| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 54000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.014., CONFORME TERMO DE CONTRATO DE N 003/2.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 57000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA SOB FORMA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000013 | 02/01/2014 | 31200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0024/2013, PARA O EXERCIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 2000.00 | 18642730000151 | E & EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, NO EXERCICIO DE DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2014 | 2145.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000004 | 02/01/2014 | 16800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 006/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000005 | 02/01/2014 | 30000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO CIDADE DE PIANCÓ, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 007/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000034 | 02/01/2014 | 5000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 1460.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. EM 14.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 7810.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRECA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 678.00 | 00035648616880 | SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICO DA CIDADE , COMO GARI NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 1050.00 | 00063191105468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 3265.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 6630.00 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2014 | 4172.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2014 | 4403.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2014 | 11919.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2014 | 6726.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000001 | 02/01/2014 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, EXERCICIO DE 2.014. ( CONTRATO DE Nº 002/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 80.54 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NO DAF DO FEP, NO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 17.74 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NO DAF DO FEX, NO MES DE JANEIRO/2.014. CC 12.959-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 12.12 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NO DAF DO CIDE, NO MES DE JANEIRO/2.014. CC 13.421-X. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 315.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA JULHO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 247.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 104.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇÃO DO PASEP DO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 122.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIFERENÇÃO DO PASEP DO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 769.33 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 65000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000011 | 02/01/2014 | 30000.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0014/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000012 | 02/01/2014 | 26400.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0016/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000014 | 02/01/2014 | 13860.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0027/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000015 | 02/01/2014 | 11088.00 | 00023690216400 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0028/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000016 | 02/01/2014 | 23562.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0029/2.013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000017 | 02/01/2014 | 19404.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0029/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000018 | 02/01/2014 | 23562.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0030/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0000019 | 02/01/2014 | 9009.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000022 | 02/01/2014 | 60000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0064/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000023 | 02/01/2014 | 24000.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0065/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 240.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 962.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 2150.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 1575.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE BANDA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 3150.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 2462.00 | 00007459430471 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 187.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2014 | 4812.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 2846.19 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2014 | 56365.52 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 145473.61 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2014 | 7240.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PUBLICO PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2014 | 196.00 | 00002024427480 | ALDEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000006 | 02/01/2014 | 30000.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 008/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000007 | 02/01/2014 | 24000.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000008 | 02/01/2014 | 24000.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000009 | 02/01/2014 | 66000.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM FIAT DUCATO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE , PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OS MESMO VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0012/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000010 | 02/01/2014 | 60000.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0013/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000020 | 02/01/2014 | 60600.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0043/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0000021 | 02/01/2014 | 57600.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0058/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 2700.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 800.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 589.36 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 2000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, ODONTOLOGICA E CONGENERES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 3050.10 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 293.42 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 630.00 | 00006535021416 | ROSANGELA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 678.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 630.00 | 00037659920898 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 26111.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2014 | 20842.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGROMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2014 | 6840.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2014 | 20405.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2014 | 1480.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2014 | 3679.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2014 | 4052.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2014 | 225.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2014 | 2854.79 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2014 | 4.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2014 | 3.45 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2014 | 800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2014 | 775.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DURANTE AS OFICINAS DA BELEZA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2014 | 1100.00 | 00001811473431 | ROSERLANDIA NOBREGA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA BELEZA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2014 | 1100.00 | 00001811473431 | ROSERLANDIA NOBREGA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DA BELEZA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/01/2014 | 206.36 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2014 | 6500.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESES E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, PARA O INICIO DAS AULAS ANO LETIVO 2.014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/01/2014 | 342.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2014 | 618.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCHIMENTO DE TORNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/01/2014 | 514.80 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E TORTA, QUANDO DA REUNIAO COM AS EQUIPES DO CREAS E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/01/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/01/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2014 | 355.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 1423.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2014 | 508.11 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2014 | 4870.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2014 | 3070.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2014 | 1454.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS COBRADOS PELO INSS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIDO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 912.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONSUMO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2014 | 7825.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000237 | 10/01/2014 | 12768.35 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 47.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO EXERC./2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2014 | 3890.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 2470.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2014 | 829.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2014 | 371.40 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2014 | 2415.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 3280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ 8370 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 625.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO S-10 COLOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 1634.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO S-10 COLOCADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 1896.10 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 3449.10 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2014 | 450.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2014 | 122.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 7470.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE DAS HOSPEDAGENS DAS BANDAS DE MUSICA, QUE VEIO FAZER APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇAO DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 700.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2014 | 678.00 | 00035648616880 | SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, NO DECORRER DO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 1837.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 350.00 | 00003189725497 | ELANDIA AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2014 | 320.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2014 | 330.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2014 | 3170.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM COM ALIMENTOAÇÃO PARA A MEDICA DERMATOLOGISTA QUANDO NO ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 400.