA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/08/2014 | 700.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS E CONVÊNIOS FUNERARIOS DESTINADO AO SR. MARCILO PEREIRA LIMA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/08/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 13.08.2014 C/C 1813-9 MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001651 | 13/08/2014 | 2076.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.071 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001570 | 13/08/2014 | 1289.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.069 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001571 | 13/08/2014 | 980.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.067 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001572 | 13/08/2014 | 4223.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.066 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001573 | 13/08/2014 | 1139.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.068 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001662 | 13/08/2014 | 1272.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.073 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/08/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009283. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 13.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/08/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009284. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001650 | 13/08/2014 | 1982.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/08/2014 | 700.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE) PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARTICULARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001663 | 13/08/2014 | 1467.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001664 | 13/08/2014 | 10000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA NO DIA 14 DE JUNHO EM PRAÇA PÚBLICA NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO XII NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 13.08.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 13.08.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 13.08.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/08/2014 | 77.30 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA DE AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, CABO FLEXIVEL E DISJUNTOR MONOFÁSICO, DESTINADAOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/08/2014 | 300.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/08/2014 | 300.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000420. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/08/2014 | 300.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000421. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 15.08.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2014. NO DIA 19.08.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/08/2014 | 150.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/08/2014 | 3320.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ULX ORTOBRAS, UM PAR DE EXTENSORES PARA COTOVELO E UM PAR DE ORTESE TIPO AFO, DESTINADA AO PACIENTE RENAN SOUSA DE MEDEIROS, RESIDENTE NO CONJ. MARIZ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/08/2014 | 252.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA HÉLICE, DESTINADA AO MICROÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009.618 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/08/2014 | 250.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEÍCULO F-4000 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.796 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/08/2014 | 681.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/08/2014 | 90.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO INTEGRAL SOBRE INTERVENÇÃO BREVE NO CRR. IFPB - CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A USUÁRIOS DE CRACK E DROGAS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/08/2014 | 2550.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR BIOQUALY AIR 40L 220V 60HZ, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DO TRONCO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.010.574. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 19.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/08/2014 | 1180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LÂMINA DM0978 DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/08/2014 | 1220.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2014 | 4670.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS BIRÔ, 05 (CINCO) CADEIRAS SECRETÁRIA, 01 (UM) ESTAÇÃO DE TRABALHO COM SUPERFICIE FORMATO ERGONÔMICO L, 02 (DOIS) ESTABILIZADOR, 01 (UM) TABLET E 01 (UM) HD PORTATIL 1TH, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCLA DE Nº 000.000.093. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/08/2014 | 2400.00 | 00007434566450 | SILVIA DE FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS DOS MEMBROS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTIVIDADE DO MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009285. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 20.08.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 0 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/08/2014 | 3722.39 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/08/2014, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2014 | 269.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.000.735 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/08/2014 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS NO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACA KHF 2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001582 | 22/08/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/08/2014 | 1906.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/07/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/08/2014 | 68.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 25.08.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/08/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NPT 7614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/08/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NPR 4481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/08/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA NPR 3271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/08/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/08/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7073, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OFB 0219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/08/2014 | 300.00 | 18052396000186 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE SELO, REALIZADOS NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 2014/00000000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/08/2014 | 11098.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/08/2014 | 1274.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/08/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00008068306463 | DIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 14/06/2014, NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009288 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/08/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/08/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/08/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/08/2014 | 160.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER AO PAG REF A 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO E GESTÃO, REALIZADO NO GARDEN, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME COMPR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 26.08.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/08/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/08/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/08/2014 | 1386.10 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 26.08.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/08/2014 | 852.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 27.08.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/08/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/08/2014 | 750.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA AO SERVIDOR AGNELLO MOURA DOS SANTOS, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE Nº 009290 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/08/2014 | 350.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO E FREIOS, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-0959, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/08/2014 | 350.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSÃO E FREIOS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA PFV 0015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/08/2014 | 335.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. MATRÍCULA: 06792146-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/08/2014 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/08/2014 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CDC: 5/257783-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/08/2014 | 5.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. MATRÍCULA: 06792022-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/08/2014 | 7.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CDC: 5/258020-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/08/2014 | 1320.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. MATRÍCULA: 06792273-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. MATRÍCULA: 06792022-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. MATRÍCULA: 06792022-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. MATRÍCULA: 06792960-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/08/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. MATRÍCULA: 06792146-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. MATRÍCULA: 06792960-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/08/2014 | 58.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. MATRÍCULA: 07027947-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/08/2014 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. MATRÍCULA: 06792960-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. MATRÍCULA: 06792146-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/08/2014 | 383.99 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, PNEU E BATERIA, DESTINADOS A MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/08/2014 | 400.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 KIT RELAÇÃO BIZ, 01 KIT CILINDRO COMPLETO E 01 PNEU 80/90, DESTINADOS A MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/08/2014 | 94.48 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR DIANT BIZ/POP, 01 VELA IGNIÇÃO HDA BIZ 125, 01 KIT REVISÃO BIZ 125 E OLEO CASTROL, DESTINADOS A MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/ 2014. NO DIA 28.08.2014 C/C 8502-2 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/08/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 29.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2014. NO DIA 29.08.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/08/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001649 | 29/08/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/08/2014 | 20859.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 07/2014. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2014 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2014 | 39148.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2014 | 10618.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2014 | 7698.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2014 | 4101.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2014 | 15933.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: GESSICA DANTAS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2014 | 126074.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: RAYFF HERMAN OLIVEIRA GOMES. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2014 | 8396.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2014 | 53729.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2014 | 7373.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60% DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, 07/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/08/2014 | 35777.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/08/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGI.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART Nº 10000000000075817. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 715 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 01.09.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 01.09.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2014 | 140.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE Nº2014/00000000312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 01.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 01.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2014 | 150.00 | 19774377000126 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS VARIADOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DE TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB . CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA EM 28/08/2014, REGULARIZADO EM 01/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, NO PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2014 | 120.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA BRASILEIRA/DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL E 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, QUE SERÁ REALIZADA NOSDIAS 16 DE MAIO, 26 DE JUNHO, 26 DE JULHO, 08, 22 E 29 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/09/2014 | 107.10 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADA AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 000.000.755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/09/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/09/2014 | 1236.70 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2014 | 123.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/09/2014 | 400.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000334 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/09/2014 | 1346.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000332 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2014 | 240.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES (MATERIAL TIRADO PARA O CEJA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 2014/00000000335 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/09/2014 | 1500.00 | 00006103141494 | FRANCISCO JUNIOR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/09/2014 | 225.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 068225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/09/2014 | 333.85 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCA, PIRULITOS ENTRE OUTROS, DESTINADO AO EVENTO DO SELO UNICEF NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2014 | 180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM ELETRO CARDIOGRAMA E UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADO NO PACIENTE BENEDITO AUGUSTO DA SILVA. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/09/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2014. NO DIA 03.09.2014 C/C 283152-X ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/09/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 03.09.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 04.09.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/ 2014. NO DIA 04.09.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/09/2014 | 1140.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL A4, PAPEL CREPON, PAPEL 40, PAPEL COLORIDO, GRAMPEADOR, TESOURA ESCOLAR, FITA ADESIVA TRANSP, CANETAS E PAPEL OF2 ), DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/09/2014 | 454.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL A4, LÁPIS COLORIDO, LÁPIS GRAFITE E BORRACHAS ), DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/09/2014 | 1290.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETNO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CANETAS, CX PAPEL, CADERNOS, CX LÁPIS, APONTADORES, BORRACHAS E COLA BRANCA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002039 | 05/09/2014 | 16575.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.757. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/09/2014 | 612.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS INFORMATIVOS DO SELO UNICEF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000339 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001908 | 05/09/2014 | 3009.11 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.760 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/09/2014 | 300.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CODIFICAÇÃO E IMOBILIZADOR DO CARRO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU - 3152 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001907 | 05/09/2014 | 10040.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.758. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001910 | 05/09/2014 | 946.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.759 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/09/2014 | 1222.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001909 | 05/09/2014 | 10358.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍC, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPASDE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERV JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001877 | 08/09/2014 | 596.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE MONOFILAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.740. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/09/2014 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA TRASEIRA COM CARGA DE GÁS NO VEÍCULO VAN DE PLACA PGC 6333, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/09/2014 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO LUIZ DA SILVA, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/09/2014 | 90.00 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/09/2014 | 724.00 | 20718994000193 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001856 | 08/09/2014 | 1289.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.152 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001857 | 08/09/2014 | 4223.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.150 EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001858 | 08/09/2014 | 979.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.151 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001859 | 08/09/2014 | 262.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.153 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001914 | 08/09/2014 | 263.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO-PERECÍVEIS, DETINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.154 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/09/2014 | 2800.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMP P ATENDER AO PAG REF AOS SERV PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, SUSPENSÃO COMPLETA, PIVO DAS BANDEJAS, SERVIÇO DE 04 RODAS TROCA DAS PASTILHAS E SERVIÇO DE TORNO, REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA NPR 4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 6977. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/09/2014 | 479.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAÚJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA LCM 13 KG COLORMARQ, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/09/2014 | 468.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAÚJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO SYSTEM MS-04 MONDIAL E 01 (UM) DVD D-10 MONDIAL, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.223. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/09/2014 | 629.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ATEND. DENTISTA (MO CHO) E UMA MESA EM AÇO PARA ATENDIMENTO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DO TRONCO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.097. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/09/2014 | 858.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAÚJO DINIZ ELETROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ELECTROLUX E 02 (DOIS) VENTILADORES 40 CM MONDIAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCLA DE Nº 000.000.222. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/09/2014 | 1320.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2014 | 235.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO VEÍCULO UNO FIRE DE PLACA MOJ 9834. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.743 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2014 | 515.00 | 18473709000170 | EVERTON ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 X 1,15 = 4 E 95 X 55 = 2 DE VIDROS VERDES 4MM SÓ CORTADO, DESTINADOS AO POSTO UNIDADE ANCORA SERRA DO TRONCO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001878 | 10/09/2014 | 504.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.796. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001866 | 10/09/2014 | 617.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.008.795. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001688 | 10/09/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 815. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE LIVIA ARAÚJO DA NÓBREGA (MENOR, DATA DE NASCIMENTO 27/06/2012) NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CRM 5544. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2014 | 47887.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF I E II, SAÚDE BUCAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001704 | 10/09/2014 | 4616.28 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000816. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001705 | 10/09/2014 | 7905.24 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000816. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001706 | 10/09/2014 | 12428.48 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000816. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001707 | 10/09/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724 CAP. 14 PASSAGEIROS, KM LIVRE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000817 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA: NPT 7614 RENAVAM 00224818880, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA: NPR 4481 RENAVAM 00462971724, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2014 | 12474.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/09/2014. CONFORME RECIBO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2014 | 605.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTBOOKS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2014 | 245.23 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2014 | 9294.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/09/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/09/2014 | 30689.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/09/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/09/2014 | 400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/09/2014 | 2003.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/09/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/09/2014 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE TAMPA LACRE E BOBINA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020381. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/09/2014 | 790.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERVENÇÃO TÉCNICA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE VISOR, IMPRESSORA, CARTÃO MOTORISTA, BOBINA E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020382. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/09/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009297. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/09/2014 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/09/2014 | 15000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PSF I E PSF II, SAÚDE BUCAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO, RECURSOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/09/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/09/2014 | 320.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER AO PAG REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO " I SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 À 27 DE AGOSTO DE 2014,NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRAMDE - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/09/2014 | 890.00 | 00000006471447 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 12.09.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/09/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009300 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/09/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009301 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/09/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009304 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/09/2014 | 725.00 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009305 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/09/2014 | 750.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009306. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/09/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009302 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009303 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/09/2014 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 15/08/14 DO CORRENTE ANO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016231 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 12.09.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 12.09.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 12.09.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/09/2014 | 220.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR ALTERNADOR DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHRAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/09/2014 | 6500.00 | 16660436000147 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DA PARAÍBA SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RETINA EM OE, A SER REALIZADA NO SR CÍCERO MARCELINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000057 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/09/2014 | 1852.50 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR PEDIDO DA JUSTIÇA ELEITORAL. PLACA: OGF 7998, PERÍODO: 05/08 À 30/08 DE 2014. CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 16.09.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 16.09.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/09/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/09/2014 | 170.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 4362, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/09/2014 | 360.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA QUARTA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS E TERCEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTATORES DE ESTUDO DO (PNAIC) PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA , NOS DIAS 16 À 19 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/09/2014 | 489.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/09/2014 | 962.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/09/2014 | 297.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA GARAGEM DAS MÁQUINAS, LIGADOS SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE 04/2014, 06/2014 E 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/09/2014 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA GARAGEM DAS MÁQUINAS, LIGADOS SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. MATRÍCULA: 07096528-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/09/2014 | 258.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/09/2014 | 45.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINHA FRANDE - PB, PARA A VISTÓRIA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR - 4481 NA TRANSGESP, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/09/2014 | 72.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 08/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/09/2014 | 50.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU 4362, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 17.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 17.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/09/2014 | 560.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARTICULARES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. 16 (DEZESSSEIS) PASSAGENS A R$ 35,00 (TRINTAE CINCO REAIS) CADA. CONFORME TERMOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 17.09.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/09/2014 | 1760.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/09/2014 | 120.00 | 00007071258473 | ANA MARIA DE SOUSA ELVIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA RAYLA ROANNA DE SOUSA ARAÚJO, NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/09/2014 | 150.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 18.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/09/2014 | 160.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNER 1,20 X 0,95 DO MAPA DO MUNICÍPIO PARA A DEFESA CIVIL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/09/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/09/2014 | 56.