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE DANÇAS DO SCFV-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 94.50 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PANOS DE PARATO DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 94.50 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PANOS DE GUARDANAPOS DE OFICINA NO PROGRAMA DO PROJOVEM, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 600.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 CAMERAS DIGITAL PANASOC, DESTINADAS AO PROGRAMA DO IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2014 | 300.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2014 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2014 | 330.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2014 | 2700.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM O GRUPO DE VIOLINO, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV- NOS MESES DE AGO/SET/OUT/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2014 | 90.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICAS NAS OFICINAS DE MUSICAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2014 | 1400.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA COM PINTURA EM TECIDOS, NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV., REF. AOS MESES DE NOV.DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2014 | 70.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 01 BANER 120X0,08, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2014 | 2195.98 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2014 | 665.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( CARTUCHOS FONTE E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2014 | 337.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DOS CARTUCHOS DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2014 | 655.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMETICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2014 | 473.10 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2014 | 1945.20 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000093 | 17/01/2014 | 93238.45 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS UMBUZEIRO, TORQUATO E SERRA GRANDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, ATRAVES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2013. | 00242013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2014 | 2542.50 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2014 | 525.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RUARLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2014 | 170.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 2345.93 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2014 | 589.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 580.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 2950.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 526.50 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DAS CAUSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2014 | 840.00 | 00043722466415 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2014 | 801.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2014 | 1115.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2014 | 958.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE, 05 VETILADOR ARNO 40CM, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2014 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 632.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 1260.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 678.00 | 00006535021416 | ROSANGELA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 678.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 678.00 | 00037659920898 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2014 | 663.00 | 00035648616880 | SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MEDICO DO PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 678.00 | 00007283328416 | JOSIMAR RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 2029.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2014 | 3631.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2014 | 360.53 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O TRABALHO EM GRUPO FAMILIAR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2014 | 2100.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, PARA O INICIO DAS AULAS ANO LETIVO 2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2014 | 2310.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, PARA O INICIO DAS AULAS ANO LETIVO 2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2014 | 5500.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2014 | 3175.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2014 | 678.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2014 | 678.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2014 | 678.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2014 | 678.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 1310.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANAINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2014 | 1260.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2014 | 346.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEIT ) E SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2014 | 525.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE NO ESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2014 | 350.00 | 00004180010496 | MARTA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2014 | 500.00 | 00083906401472 | RONALDO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2014 | 400.00 | 00003644643482 | RAIMUNDA GOMES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2014 | 350.00 | 00004745200480 | MARIA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2014 | 400.00 | 00033841077803 | FRANCISCO MARCELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2014 | 100.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO MINISTRADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN-ONLINE VRS 2.5 PELOS INTERLOCUTORES DO SINAN ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2014 | 678.00 | 00006365472480 | ELIEANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA SUBSTITUTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2014 | 678.00 | 00006365472480 | ELIEANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORA SUBSTITUTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2014 | 630.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIOMOREIRA DOS SANTOS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2014 | 630.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIOMOREIRA DOS SANTOS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 1575.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( PERCUSAO E BATE LATA ), DURANTE A COLONIA MUSICAL COM OS GRUPOS ( 12 E 14 ), NO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 1575.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( PERCUSAO E OUTROS ), DURANTE A COLONIA MUSICAL COM OS IDOSOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA MES DEJANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 1890.00 | 00001697004458 | JANDILSON MOISES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MUSICAS, DURANTE A COLONIA DE MUSICAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 2150.00 | 00008118405494 | STYVIR HELTON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATCIA NAS OFICINAS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2014 | 2928.48 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2014 | 1575.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2014 | 5100.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQ. CENTRIFUGA COM O REBUBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO GERAL NAS SECADORAS COM REPOSIÇÃO DE RESISTENCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2014 | 3003.75 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2014 | 12716.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 4225.60 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 2636.00 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 7878.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2014 | 5319.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2014 | 10916.33 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 1497.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 3860.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 40 HS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2014 | 2100.00 | 00008304143470 | JESSICA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 2738.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO RETELHAMENTO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 678.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, 2ª ETAPA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 678.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,1ª ETAPA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 2115.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 3463.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 422.00 | 00006724918421 | LUCINALDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 1512.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICASÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000236 | 31/01/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2014 | 840.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA MALHA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANAINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2014 | 630.00 | 00080551513420 | FRANCISCO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2014 | 630.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2014 | 3150.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 1459.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS MES DE COMP. JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 1260.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 7123.85 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 2593.50 | 00007553795437 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2014 | 2150.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2014 | 400.00 | 00059399589404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2014 | 630.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2014 | 630.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2014 | 630.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2014 | 630.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2014 | 1050.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUX. DE SERVIÇOS, REF.AO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 1305.00 | 00009335683477 | MAYANNA CALDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE DO PSF, DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 1200.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2014 | 840.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 400.00 | 00042438047453 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 500.00 | 00033889830463 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004320672488 | BERNADETE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 500.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2014 | 200.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2014 | 300.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2014 | 100.00 | 00003565949473 | MARIA PEREIRA DA SILVA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2014 | 300.00 | 00004190902403 | VERALUCIA FFERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2014 | 280.00 | 00004185010419 | ELIZABETE LEITE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 180.00 | 00011173118489 | MARAIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 4079.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 500.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 300.00 | 00042438047453 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2014 | 500.00 | 00010797634495 | FRANCIMARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 450.00 | 00003213119490 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 400.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 340.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 3631.88 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 27088.