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/09/2014 | 665.00 | 00002536746461 | NAPOLEÃO FLAVIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 95 (NOVENTA E CINCO) METROS DE MEIO FIO A 7,00 REAIS, REALIZADOS NO CONJUNTO MANOEL BATISTA DE LUCENA LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DE ESPINHASRAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/09/2014 | 900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS JOGOS DE LÂMINA DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/09/2014 | 45.00 | 00004236061406 | GABRIEL MEDEIROS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINHA FRANDE - PB, PARA A VISTÓRIA NO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR - 4481 NA TRANSGESP, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 19,/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/09/2014 | 3731.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 19/09/2014, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/09/2014 | 1.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001841 | 19/09/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 722 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000721 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 22.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/09/2014 | 1290.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, TROCA DE TODAS AS MANGUEIRAS DO SISTEMA PNEUMÁTICO, CONSERTO DAS VÁLVULAS INTERRUPTORAS, CONSERTO DO REFLETOR E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E TESTE PNEUMÁTICO DA USF DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 22.09.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/09/2014 | 915.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001847 | 23/09/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/09/2014 | 2159.00 | 16985180000148 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTÉCNICO NA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 2014000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/09/2014 | 148.66 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA/VOLTA, DE PATOS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE E DE RECIPE - PE A PATOS - PB, DESTINADA A MARIA LUCIA DA SILVA LIMA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/09/2014 | 1625.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/09/2014 | 10374.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/09/2014 | 535.92 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/09/2014 | 535.92 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001981 | 25/09/2014 | 3946.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DO EMPENHO ANULADO DE Nº 1037, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.009.942 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/09/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/09/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/09/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 26.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/09/2014 | 160.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/09/2014 | 90.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN R. DIAS DE JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 29.09.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2014 | 1585.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À JOÃO PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2014 | 22404.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2014 | 10607.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2014 | 6420.31 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2014 | 23027.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2014 | 39073.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2014 | 10109.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2014 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2014 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. FOPAG: ERNESTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2014 | 1902.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2014 | 5095.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2014 | 1390.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 2014/00000000349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2014 | 8529.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2014 | 7403.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2014 | 2270.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2014 | 1802.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2014 | 1130.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 2014/00000000348 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2014 | 61777.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2014 | 7912.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2014 | 118161.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: RAYFF HERMAN OLIVEIRA GOMES. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: GESSICA DANTAS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2014 | 329.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS COLORIDAS EM PROCESSOS JURÍDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 2014/00000000350 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 30.09.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2014. NO DIA 30.09.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2014 | 3.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2014 | 4300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / CEF-STN-MP 2196. DEBITADO EM 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2014 | 35874.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Ampliação e Extensão da Rede Elétrica Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2014 | 800.00 | 03630255000126 | RAIO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCRETAGEM E AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTRUTURAS TIPO POSTE DE CONCRETO ARMADO 07/150, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA LOCALIDADE SERRA DO TRONCO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000088. | 00632014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2014 | 800.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 01.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 01.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002227 | 01/10/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 1001982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2014 | 510.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA AO SERVIDOR AGNELLO MOURA DOS SANTOS, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. NOTA FISCAL DE Nº 009316 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2014 | 1407.09 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2014 | 450.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS (TRATOR DE RODAS E MOTO NIVELADORA (PATRO)) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2014 | 7156.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR REEMPENHADO NA DATA 01/10/2014 EM DECORRÊNCIA DO EMPENHO 1036, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39882 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2014 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: FIAT PFU-3152 E PFU 4362. CONFORME NOTA FISCAL DENº 2014/00000000303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/10/2014 | 1000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELÉTRICA MP 150BD, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-3271. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.001.392 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/10/2014 | 300.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER, SITUADA NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 02.10.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001967 | 02/10/2014 | 9448.96 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.255 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2014 | 106.22 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/10/2014 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, REALIZADA NA PACIENTE JUSILANIA LUCENA DE MORAIS. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO COM O INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA: OEY 7073 RENAVAM 00544266374, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/10/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO COM O INMETRO DO VEÍCULO DE PLACA: OEY 7063 RENAVAM 00544263596, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/10/2014 | 2510.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA BIRÔ L, 01 (UMA) MESA PARA PC. 02 (DOIS) VENTILADORES, 01 (UM) ARMÁRIO, 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA E 01 (UMA) MÁQUINA DIGITAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/10/2014 | 240.00 | 10197914000148 | MADEREIRA SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVS SER.EM TABUAS (15,23,30) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/10/2014 | 724.00 | 20718994000193 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002273 | 08/10/2014 | 127709.22 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,TP 001/2014 E NOTA FISCAL Nº 000378. | 00622013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/10/2014 | 570.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISO BORRACHA MOEDA ANTID. 50 X 50 DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA QUESTÃO DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/10/2014 | 570.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISO DE BORRACHA MOEDA ANTID. 50 X 50 DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA QUESTÃO DE ACESSIBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1803 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/10/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/10/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/10/2014 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CDC: 5/258020-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. MATRÍCULA: 06792273-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/10/2014 | 51.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE 06/2014 E 07/2014. MATRÍCULA: 06792273-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/10/2014 | 354.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO E BOLO COMUM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.494 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/10/2014 | 137.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO E BOLO COMUM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/10/2014 | 221.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO E BOLO COMUM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.495 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/10/2014 | 248.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO E BOLO COMUM, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.497 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/10/2014 | 60.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.498 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2014 | 5.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/10/2014 | 256.53 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO AO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.010.922. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001912 | 10/10/2014 | 9999.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES ENTRE OUTROS ALIMENTOS PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.275 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001913 | 10/10/2014 | 4999.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.276 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2014 | 4138.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60% E FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002070 | 10/10/2014 | 2499.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS ÇMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.277 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002069 | 10/10/2014 | 2499.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.278 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2014 | 400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2014 | 620.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTBOOKS, MANUTENÇÃO EM REDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002068 | 10/10/2014 | 1999.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2014 | 8209.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/10/2014 | 29611.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/10/2014 | 17.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 10.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002073 | 13/10/2014 | 4238.65 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA TIPO C NO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.805, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2014 | 245.23 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/10/2014 | 600.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS E EDITAIS), DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/10/2014 | 750.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE 15 (QUINZE) TONERS REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/10/2014 | 400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE REDE WIFI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, GABINETE DO PREFEITO, SEDE E ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/10/2014 | 1120.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (DE PROCESSOS PARA ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002071 | 13/10/2014 | 15111.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA TIPO C NO)DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834,VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/10/2014 | 256.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA PFU 4362. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001904 | 13/10/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/10/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009321. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002072 | 13/10/2014 | 20002.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500) DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.803. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001899 | 13/10/2014 | 10625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000865. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001900 | 13/10/2014 | 4447.44 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000865. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001901 | 13/10/2014 | 7905.27 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000865. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001902 | 13/10/2014 | 1972.29 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A QUARTA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000865. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001903 | 13/10/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724 CAP. 14 PASSAGEIROS, KM LIVRE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000866 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002077 | 13/10/2014 | 4102.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF 2730/PE, DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.806 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001911 | 13/10/2014 | 26046.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍC, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPASDE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERV JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/10/2014 | 1450.