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 21083.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 19705.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 2880.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGROMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 5060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000702013 | 0000294 | 03/02/2014 | 110239.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DE FNDE, CONF. PREGAO ELETRONICO DE Nº 16/2.013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000662013 | 0000295 | 03/02/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, COM RECURSOS DO FNDE ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 32/2.012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052013 | 0000296 | 03/02/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, COM RECURSOS DO FNDE ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 32/2.012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000722013 | 0000297 | 03/02/2014 | 9119.84 | 02421684000120 | ELETROLUX AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONDO DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE ATRAVES DO PREGAO 19/2.013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000522013 | 0000298 | 03/02/2014 | 8364.29 | 11386332000172 | EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, COM RECURSOS DO FNDE ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 32/2.012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 400.00 | 00059399589404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 2846.19 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 55784.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 14240.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 146610.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 4602.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 7240.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PUBLICO PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000528 | 03/02/2014 | 69840.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, COM CARGA HORARIA DE 40HS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 138.04 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA O GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 1585.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 825.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 500.00 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 525.00 | 00080551513420 | FRANCISCO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 6425.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 8050.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 0.26 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2014 | 575.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2014 | 745.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2014 | 1034.14 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO ESGOTAMENTO SANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, | 00132012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2014 | 2965.86 | 05060557000131 | LOPES LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO ESGOTAMENTO SANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, SENDO ESTE PAGAMENTO C/PARTIDA. | 00132012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2014 | 945.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 1157.43 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA O GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2014 | 5136.35 | 00009936289404 | EDILMO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2014 | 577.50 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2014 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2014 | 390.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA E DESTRAVAMENTO DE UM CONTRA ANGULO DENTFLEX DO GABINETE DENTARIO DA UNIDADE MISTA DE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2014 | 367.50 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2014 | 525.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000426 | 07/02/2014 | 8998.11 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0000427 | 07/02/2014 | 6600.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO INFANTIL CADEIRAS EM TUBOS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000428 | 07/02/2014 | 7296.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ( SABONETE, SHAMPOO, CREME DENTAL E OUTROS ), DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072014 | 0000429 | 07/02/2014 | 6914.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL( BIREUX, CADEIRA FIXA, ARQUIVO, ESTANTE, IMPRESSORA, LIQUIDIFICADOR E CAIXA DE SOM ), DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2014 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, PARCELA 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 1000.00 | 18642730000151 | E & EDITORA DE REVISTA SERTAO INFORMADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 525.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2014 | 1523.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-NC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2014 | 3670.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS COBRADOS PELO INSS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2014 | 8675.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO EXERCICIDO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2014 | 5798.85 | 00045302197472 | MARIA EDNA B. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM PALESTRA SOCIO EDUCATIVA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000517 | 10/02/2014 | 15078.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000518 | 10/02/2014 | 19596.15 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 5580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS VEICULO S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 3850.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 559.85 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, PARA O INICIO DAS AULAS ANO LETIVO 2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 440.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMO FOI PARCICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETEZIÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 848.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 1575.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 968.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 1179.70 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2014 | 16661.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2014 | 16458.75 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2014 | 460.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2014 | 1156.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES SEMANAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2014 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 2838.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 678.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 2835.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 1303.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 2950.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 1156.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 1300.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CARTILHAS EDUCATIVAS PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 1847.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 4270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS NQH 9183, OFZ 9834 E NPS 6332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 202.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIO, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS PELO BB NA CC 10.228-8, NO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2014 | 1500.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 120.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE ANALESES C. DR. MAXIM A. FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PINANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 130.02 | 00005304049403 | ANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 988.00 | 00008426810438 | ANTONIO MARCOS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2014 | 1575.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2014 | 1555.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MESES DE NOU/NOV/DEZ/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2014 | 420.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2014 | 669.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000373 | 11/02/2014 | 9445.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2014 | 904.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO NO TRATOR DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2014 | 2693.97 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2014 | 674.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2014 | 1120.00 | 00010957022468 | ADEILTON A. MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARREADO DO SERV. DE ESTRADAS DEST5E MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2014 | 988.00 | 00008426810438 | ANTONIO MARCOS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2014 | 2470.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ALABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2014 | 747.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2014 | 2562.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2014 | 2832.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA O PROGRAMA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2014 | 632.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DO ENCONTRO COM OS PAISDOS ADOLESCENTE DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PEIT ) E SCFV DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2014 | 678.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2014 | 678.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2014 | 678.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2014 | 678.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2014 | 600.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2014 | 678.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2014 | 600.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2014 | 1244.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE MUSICAS ( FLAUTA DOCE ), NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2014 | 678.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2014 | 678.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2014 | 678.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2014 | 600.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA ( FLAUTA DOCE ), NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2014 | 1900.00 | 00001697004458 | JANDILSON MOISES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE E PERCUSAO EM LATA COM OS IDOSOS DO GRUPO A MELHOR IDADE DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00009801908432 | GILSEPE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE COM GESSO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2014 | 600.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA COM MATERIAL RECICLADO COM GARRAFAS PET, COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2014 | 2150.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2014 | 1575.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRANÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2014 | 1998.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2014 | 331.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2014 | 1575.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2014 | 825.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2014 | 1356.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ-2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2014 | 1356.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2014 | 1356.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIA NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELAHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2014 | 2598.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2014 | 1575.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2014 | 300.00 | 00003023545499 | ALLA CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2014 | 300.00 | 00039557200472 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2014 | 452.48 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2014 | 1575.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2014 | 1575.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS MACAS, CAMAS, E BIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2014 | 1153.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2014 | 870.60 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2014 | 1555.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2014 | 310.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NAIDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2014 | 2400.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2014 | 1575.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E MEIO FIO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2014 | 8056.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2014 | 7840.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA AMPLIAÇÃO DO AÇUDES NEVES E XAFARIZ COM CAPACIDADE DE 20M3, NO CONJUNTO JANDUIR LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2014 | 1356.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2014 | 3150.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2014 | 716.15 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA O GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00009801908432 | GILSEPE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE COM GE3SSO PARA O PRAGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2014 | 2150.00 | 00001368227465 | ANNE THAYSE DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS COM AS CRINAÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO FAMILIAR, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2014 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2014 | 2021.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA NOV/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2014 | 2234.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA DEZ/2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2014 | 2068.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2014 | 262.50 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2014 | 280.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NA TIRAGEM DE RAIO X, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2014 | 500.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2014 | 300.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2014 | 700.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2014 | 329.60 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2014 | 1470.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2014 | 2360.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2014 | 866.25 | 03358941000190 | ALD - DIST. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2014 | 1161.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2014 | 573.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000395 | 18/02/2014 | 2175.88 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2014 | 675.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2014 | 700.00 | 00059397683420 | JOSE MARCULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2014 | 8721.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRECA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2014 | 3718.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. EM 14.01.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2014 | 315.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREIDEIRA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2014 | 460.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00008118405494 | STYVIR HELTON FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS COMO MONITOR DE INFORMATICA PARA A EQUIPE DE OPERA E SISTEMAS DO PBF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2014 | 579.00 | 00010692519416 | LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE OS TREINAMENTOS DE INFORMATICA EQUIPE QUE OPERA PARA O PBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2014 | 1696.00 | 00009478127411 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DE MATERIAL RECICLADO COM AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2014 | 2400.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000396 | 20/02/2014 | 4708.14 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2014 | 1023.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO COM O I.N.S.S., MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 1980, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2014 | 1023.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO COM O I.N.S.S., MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 1980, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2014 | 1023.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO COM O I.N.S.S., MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 1980, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2014 | 1023.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO COM O I.N.S.S., MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 1980, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2014 | 6423.02 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2014 | 2800.00 | 05758994000123 | CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO DRA. SILVANA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES VISTA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2014 | 630.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2014 | 2438.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2014 | 840.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE DEZ/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE JANEIRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2014 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2014 | 700.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO ASSSITENTE ADMINISTRATIVA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDSO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2014 | 802.65 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E DOCES QUNDO DO ENCONTRO DO GRUPO DOS SDOLECENTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO SCFV. NO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 980.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, CUPCAKE E DOCES FINO, PARA EVENTOS DO CRAS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 967.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS DE ACOPANHAMENTO COM AS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2014 | 3240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1286 DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2014 | 3320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5460 DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2014 | 3230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 8370 DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2014 | 3580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NKC 9125 DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2014 | 2712.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2014 | 2712.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUBRIRO/2.013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2014 | 2712.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBIRO/2.013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2014 | 2712.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBIRO/2.013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2014 | 43.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2014 | 160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 01 BANER 120X0,80, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 2940.00 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM COSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2014 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2014 | 243.35 | 00065921313491 | JOSE UBIRACI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2014 | 1216.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2014 | 525.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2014 | 1050.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2014 | 4555.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2014 | 1358.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO -SCFV, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2014 | 1160.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO -SCFV, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2014 | 884.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE CROCHÊ COM O GRUPO IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 29.492-6 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2014 | 975.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 3005.68 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 13624.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 3064.66 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 1050.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESES E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 2135.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 2918.57 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 8605.10 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 1743.48 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS GPS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2014 | 3472.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 2574.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000424 | 28/02/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 700.00 | 00008384879478 | LUANA JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO PERANTE AO FORUM DA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 1250.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 790.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000475 | 28/02/2014 | 10599.97 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000476 | 28/02/2014 | 3222.58 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 4526.67 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 3255.60 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000620 | 02/03/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0064/2013, MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2014 | 4602.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2014 | 1216.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2014 | 7240.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PUBLICO PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2014 | 2696.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SALARIOS DA PROFESSORES ACIMA, REF. AOMES MESES DE JAN,FEV.MAR E ABRILDO ANO DE 2.013, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2014 | 147522.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2014 | 5581.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2014 | 55581.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2014 | 14993.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000749 | 03/03/2014 | 16661.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2014 | 3.74 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2014 | 430.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2014 | 2172.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2014 | 6425.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2014 | 4657.71 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2014 | 9889.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2014 | 560.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGROMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2014 | 19671.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2014 | 5060.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2014 | 26111.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2014 | 21727.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2014 | 167.