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO DA CONCHA DA RETRO E SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA LÂMINA DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2014 | 1570.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 14.10.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/10/2014 | 362.50 | 00010177283483 | MARIA PAULA ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009324 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/10/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009326 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/10/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009327 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/10/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009328 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/10/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009329 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/10/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009330 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/10/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009322. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/10/2014 | 875.07 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE GABRIELA WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2014 | 697.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/10/2014 | 5301.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/10/2014 | 150.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO PICKUP DE PLACA: PFV-0015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0001905 | 14/10/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/10/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/10/2014 | 315.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MOTO HONDA BIZ, DE PLACA MNK 0445/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 14.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/10/2014 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20/08/14, 09/09/2014 E 16/09/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1018480 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/10/2014 | 610.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8153 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/10/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/10/2014 | 45.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MOTORISTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001968 | 16/10/2014 | 2680.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R16 G32, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA PGC 6333 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/10/2014 | 1340.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR E DOIS PURIFICADORES MFA-40 220V BEGE, DESTINADO A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/10/2014 | 390.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENSINO, DESTINADO A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000361EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/10/2014 | 390.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENSINO, DESTINADO A ESCOLA TIYICO GOMES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000362 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001962 | 16/10/2014 | 3684.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 CT65 CONV, 04 (QUATRO) CAM.AR 900-20 MAG. E 04 (QUATRO) COLETE PROT. ARO-20, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.839 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/10/2014 | 815.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000364. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/10/2014 | 1400.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADO AO CRAS VOLANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000365 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/10/2014 | 990.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000363 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/10/2014 | 795.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PAIF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000366 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/10/2014 | 367.10 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCA, PIRULITOS ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.458. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/10/2014 | 700.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E COPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/10/2014 | 4100.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 (ATENDIMENTO AMBULATORIAL), 100 (BLOCO RECEITUÁRIO), 1000 (FICHA PRATELEIRA), 2000 (PRONTUÁRIO PACIENTE ENVELOPE), 8000 (FICHA VISITA DOMICILIAR), 5000 (ATENDIMENTO INDIVIDUAL), 5000 (SOLICITAÇÃO DE EXAME) E 3000 (FICHA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO)., DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/10/2014 | 800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TANQUE DE ARLA, DESCRISTA LIZAR O SISTEMA DE ARLA, REPROGRAMAÇÃO DA DCU NO SISTEMA ECM, NO VALOR REFERENTE A 800,00 REAIS E SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE - 4657 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº000729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 20.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 20.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2014 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 20.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2014 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/10/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/10/2014 | 300.00 | 18400214000110 | CAIO CESAR DE M CARNEIRO E TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF DE Nº 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/10/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 730 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2014 | 360.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUA DE PLACA CYN 8327, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 20.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/10/2014 | 1760.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/10/2014 | 1823.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 20.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/10/2014 | 3742.11 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/10/2014, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/10/2014 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/10/2014 | 1999.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2014. NO DIA 21.10.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/10/2014 | 120.00 | 00004151246460 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/10/2014 | 1646.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/10/2014 | 700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO DE ENGATE 2.500 MM - VERMELHO, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.309. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/10/2014 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/10/2014 | 3500.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/10/2014 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 21.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 21.10.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/10/2014 | 523.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ORDENS DE CARRO PIPA CUJA CAPACIDADE DE 12M³ CADA, VEÍCULO DE PLACA NQI : 5132, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/10/2014 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE RAFAELA CRISTINA MEDEIROS ARAÚJO. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002312 | 22/10/2014 | 5507.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇAS, CARNES, OVOS, COSTELAS, FIGADO, ENTRE OUTROS), DETINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 E COMPLEMENTO DE OUTROS MESES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.306 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/10/2014 | 200.00 | 00008422749440 | JAQUELINE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PARA O ENCONTRO REGIONAL MINISTÉRIO PÚBLICO PRÓ-SINASE: DA CONSTRUÇÃO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS E ANO, NO CENTRO DO TRABALHADOR, SITUADO À RUA ELIAS ASFORA, S/N, JARDIM GUANABARA - PATOS - PB, (EM FRENTE A CHURRASCARIA BOI FORTE, SAÍDA PARA O JATOBÁ). COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/10/2014 | 1020.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA E HÉLICE DO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 0219. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020219 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002331 | 22/10/2014 | 1890.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇA CARNE, OVO, FRANGO, ENTRE OUTROS), DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/10/2014 | 600.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 2 SALAS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009339 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/10/2014 | 250.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/10/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/10/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/10/2014 | 500.00 | 00005210074455 | SONIA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE AURORA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/10/2014 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/10/2014 | 208.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/10/2014 | 300.00 | 00005173372400 | CLEONICE GOMES DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/10/2014 | 170.00 | 00009015014418 | LAMARES ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REMOÇÃO + CONTENÇÕES AO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/10/2014 | 102.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADA AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 000.000.803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/ 2014. NO DIA 23.10.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 23.10.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/10/2014 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/10/2014 | 1125.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA UNIDADE MÓVEL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000092 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002181 | 27/10/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/10/2014 | 1034.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002085 | 28/10/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2014 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA UNIÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 22/10/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1019277 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/10/2014 | 1700.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR PEDIDO DA JUSTIÇA ELEITORAL. PLACA: OGF 8048, PERÍODO: 01/09 À 30/09 DE 2014. CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/10/2014 | 15933.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/10/2014 | 2196.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/10/2014 | 13171.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002089 | 29/10/2014 | 4060.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17.5 MC45, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.860 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002090 | 29/10/2014 | 2680.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75 R16 G32, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFR 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.859 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/10/2014 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CDC: 5/1090197-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. MATRÍCULA: 06792772-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2014 | 375.00 | 00009520618481 | IRAMY LUCENA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009342. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/10/2014 | 245.75 | 18087710000166 | BARRETO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS (LIMPEZA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO) NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000078. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 29.10.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 29.10.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/10/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. MATRÍCULA: 07027947-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. MATRÍCULA: 06792960-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. MATRÍCULA: 06792146-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/10/2014 | 0.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. MATRÍCULA: 06792146-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/10/2014 | 300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CDC: 5/1236318-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/10/2014 | 310.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CDC: 5/1236318-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. MATRÍCULA: 06792960-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/10/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/10/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/10/2014 | 17374.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/10/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/10/2014 | 39235.15 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/10/2014 | 10159.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/10/2014 | 7000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ERNESTINA RITA DANTAS PADRE E OUTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2014 | 4800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2014 | 100.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2014 | 6488.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2014 | 951.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000374 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2014 | 470.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2014/00000000374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2014 | 29189.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2014 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/10/2014 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICPIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2014 | 4073.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2014 | 55284.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2014 | 70790.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: RAYFF HERMAN OLIVEIRA GOMES. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2014 | 61777.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2014 | 1321.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000375 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2014 | 29125.