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2014 | 1575.00 | 00001043628550 | SARA NOGUEIRA TELES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2014 | 7950.00 | 00059188685420 | JAILTON CARVALHO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES DO EXERCICIO DE 2.009, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2014 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2014 | 796.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM FOGAO 2 BOCAS S/FORNO PREA 200, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000709 | 07/03/2014 | 42576.33 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS UMBUZEIRO, TORQUATO E SERRA GRANDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, ATRAVES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2013. | 00242013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2014 | 2940.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2014 | 1530.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-NC-FTGS, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2014 | 10226.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60, COBFORME DESCONTO EFETUADO NO DAF DO FPM DO DIA 10.03.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2014 | 4528.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS COMP. 112013 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2014 | 20000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO INSS COMP. 112013 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2014 | 560.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ARMAZENAMENTO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2014 | 1059.10 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2014 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICASÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2014 | 1000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLANFLETOS E FONDERES DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIOP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2014 | 724.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2014 | 724.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2014 | 724.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2014 | 554.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2014 | 2976.72 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2014 | 1095.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2014 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2014 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2014 | 3100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO, PLACAS EXTERNA, BANNERS E OUTROS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2014 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2014 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2014 | 3348.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONS. JOSE SINFRONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CERTIFICADOS, CALENDARIO ESCOLAR E DIÁRIOS DE CLASSE ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2014 | 3500.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONS. JOSE SINFRONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE ( CERTIFICADOS, CALENDARIO ESCOLAR E DIÁRIOS DE CLASSE ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2014 | 1257.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCHIMENTO DE TORNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2014 | 1533.60 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA O GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2014 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2014 | 625.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2014 | 522.00 | 00063191105468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2014 | 5000.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2014 | 847.00 | 00054488966420 | MANOEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2014 | 315.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2014 | 2000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000602 | 14/03/2014 | 25.08 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000653 | 14/03/2014 | 30000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DOS BALAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000654 | 14/03/2014 | 18200.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA FISICA COMO: 10TENDAS, 01 PALCO, 01 SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR 180KMA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000666 | 14/03/2014 | 30000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA DAS BANDAS FORRÓ DA XETA E FORRÓ SAI RODADA, PARA AS FESTIVIDADES NO DIA 15 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2014 | 736.00 | 00002813154423 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS E BANERES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2014 | 724.00 | 00064611388468 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2014 | 724.00 | 00059397683420 | JOSE MARCULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2014 | 1170.00 | 00010957022468 | ADEILTON A. MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCARREADO DO SERV. DE ESTRADAS DEST5E MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2014 | 905.00 | 00083991590425 | MAISA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2014 | 1050.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADO AS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2014 | 6000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2014 | 1892.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2014 | 1650.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2014 | 1650.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2014 | 500.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2014 | 500.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL L. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2014 | 8128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRECA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2014 | 2735.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2014 | 345.00 | 00041236421876 | JONIERE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMO AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2014 | 5000.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000742 | 19/03/2014 | 7990.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000743 | 19/03/2014 | 5910.85 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2014 | 2720.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, PARA O INICIO DAS AULAS ANO LETIVO 2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2014 | 352.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2014 | 11224.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MUSICAS NO ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2014 | 632.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2014 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2014 | 974.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2014 | 1110.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2014 | 303.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2014 | 147.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2014 | 80.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2014 | 366.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/03/2014 | 920.00 | 00001513382136 | JOSE ZUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PRGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2014 | 347.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRAPO DE IDOSOS DE PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00000855694459 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS P´RESTADOS COMO FACILITADOR DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00000855694459 | RICHARDSON CORREIA MARINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS P´RESTADOS COMO FACILITADOR DE EDUCAÇÃO FISICA COM O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2014 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2014 | 2100.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2014 | 724.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2014 | 1575.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA PATROL DO SETOR DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2014 | 525.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2014 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2014 | 724.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SATOR DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2014 | 450.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2014 | 735.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2014 | 2130.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2014 | 632.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2014 | 529.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2014 | 520.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA ESERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000715 | 27/03/2014 | 12126.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000716 | 27/03/2014 | 2889.93 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000603 | 27/03/2014 | 4023.68 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000604 | 27/03/2014 | 1962.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2014 | 2440.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000626 | 27/03/2014 | 4590.15 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000627 | 27/03/2014 | 17126.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000605 | 27/03/2014 | 10108.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2014 | 116.00 | 08271751000154 | ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/03/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/03/2014 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/03/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2014 | 947.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E BISCOITOS, DURANTE OS ENCONTROS E REUNIÕES COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2014 | 1000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE PLANFLETOS E FONDERES DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2014 | 611.00 | 00010692519416 | LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DE MIDIA ELETRICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2014 | 1262.00 | 00043722466415 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000606 | 28/03/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2014 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICASÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2014 | 3480.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2014 | 893.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS DE MUSICAS, QUANDO EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTIJOS DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2014 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIR. DA ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2014 | 780.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2014 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAG. MEMORIAL MARIE CURIE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIOPSIA RENAL PARA A PACIENTE DAYSE CARNAUBA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2014 | 788.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2014 | 960.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DESTINADO AS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2014 | 422.00 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA COMTERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2014 | 2298.00 | 19411228000100 | TIAGO DOS SANTOS - GESSO EMANUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2014 | 420.00 | 00075289733434 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2014 | 420.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RUARLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2014 | 91.80 | 12345656000125 | GERMANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MTERAIL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2014 | 5336.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS NQH 9183, OFZ 9834 E NPS 6332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2014 | 1194.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3 FPGÕES COM 2 BOCAS S/FORNO PREA 200, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2014 | 5000.