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60% DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2014 | 300.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES (COMISSÃO DE LICITAÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000377EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2014 | 210.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES (ASSESSORIA JURÍDICA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/10/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORORIDAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2014 | 4215.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / CEF-STN-MP 2196. DEBITADO EM 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2014 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2014 | 0.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 30.10.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2014 | 35825.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2014 | 3.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 31.10.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/10/2014 | 3100.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADV ALUMINIO RECICLAVEL COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, DESTINADA AO PACIENTE MENOR DE IDADE EDIVANIO LIMA DE MENDONÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.196 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2014. NO DIA 31.10.2014 C/C 43850-2 PBF-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2014 | 17.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 03.11.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/11/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 03.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 03.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/11/2014 | 6.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 03.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 04.11.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002415 | 04/11/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/11/2014 | 147.00 | 00078526868420 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002188 | 04/11/2014 | 2030.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 MC 45, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFB-02194, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.865 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/11/2014 | 360.00 | 00002980453463 | FRANCISCA FLAVIA DE M. SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTATORES DE ESTUDO DO (PNAIC) PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA , NOS DIAS04 À 07 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/11/2014 | 150.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VULVOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE GERLANIA ARAUJO DA SILVA. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 05.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 05.11.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/11/2014 | 400.00 | 00025112686472 | ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM PROL DA FESTA DO PADROEIRO DO SÍTIO SUÉCIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/11/2014 | 117.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CAMISAS MALHA PP (100% POLIESTER BRANCA) PARA FARDAMENTO DOS GARIS. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/11/2014 | 2200.00 | 00003535813484 | WALDENIO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS, SENDO UM LOCALIZADO NA FAZENDA FLORES, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO COM A BR-110 (PRÓXIMO A ESCOLA MARIANA NÓBREGADE SOUSA), E OUTRO, LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL NA DIVISA DAS FAZENDAS MARIA PAZ DO MEIO COM MARIA PAZ DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/11/2014 | 120.00 | 00016011350410 | HELENA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002429 | 06/11/2014 | 607.31 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002436 | 07/11/2014 | 15111.18 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834,VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/11/2014 | 724.00 | 20718994000193 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000003. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002439 | 07/11/2014 | 20004.75 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.838. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002437 | 07/11/2014 | 4099.07 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO), DESTINADOS AO VEÍCULO DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002438 | 07/11/2014 | 4252.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, NQA 0959 E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.840. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002426 | 07/11/2014 | 30027.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍC, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPASDE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERV JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2014 | 245.23 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2014 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTBOOKS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2014 | 231.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 10.11.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2014 | 31683.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2014 | 18.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2014 | 11333.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002228 | 10/11/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEXTA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000938. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002202 | 10/11/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724 CAP. 14 PASSAGEIROS, KM LIVRE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000939 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002203 | 10/11/2014 | 2377.54 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000938. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002204 | 10/11/2014 | 7901.69 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000938. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002205 | 10/11/2014 | 4536.77 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A TERCEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPOÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000938. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002206 | 10/11/2014 | 1489.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A QUARTA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000938. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002207 | 10/11/2014 | 1945.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A QUINTA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000000938. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2014 | 27638.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2014 | 420.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DE FREIOS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU - 3152 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002201 | 10/11/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/11/2014 | 1150.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇÕES - MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM O TRAJETO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB À JOÃO PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/11/2014 | 160.00 | 00007806305483 | JULIANA LINHARES GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2014 | 2200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPAEL A4, CANETAS, GRAMPO TRILHO, PASTA DE ARQUIVO, CLIPS GALV, GRAMPO 26/6, ENVELOPES E PASTAS DE A A Z) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/11/2014 | 480.00 | 00006997815405 | MARIA DE FATIMA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VASCULAÇÃO NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/11/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 12.11.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/11/2014 | 160.00 | 00009776503403 | DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMÍLIAS DE BAIXA REND CADASTRADAS NO CADUNICO QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/11/2014 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009343 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/11/2014 | 260.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E A AGENTE SOCIAL MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO DANTAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMÍLIAS DE BAIXA REND CADASTRADAS NO CADUNICO QUE SÃO BENEFICIADAS COM A TARIFA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009345. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/11/2014 | 750.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009344. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/11/2014 | 3500.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO DE GESTÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/11/2014 | 144.00 | 02875845000156 | CLEIDIANNE ALVES LUIZ DE SOUZA - PANIFICADORA BOM SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO MARIANA NÓBREGA DE SOUZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005036 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/11/2014 | 989.64 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, REDES E COLETES, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/11/2014 | 19.71 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOMBA DE AR STADIUM 670027 = UN 1X1, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/11/2014 | 1117.20 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOMBA D'AGUA, JUNTA DE VEDAÇÃO, ADESIVOS PARA JUNTA DE MOTORES, AGUA DESTILADA, TUBO DE LIGAÇÃO E CONJ DE BUCHA), DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7073. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11575 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/11/2014 | 982.80 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA NA BOMBA DE LIQUIDO, INSTALAÇÃO ELETRICA, E TESTE RÁPIDO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7073. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000010836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/11/2014 | 1681.47 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE - MEGA PHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 17.11.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/11/2014 | 120.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASTILHA DE FREIO DIANT. (BOSCH), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PFR - 4724, LOTADO NA SECRETARIA DE3 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/11/2014 | 480.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000381 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002332 | 17/11/2014 | 3179.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.389 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002333 | 17/11/2014 | 3964.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇA, CARNE, FIGADO, OVOS, FRANGO, ENTRE OUTROS), DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.387 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002334 | 17/11/2014 | 5147.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇA, CARNE, FIGADO, OVOS, FRANGO, ENTRE OUTROS), DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002335 | 17/11/2014 | 2891.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/11/2014 | 148.66 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA/VOLTA, DE PATOS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE E DE RECIPE - PE A PATOS - PB, DESTINADA A MARIA LUCIA DA SILVA LIMA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002313 | 18/11/2014 | 1580.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.391. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/11/2014 | 1014.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/11/2014 | 2400.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME - APICE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO DEFENSIVA COM CARGA HORÁRIA DE 50 H/AULAS REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00020118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/11/2014 | 90.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDICAÇÃO DE 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 18.11.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 18.11.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/11/2014 | 1561.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002459 | 19/11/2014 | 1620.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 12.5/80-18 TL10, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/11/2014 | 660.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTA AO SERVIDOR AGNELLO MOURA DOS SANTOS, QUE ESTAVA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME OFÍCIO DO TRE/PB E NOTA FISCAL DE Nº 009349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002460 | 19/11/2014 | 1300.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 MICH, DESTINADO AO VEÍCULO NQA-0959 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/11/2014 | 300.00 | 00001992765448 | GERALDA DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA UNACON NATAL HOSPITAL CENTER, NA CIDADE DE NATAL - RN. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/11/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 19.11.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002461 | 19/11/2014 | 900.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13 P400, DESTINADO AO VEÍCULO KHF-2730 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/11/2014 | 180.00 | 00057035814434 | CARLENE MORAIS FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002256 | 19/11/2014 | 2324.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 900-20 CT65 CONV, 04 (QUATRO) CAM. AR 900-20 MAG E 04 (QUATRO) COLETE PROT. ARO-20, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.895 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002257 | 19/11/2014 | 2600.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 CT52 CONV, 04 (QUATRO) CAM. AR 750-16 MAG E 04 (QUATRO) COLETE PROT. ARO-16, DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA: CYN-8527, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.886 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002301 | 19/11/2014 | 3460.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22.5 STEELMARK, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.887 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/11/2014 | 75.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PRENSADA, DESTINADO AO LABORATORIO/SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.771. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 19.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002458 | 19/11/2014 | 900.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU-3192. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.891 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/11/2014 | 90.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.006.971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/11/2014 | 70.