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2014 | 5136.35 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2014 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NAIDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2014 | 970.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMO FOI PARCICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETEZIÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2014 | 6180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1286 DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2014 | 57644.58 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2014 | 260.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPOU DE REUNIAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELAALFABETEIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIA 1º DE ABRIL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2014 | 5792.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXP. INT. PUBLICO PARA O PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2014 | 157614.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2014 | 6045.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2014 | 14993.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000917 | 01/04/2014 | 4751.58 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2014 | 2720.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE MUSICA SAULO E FORRÓ LAMPARINA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2014 | 300.38 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2014 | 14.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2014 | 6425.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2014 | 9889.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2014 | 2172.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 19265.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000882 | 01/04/2014 | 7990.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2014 | 26929.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 21727.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2014 | 263.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA NO PREDIO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2014 | 380.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 224.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O TRABALHO EM GRUPO COM AS FAMILIAS DO DESCUMPRIMNETO DO BOLSA FAMILIA E EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2014 | 768.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE LAMBRACINHAS ARTESANAL NA OFICINA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2014 | 115.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE BOLO , DURANTE A REUNIAO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2014 | 87.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, PARA O GRUPO DE DANÇA DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2014 | 179.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, PARA O GRUPO DE DANÇA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2014 | 41.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, QUANDO DA REUNIAO COM O PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2014 | 179.08 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2014 | 23.50 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2014 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000936 | 02/04/2014 | 11301.62 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2014 | 2625.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000923 | 02/04/2014 | 6731.05 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000818 | 02/04/2014 | 6027.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2014 | 2115.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2014 | 1059.10 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/04/2014 | 2880.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/04/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGROMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2014 | 5220.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2014 | 200.00 | 00035648616880 | SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2014 | 250.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA REUNIAO DE CONSELHOS TUTELAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2014 | 1345.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2014 | 1208.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO NO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/04/2014 | 22.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2014 | 157.50 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2014 | 2150.00 | 00004405864454 | NARA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2014 | 3195.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2014 | 4005.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2014 | 724.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2014 | 724.00 | 00009472700438 | LUCIA PIEDADE LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2014 | 390.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2014 | 120.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇOS NOTURNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/04/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/04/2014 | 157.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2014 | 4000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS COM ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR, ODONTOLOGICA E CONGENERES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2014 | 700.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2014 | 1356.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2014 | 630.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE AUXILIO FINANACEIRO PARA CUSTEIO COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00003654210490 | FRANCISCA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2014 | 500.00 | 00002893153445 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2014 | 300.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2014 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2014 | 350.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2014 | 320.00 | 00039557200472 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2014 | 350.00 | 00002387209427 | MARENILDO SALES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2014 | 300.00 | 00038999577848 | DAMIAO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2014 | 300.00 | 00004187298401 | JOSIVANHA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2014 | 300.00 | 00004478555494 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 300.00 | 00076850277472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2014 | 2000.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE TOLDOS, FREEZER, CONJ. DE MESAS E TOALHAS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2014 | 650.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 50000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 112013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2014 | 1743.48 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS GPS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000763 | 10/04/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2014 | 1521.03 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2014 | 10301.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2014 | 11705.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE MULTAS E JUROS DO DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA COM O I.N.S.S, REFERENTE A COMPETÊNCIA 112013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2014 | 2150.00 | 00026378159491 | JUAREZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2014 | 630.00 | 00010818276886 | JOSE ALMIR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2014 | 683.50 | 00010818276886 | JOSE ALMIR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISO PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2014 | 4515.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2014 | 1673.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2014 | 600.00 | 00002962925405 | ARENILDA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUX. DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2014 | 450.00 | 00002331305439 | MARIA DORALICE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2014 | 200.00 | 00059399589404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESWCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2014 | 650.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2014 | 410.00 | 00017603447453 | ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2014 | 2293.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE: 10 BALANÇAS DIGITAL, 10 BALANÇAS TIPO MOLA CAP. 25KG/100G, SUPORTE CEGONHA DE 0 A 2 ANOS E SUPORTE SUPENSÓRIO 2 A 5 ANOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2014 | 840.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2014 | 4970.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIOS E OUTROS PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2014 | 2699.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/04/2014 | 651.00 | 00028799720434 | JOAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2014 | 420.00 | 00028799720434 | JOAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000925 | 14/04/2014 | 7000.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000983 | 14/04/2014 | 8780.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2014 | 10000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 64 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2014 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2014 | 683.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2014 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000819 | 14/04/2014 | 3917.82 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000820 | 14/04/2014 | 222.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000821 | 14/04/2014 | 1340.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000822 | 14/04/2014 | 1250.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2014 | 2819.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2014 | 8372.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRECA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2014 | 7231.00 | 00087302560463 | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA TONELADA DE PEIXE PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA SAMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2014 | 246.00 | 00010692519416 | LUCICLEIDE VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE AS REUNIÕES DO GRUPO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2014 | 1280.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA NAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/04/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/04/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/04/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/04/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/04/2014 | 1050.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE MUSICA NAS SOLENIDADE DA INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2014 | 6200.00 | 00000083095403 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2014 | 1573.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2014 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2014 | 547.40 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS COBRADAS PELO INMETRO, REF. A FISCALIZAÇÃO/ENSAIADO POR TARCISIO SILVA LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2014 | 267.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS VENCIMENTO EM 20.08.2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2014 | 267.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS VENCIMENTO EM 20.08.2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2014 | 267.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS VENCIMENTO EM 20.08.2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2014 | 267.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DO INSS VENCIMENTO EM 20.08.2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE MARÇO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2014 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/04/2014 | 620.00 | 00052953351434 | VALDETE ZUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2014 | 1365.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2014 | 1575.00 | 00007459430471 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000780 | 23/04/2014 | 5910.85 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO NO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2014 | 2464.32 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SALARIOS DA PROFESSORES ACIMA, CONFORME PROCESSO JUD. DE N 0502289-36.2013.4.05.8205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000934 | 23/04/2014 | 4686.76 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000935 | 23/04/2014 | 716.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/04/2014 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2014 | 2000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2014 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2014 | 1470.00 | 00009625848436 | ANA PAULA F. L. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2014 | 200.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSUTAS DERMATOLOGICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2014 | 3085.00 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2014 | 1575.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2014 | 300.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE RESSACIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAL DA FUNCIONARIA ACIMA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO HÓRUS ( sistema nacional de gestão da assistencia farmaceutica). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2014 | 724.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2014 | 519.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DURANTE AS OFICINAS DE PINTURA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2014 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2014 | 800.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2014 | 800.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS COM O GRUPO DE MULHERES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/04/2014 | 630.00 | 00064612821491 | ALDINETE ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2014 | 630.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2014 | 342.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2014 | 642.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000911 | 28/04/2014 | 440.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2014 | 494.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2014 | 2350.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2014 | 275.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2014 | 650.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, QUANDO DAS REUNIOES COM O PESSOAL DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2014 | 170.00 | 00002930826428 | LUCIA GERLANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE CONVITES ARTESANAL PARA O CREASW DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2014 | 1052.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES SEMANAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000908 | 30/04/2014 | 2731.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000909 | 30/04/2014 | 1944.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000910 | 30/04/2014 | 3254.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2014 | 6200.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CAMAS, MACAS, MESAS, BIRÔS E ARMARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2014 | 1260.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000901 | 30/04/2014 | 10464.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000902 | 30/04/2014 | 3028.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2014 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2014 | 1260.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2014 | 720.85 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2014 | 683.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000875 | 30/04/2014 | 3713.08 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000783 | 30/04/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2014 | 1830.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2014 | 5808.85 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2014 | 6180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1286 DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRTARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2014 | 1300.00 | 00007553795437 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2014 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2014 | 5000.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000791 | 30/04/2014 | 4814.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000792 | 30/04/2014 | 16118.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000793 | 30/04/2014 | 2384.81 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS M VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2014 | 2115.92 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000823 | 30/04/2014 | 3016.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000824 | 30/04/2014 | 3016.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 1.182,797 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2014 | 500.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIAO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2014 | 683.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2014 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DE MIDIA ELETRICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2014 | 1872.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000873 | 30/04/2014 | 4595.15 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000765 | 30/04/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2014 | 712.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 3488.61 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/05/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/05/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/05/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/05/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/05/2014 | 9889.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/05/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/05/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/05/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/05/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/05/2014 | 6485.51 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/05/2014 | 56727.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001022 | 01/05/2014 | 5190.85 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/05/2014 | 342.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/05/2014 | 618.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCHIMENTO DE TORNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/05/2014 | 15923.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/05/2014 | 6045.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/05/2014 | 162120.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/05/2014 | 939.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDL. TRON 6BCS 3QD GRAFITE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2014 | 1194.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 03 FOGOES 2 BOCAS S/FORNO PREA 200, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/05/2014 | 527.57 | 35590264000127 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO EM GESSO DO POSTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/05/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGROMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/05/2014 | 5100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/05/2014 | 175.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/05/2014 | 655.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMETICA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2014 | 337.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECARREGAMENTO DO CARTUCHOS DE TORNER DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/05/2014 | 2880.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/05/2014 | 19671.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/05/2014 | 600.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/05/2014 | 26572.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/05/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/05/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/05/2014 | 4554.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/05/2014 | 9498.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001043 | 02/05/2014 | 2260.79 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001111 | 02/05/2014 | 1417.50 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001112 | 02/05/2014 | 1496.25 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001113 | 02/05/2014 | 1496.25 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001114 | 02/05/2014 | 1675.80 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001115 | 02/05/2014 | 1675.80 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001116 | 02/05/2014 | 1587.60 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2014 | 2130.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para o Atendiment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2014 | 724.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2014 | 2453.50 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2014 | 350.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARESS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 940.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001075 | 02/05/2014 | 7758.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001196 | 02/05/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2014 | 1479.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2014 | 2265.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2014 | 315.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS NO ACENTAMENTO DE CERAMINA NO PISO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2014 | 2625.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2014 | 540.00 | 00007684069438 | MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REAZLIZAÇÃO DE REUNIÕES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2014 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2014 | 373.33 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2014 | 2.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/05/2014 | 2130.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2014 | 367.50 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREIDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2014 | 315.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO E LAVAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2014 | 840.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2014 | 1575.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E GRADILHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ELETRONEUMIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO AGLAILTON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2014 | 300.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2014 | 400.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2014 | 400.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2014 | 300.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2014 | 300.00 | 00002723608484 | MARIA LUCINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2014 | 300.00 | 00001630713490 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2014 | 600.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2014 | 600.00 | 00006450600462 | MARINALDO LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2014 | 600.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2014 | 500.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2014 | 600.00 | 00010389515426 | IVANILSON MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2014 | 211.