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 20.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002305 | 20/11/2014 | 2499.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.403 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002306 | 20/11/2014 | 3500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.406 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002675 | 20/11/2014 | 2499.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002676 | 20/11/2014 | 2498.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/11/2014 | 3751.83 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/11/2014, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/11/2014 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/11/2014 | 4224.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DEBITO EM 20/11/2014 ( QUITAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / CEF-STN-MP 2196). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/11/2014 | 200.00 | 00071430326468 | MARIA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/11/2014 | 523.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ORDENS DE CARRO PIPA CUJA CAPACIDADE DE 12M³ CADA, VEÍCULO DE PLACA NQI : 5132, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002291 | 21/11/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/11/2014 | 1760.00 | 00004106958406 | JOELMA PALMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS, COORDENADORIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO À 15 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 21.11.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002302 | 21/11/2014 | 3520.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 CT65 CONV., DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.900 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/11/2014 | 210.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DUAS) MEDALHAS E 03 (TRÊS) TROFÉUS, DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS 2014 DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002300 | 21/11/2014 | 4908.40 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.672 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002462 | 21/11/2014 | 6684.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS E PINOS DA BUCHA, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA CYN 8327, OGB 2330 E OEY 7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.673 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/11/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/11/2014 | 225.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009350. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/11/2014 | 499.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/11/2014 | 320.00 | 00009280898434 | JOSÉ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002339 | 21/11/2014 | 1551.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002307 | 24/11/2014 | 1999.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.418 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002308 | 24/11/2014 | 2200.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.417 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002309 | 24/11/2014 | 2200.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.416 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002310 | 24/11/2014 | 3497.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DETINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.414 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002311 | 24/11/2014 | 2499.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇA, CARNE BOVINA, OVOS, FÍGADO, ENTRE OUTROS), DETINADOS A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.415 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/11/2014 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/11/2014 | 2216.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002340 | 24/11/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/11/2014 | 1990.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/11/2014 | 1233.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/11/2014 | 1771.77 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/11/2014 | 2083.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/11/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002304 | 25/11/2014 | 4008.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.011.544 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002326 | 25/11/2014 | 102.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.011. 543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002327 | 25/11/2014 | 3963.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.011. 543 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/11/2014 | 13194.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/11/2014 | 599.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ELEVADOR DE TENSÃO 1020 VA, DESTINADO AO POSTO FRANCISCO WANDERLEY, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/11/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/11/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009354 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/11/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009362 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/11/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009360 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/11/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009358 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/11/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009356 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 26.11.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/11/2014 | 90.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDICAÇÃO DE 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/11/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009353 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/11/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009359 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/11/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009357 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/11/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009355 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/11/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009361 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/11/2014 | 724.00 | 00010559419406 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/11/2014 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/11/2014 | 40.00 | 00095109773491 | JULLIERME SOUSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB,ONDE ESTEVE PRESENTE NESTA DELEGACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SERVIÇO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO, NOS DIAS 26 DE SETEMBRO E 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/11/2014 | 430.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE JEWET, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DE LUCENA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.201 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. NO DIA 27.11.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/11/2014 | 180.00 | 00005936988350 | MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDICAÇÃO DE 03 TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/11/2014 | 15.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 08/11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/11/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/11/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 27.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 27.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 27.11.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/11/2014 | 775.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COLANGIO RESSONÂNCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/11/2014 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/11/2014 | 35874.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/11/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/11/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002463 | 28/11/2014 | 3960.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 295/80 R22.5 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 5132, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002464 | 28/11/2014 | 3460.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22.5 G658, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/11/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/11/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/11/2014 | 10864.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/11/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/11/2014 | 23417.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2014 | 10160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2014 | 39445.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2014 | 6498.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2014 | 4101.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2014 | 3444.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2014 | 29623.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2014 | 508.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS DE VIDRO 10X15 SHOCK IMPORTS, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.280. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/11/2014 | 61942.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/11/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: RAYFF HERMAN OLIVEIRA GOMES. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2014 | 64021.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/11/2014 | 64148.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/11/2014 | 99.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009.001.283 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2014 | 16869.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/11/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 959. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/11/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 960. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/11/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 961. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/11/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/11/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002416 | 28/11/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 1002327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/11/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/11/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002430 | 01/12/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2014 | 0.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 01.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2014 | 1681.47 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE - MEGA PHARMA | VALOR REEMPENHADO DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMP.: 2520, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2014 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO UNO BRANCO DE PLACA KHF-2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 02/12/2014 NA CONTA 47038-4 PBVIII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/12/2014 | 760.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS E CONVÊNIOS FUNERARIOS DESTINADO AO SRª FRANCISCA ANATALIA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/12/2014 | 2200.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO TRABALHO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NO CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002445 | 02/12/2014 | 38205.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 001/2014 E NOTA FISCAL Nº 000388. | 00622013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/12/2014 | 200.00 | 17261993000158 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DR. CARLOS RAMOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICO LABORATORIAL DE ANATOMIA NA PACIENTE MARIJANE DE LUCENA FELIPE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 02.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/12/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2014 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 02.05.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 02.12.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/12/2014 | 1180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LÂMINAS CURVA 5D9558 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETOQUES NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB PARA O DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2014. NO DIA 03.12.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/12/2014 | 3892.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS COLORIDAS, CÓPIAS PRETO E BRANCO E ELABORAÇÃO DE CDS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/12/2014 | 200.00 | 00001118139488 | JOSE GLEIDSON ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE LAZER, SITUADA NA RUA ANTÔNIO GOMES DA COSTA, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A REUNIÃO TÉCNICA DA EMATER QUE TRATA-SE DE AGROECOLOGIA NO MÉDIO SERTÃO, SERÁ REALIZADANO PRÓXIMO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, A PARTIR DAS 8:30 HORAS , NO CLUBE DA PISCINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/12/2014 | 321.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/12/2014 | 1390.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DA NE 2037, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E CÓPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/12/2014 | 1192.80 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS, IMPRESSÕES PRETA E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002515 | 03/12/2014 | 2960.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101469. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/12/2014 | 1398.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/12/2014 | 201.00 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFRIGERANTES, AGUA MINERAL 500 ML) DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.950. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/12/2014 | 180.00 | 00007398125488 | JULIANA LEITE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO " I SEMINÁRIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA", COM O TEMA "O CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS:DESAFIOS E PERSPECTIVAS", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014.. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/12/2014 | 715.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL A4, PAPEL CREPON, PAPEL COLORIDO, PAPEL CELOFONE, PAPEL VERGÊ, HIDROCOR (12 UND)), DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/12/2014 | 715.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL A4, PAPEL CREPON, PAPEL COLORIDO, PAPEL CELOFONE, PAPEL VERGÊ E HIDROCOR), DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PN. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/12/2014 | 122.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) FECHADURA 2018/09, 03 (TRÊS) FECHADURA 2006/09 E ELETRODO DENVER, DESTINADA AO POSTO MÉDICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.226EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/12/2014 | 847.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR PEDIDO DA JUSTIÇA ELEITORAL. PLACA: OGF 8048, PERÍODO: 06/10 À 26/10 DE 2014. CONFOME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2014. NO DIA 04.12.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2014. NO DIA 04.12.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/12/2014 | 1642.46 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LED, CORDÃO PARALELO ENTRE OUTROS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/12/2014 | 289.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (FECHADURA, LUVA CONSTRUTOR, VÁLVULAS E REGISTRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/12/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/12/2014 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA PREFEITURA, JUNTA MILITAR, GABINETE DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E ESCOLA TITICO GOMES NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/12/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000738 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/12/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU E FÁRMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000743 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/12/2014 | 660.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PLACAS EM VIDRO COM BASE EM GRANITO, DESTINADO A FORMATURA DAS TURMAS 1º E DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, SITUADA NO DISTRITO DE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000084 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002342 | 05/12/2014 | 201.60 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS DE APERTO DIANT-TRAS E 02 (DOIS) PINOS DE MOLA TRAS., DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FSICAL DE Nº 000.000.685 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/12/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/12/2014 | 280.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 742 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/12/2014 | 724.00 | 20718994000193 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/12/2014 | 7.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 09.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 09.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/12/2014 | 4216.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/12/2014 | 31901.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 10.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/12/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/12/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2014 | 7600.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2014 | 380.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LENTE SIMPLES RESINA ORMA DE 4.25 A 6.00 GRAU E UMA ARMAÇÃO DE METAL ARO TOTAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO (OTAVIO CAETANO DA SILVA). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002480 | 10/12/2014 | 1758.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQA 0959 , LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.887. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: KALIANA BRAZ FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002476 | 10/12/2014 | 2033.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB E HILUX DE PLACA PFV 0015/PE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.888. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/12/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: VAN SÓSTENES OLIVEIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002477 | 10/12/2014 | 16575.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, OEY 7073 E OEY 7063, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.885. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002484 | 10/12/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724 CAP. 14 PASSAGEIROS, KM LIVRE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001003 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2014 | 56246.45 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2014 | 71939.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2014 | 62560.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2014 | 56064.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40% E FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002517 | 10/12/2014 | 4824.23 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000001002. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002518 | 10/12/2014 | 9500.77 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000001002. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002519 | 10/12/2014 | 10625.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000001002. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2014 | 2003.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, 01 PC INTEGRADO, PROCESSADOR INTEL PENTIUM D820 OU COMPATÍVEL, WINDOWS VISTA, MEM. DE 4GB E HARD DISK (HS) DE 500 GB. FONTE ATX 450W BIVOLT P4, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/12/2014 | 5400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/12/2014 | 10533.41 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10/12/2014 NA CONTA 47038-4 PBVIII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2014 | 427.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR E 02 (DUAS) ANTENAS USB WIFI, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2014 | 2625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/12/2014 | 750.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA & PASTELARIA MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000432. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002482 | 10/12/2014 | 2637.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO), DESTINADOS AO VEÍCULO DO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 000.000.889 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/12/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2014 | 38866.91 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2014 | 840.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2014 | 6998.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/12/2014 | 10736.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/12/2014 | 6589.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2014 | 22757.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002478 | 10/12/2014 | 10038.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834,VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002485 | 10/12/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 10.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2014 | 420.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 61 COLOR E 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 61 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000111 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2014 | 35877.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 2014. FOPAG: PAULO ROBERTO OLEGARIO VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002479 | 10/12/2014 | 10359.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR Q SE EMP P/ ATENDER AO PAG REF AO FORN DE COMB DEST AOS VEÍC, TRATOR AGRÍOLA NEW ROLLAND, CAÇAMBA, Q REALIZA A RETIRADA DE ENTULHOS E REALIZA LIMP PÚBLICA, DE PLACA MOA 1564/PB, PATROL, CAÇAMBA DE PLACA OGE 4657/PB, RETRO ESCAVADEIRA E CARROS PIPASDE PLACA NYY 0377/RN E LXG 8438/PB, UTILIZADOS P/ O ABAST DE ÁGUA POTÁVEL P/ TODA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, Q/ PRESTAM SERV JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONF NF DE Nº 000.000.890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/12/2014 | 1180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LÂMINAS 7D1576 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/12/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009369. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2014 | 204.30 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADA AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NF DE Nº 000.000.849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/12/2014 | 600.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTBOOKS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/000000000042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/12/2014 | 855.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002486 | 16/12/2014 | 900.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU-3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.919 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/12/2014 | 1337.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/12/2014 | 40.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU-3152. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/12/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 18.12.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 18.12.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002662 | 19/12/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2014 | 3761.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 19/12/2014, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/12/2014 | 4264.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DEBITO EM 19/12/2014 ( QUITAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / CEF-STN-MP 2196). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/12/2014 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002489 | 19/12/2014 | 38205.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,TP 001/2014 E NOTA FISCAL Nº 000391. | 00622013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 19.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/12/2014 | 1140.00 | 11426166000190 | DIAGRAMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.590. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/12/2014 | 750.00 | 11426166000190 | DIAGRAMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS APARELHOS BIO PLUS 200, CENTRIFUGA MICRO, BLOOD MIXER, BANHO MARIA, NOS APARELHOS DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000167. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2014 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO, YAMAHA/FACTOR, YBR 125 K/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2014 | 980.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) VIAGENS À 70,00 (SETENTA) REAIS CADA, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NO PERÍODO DE 13 À 24 DE OUTUBRO E NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2014 | 300.00 | 00080523153449 | PEDRO RAFAEL DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARTICULARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. 08 (OITO) PASSAGENS A R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) CADA. CONFORME TERMOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2014 | 280.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) PASSAGENS A R$40,00 (QUARENTA) REAIS CADA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 009379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/12/2014 | 2940.00 | 20426289000112 | PALOMA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. SERVIÇOS REALIZADOS (MUDANÇAS DE LUGARES, CARGA DE GAZES, LIMPEZAS, CENSOR). CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002767 | 22/12/2014 | 15117.18 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DO EMP 2436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA TIPO C NO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PFV 3152 E PFV 4362, FIAT UNO DE PLACA MNA 7823, FIAT UNO DE PLACA MOU 9834, VAN DE PLACA PGC 6333 E MOTO HONDA FAN DE PLACA NPY 3898, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.839. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2014 | 724.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2014 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE NOVEMBROA 18 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2014 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009371 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2014 | 725.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CRAS, LOCALIZADO À RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 22.12.2014 C/C 43922-3 IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 22.12.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 22.12.2014 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002494 | 22/12/2014 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A AO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP EM 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 22.12.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002502 | 22/12/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/12/2014 | 724.00 | 00008495292475 | RODINELLE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2014 | 724.00 | 00008495292475 | RODINELLE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002534 | 23/12/2014 | 4199.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE, AGRICULTURA E FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002536 | 23/12/2014 | 5799.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GABINETE, AGRICULTURA E FINANÇAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/12/2014 | 400.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S.DA GUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA FORRO DO SERTÃO, NA RADIO ESPINHARAS AM, DE TERÇA A SÁBADO, DAS 17:00 AS 18:00 HORAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 23.12.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/12/2014 | 1200.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/12/2014 | 2637.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002523 | 23/12/2014 | 4863.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (CARNES, LINGUICAS, FRANGO, OVOS, FIGADO ENTRE OUTROS), DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.513. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002524 | 23/12/2014 | 2136.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (CARNES, LINGUICAS, FRANGO, OVOS, FIGADO ENTRE OUTROS), DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.514. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002525 | 23/12/2014 | 3819.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.516. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002526 | 23/12/2014 | 3179.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.515. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002527 | 23/12/2014 | 1580.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002528 | 23/12/2014 | 1580.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE GABRIELA WANDERLEY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002530 | 23/12/2014 | 7500.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇA CARNE, OVO, FRANGO, ENTRE OUTROS), DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.520 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002531 | 23/12/2014 | 7499.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (LINGUIÇA CARNE, OVO, FRANGO, ENTRE OUTROS), DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002532 | 23/12/2014 | 7670.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002533 | 23/12/2014 | 7490.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002535 | 23/12/2014 | 1584.00 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002537 | 23/12/2014 | 4199.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DETINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.523 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/12/2014 | 850.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO VAGINAL E MICROFLORA DO COLO UTERINO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10283 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002529 | 23/12/2014 | 4199.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.005.522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/12/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 23.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2014 | 14045.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/12/2014 | 1647.64 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/12/2014 | 780.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL, DURANTE A COMEMORAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2014, NA RUA GETÚLIO VARGAS, EM PRAÇA PÚBLICA, AO LADO DO MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/12/2014 | 2150.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA NO TRABALHO DE ARBITRAGEM, REALIZADO NO CAMPEONATO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00008325501405 | JOSE LAERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/12/2014 | 500.00 | 00025110047472 | JOSE VALDENOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PELA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/12/2014 | 1480.00 | 00001977297463 | FRANCISCO VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA (MULHER CHORONA E MATÉIA DO FORRÓ), NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL E NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NESTA DATA DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00001642935409 | CLAUDEMY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2014, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002740 | 29/12/2014 | 4244.74 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.279 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2014 | 965.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2014 | 475.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NORA FISCAL DE Nº 0.000.000.748 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2014 | 373.40 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, BOMBONS, PIPOCA, PIRULITOS ENTRE OUTROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0.000.000.581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2014 | 3909.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2014 | 4100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2014 | 35632.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGODSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA DE Nº MOA 1564, CAPACIDADE DE SUPRIR 12M3, 10 ANOS DE USO, DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2014 | 2584.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2014 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR FERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM EM 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002738 | 30/12/2014 | 1985.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 1002506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE INSS, DIRF, RAIS, GFIP E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2014 | 400.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/ 2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 30.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2014 | 760.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2014 | 1524.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: LUIZÂNGELA MARCIA ARAÚJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0002725 | 30/12/2014 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2014 | 6365.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICKUP DE PLACA PFV 0015, MOTOR 2.8, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLETA, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2014 | 3224.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2014 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2014 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE 2014. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002762 | 30/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10004920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2014 | 4672.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2014 | 4673.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002733 | 30/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002734 | 30/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002735 | 30/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002736 | 30/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002737 | 30/12/2014 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA Nº NQA 0959, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COMPLET0, KM LIVRE, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00026912649807 | BERIVALDO AUGUSTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO PELA 1ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002751 | 30/12/2014 | 7750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000001086 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002752 | 30/12/2014 | 7750.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: PFI 2538, CAP. 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE , 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MND 4367, CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000001092 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002678 | 30/12/2014 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PFR 4724 CAP. 14 PASSAGEIROS, KM LIVRE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001094 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002679 | 30/12/2014 | 9706.68 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000001093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002680 | 30/12/2014 | 7915.24 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATEND A SEGUNDA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000001093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002681 | 30/12/2014 | 7328.08 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMP P ATENDER A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE DO PAG REF A LOC DE 01 VEÍC TIPO CAMIONETA DE PLACA HOQ 7442 P ATEND AS ROTAS I E II, 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACA HUB 5591, P ATEND AS ROTAS ASSENT MARIA PAZ, MARIA PAZ DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA E 02 VEÍC TIPO ÔNIBUS DE PLACAS CYN 8527 E BXA 9785 P/ ATENDER AS ROTAS ASSENT TIJOLOS, TIRADENTES / PAU A PIQUE, ASSENT. CACHOEIRA, LAMARÃO, P/ AS ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NT DE Nº 000001093. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2014 | 930.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000402 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2014 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2014 | 724.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: RAYFF HERMAN OLIVEIRA GOMES. RECURSOS FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002669 | 30/12/2014 | 3024.00 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002670 | 30/12/2014 | 1584.00 | 00009123022400 | TATIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E OVOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2014 | 54766.39 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2014 | 73603.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2014 | 3696.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2014 | 62114.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2014 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PLACAS: NPT 7614/PB, NPR 4481/PB, OFB 0219/PB, NPR 3271/PB, OGB 2330/PB, BXA 9785/PB, CYN 8327/PB E HVB 5591/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF DE Nº 009399. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0002724 | 30/12/2014 | 7513.80 | 00001677185848 | FRANCISCO BEZERRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 111099. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2014 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE LUCENA,S/N, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 18 DE DEZEMBRODE 2014 A 18 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2014 | 527.50 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO MESCLADO E BOLO COMUM, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.547 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2014 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, 04 PTS. COMPLET0, KM LIVRE, DE PLACA KHF 2730/PE À DISPOSIÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2014 | 3481.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2014 | 13388.19 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2014 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRINANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009392 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009391 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009389 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009388 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009387 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009385 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2014 | 725.00 | 00005593671478 | francianne jeniffer gomes lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009395 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2014 | 725.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009396 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2014 | 725.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009397 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2014 | 725.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRÁTICAS CORPORAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009394 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2014 | 725.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009398 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2014 | 300.00 | 00008660956400 | ANTONIO NEVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, SITUADO NA RUA CAPITÃO CAZUZA SÁTIRO, NO CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.12.2014 NA C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2014 | 7698.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002673 | 30/12/2014 | 7410.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: PFU 3152 PFU 4362, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2014 | 13500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2014 | 9581.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2014 | 22776.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2014 | 4413.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2014 | 6251.48 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2014 | 11226.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: FRANCISCO JOSÉ ALVES DA NÓBREGA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2014 | 21466.08 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE-PSF I E PSF II-CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: FÁTIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROZ E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2014 | 10160.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2014 | 39807.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2014 | 4101.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: JOSE AFONSO GAYOSO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2014 | 6498.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2014 | 1200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000000401 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2014 | 766.85 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2014 | 53.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014/00000001017EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA UTILITARIO LEVE, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. PLACA MOV-7000. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2014 | 2755.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETA UTILITARIO LEVE, CABINE SIMPLES, CARROCERIA ABERTA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRENPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. PLACA MOV-7000. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2014 | 11732.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PLACAS: MNA 7823/JHG 2047/MOJ 9834 E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: PGC 6333/PE, CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº: 1087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2014 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA ) DESTE MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2014 | 300.00 | 00009508991437 | LAYANE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL E Nº 009393. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2014 | 4900.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2014 | 3948.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/12/2014 | 23878.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/12/2014 | 286222.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002549 | 31/12/2014 | 3460.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22 5 G658, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY 7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.940 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002550 | 31/12/2014 | 3045.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 RDH E 01 (UM) PNEU 215/75 R17.5 RHS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGB 2330 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.939 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002551 | 31/12/2014 | 2324.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 900-20 G8 CONV, 04 (QUATRO) CAM AR 900-20 MAG E 04 (QUATRO) COLETE PROT. ARO 20, DESTINADO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR 3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.941 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014. NO DIA 31.12.2014 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/12/2014 | 0.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS FEDERAL EM 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/12/2014 | 196175.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS (MENOS EDUCAÇÃO E SAUDE) DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024