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTAO EXTRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2014 | 525.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2014 | 2372.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2014 | 1758.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2014 | 1397.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2014 | 2130.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001011 | 07/05/2014 | 3916.38 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001012 | 07/05/2014 | 1340.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001013 | 07/05/2014 | 222.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001014 | 07/05/2014 | 1259.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/05/2014 | 694.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2014 | 250.00 | 00006101910474 | HORTENCIA B. R, VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA DE VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A FUNCIONARIA FOI PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001117 | 07/05/2014 | 1556.10 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001118 | 07/05/2014 | 1556.10 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001119 | 07/05/2014 | 1474.00 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/05/2014 | 3945.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/05/2014 | 3945.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DA MAQUINA ENCHEDEIRA PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/05/2014 | 2480.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2014 | 693.00 | 00006506031417 | MAIRA GHIRLEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2014 | 472.50 | 00009625848436 | ANA PAULA F. L. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2014 | 532.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2014 | 750.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES COLOLONOSCOPIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2014 | 372.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/05/2014 | 422.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/05/2014 | 775.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2014 | 300.00 | 00055965423420 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2014 | 735.00 | 00009824929444 | VALDECIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2014 | 1160.00 | 00006627918439 | ALLANDERSON RAMON JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO DE MUSICA QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO E CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2014 | 867.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA NO PREDIO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2014 | 665.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/05/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2014 | 6200.00 | 00000083095403 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2014 | 431.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2014 | 1682.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2014 | 1945.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE MUSICA SAULO E FORRÓ LAMPARINA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2014 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2014 | 2150.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2014 | 1050.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2014 | 1263.72 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2014 | 525.00 | 00004189063436 | MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2014 | 1575.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2014 | 2150.00 | 00002386899489 | MANOEL PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2014 | 12200.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 122013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2014 | 45860.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2014 | 10382.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/05/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2014 | 234.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE BOLO PARA AS OFCINAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2014 | 250.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O GRUPODEATIVIDADES DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2014 | 724.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2014 | 724.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001038 | 12/05/2014 | 1365.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO ENIPAPEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2014 | 724.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2014 | 724.00 | 00004501002433 | MARIA APARECIDA V. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2014 | 59.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECARREGAMENTO DO CARTUCHOS DE TORNER DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2014 | 7895.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO/MAIO2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/05/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARAI DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2014 | 170.00 | 00083906851400 | EDNATELMA LACERDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VAIGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI FAZER COMPRAS DE MATERIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/05/2014 | 724.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2014 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2014 | 724.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2014 | 805.00 | 00008688421412 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2014 | 1575.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE COM A RETIRADA DO MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2014 | 300.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA COM SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS NO DE 15 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/05/2014 | 842.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/05/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/05/2014 | 800.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/05/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/05/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/05/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2014 | 1125.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS, PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2014 | 880.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NAS OFICINAS DE PINTURA PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2014 | 880.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NAS OFICINAS DE PINTURA PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2014 | 364.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE ABRIL DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2014 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2014 | 869.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2014 | 683.50 | 00010818276886 | JOSE ALMIR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2014 | 250.00 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2014 | 300.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2014 | 200.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS NOS DIAS 80 E 09 DE MAIO, ONDE A FUNCIONARIA FOI PARTICIPAR DA 3ª OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATÉGIA E-SUS AD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2014 | 130.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/05/2014 | 188.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2014 | 1806.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2014 | 210.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2014 | 526.00 | 00010552248401 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRATELEIRAS DA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2014 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2014 | 106.00 | 00005421135462 | CREUSA FIRMINO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO DA ESCOLAR MARIANO TOMAZ COM A LIMPEZA DE MATOS DA SUA MURADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2014 | 525.00 | 00003153978450 | LUCIENE MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/05/2014 | 420.00 | 00032501072472 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2014 | 2210.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2014 | 8233.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRECA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2014 | 3818.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2014 | 1500.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2014 | 1704.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM BALÇÃO DE VIDRO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2014 | 1730.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2014 | 1890.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2014 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2014 | 385.00 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2014 | 1587.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2014 | 918.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTA DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2014 | 525.00 | 00008796618442 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2014 | 110.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER DE MAMA NO DIA 15 DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2014 | 683.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2014 | 3996.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/05/2014 | 683.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2014 | 3059.07 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2014 | 1000.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 LAMINA 120K, DESTINADAS AO TRATOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2014 | 525.00 | 00009625848436 | ANA PAULA F. L. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2014 | 525.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/05/2014 | 335.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPOU DE REUNIAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 27.05.2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2014 | 2429.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2014 | 200.00 | 00059399589404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/05/2014 | 335.00 | 12110729000108 | NEW LOOK OTICAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DESTINADO A UM PACIENTE DESTE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2014 | 400.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2014 | 7600.00 | 00044161204434 | CARLA SIMONE MARSICANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRATAMENTO DERMATOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2014 | 6200.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2014 | 1235.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2014 | 1575.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/05/2014 | 5968.20 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOV E DEZ/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/05/2014 | 4753.04 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9S SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2014 | 500.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRTARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2014 | 1050.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE E TAXAS DE OBRA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2014 | 1953.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/05/2014 | 1900.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2014 | 1746.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA ABRIL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2014 | 2000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/05/2014 | 340.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/05/2014 | 724.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2014 | 2210.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2014 | 200.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/05/2014 | 283.50 | 03810169000103 | HOTEL CAJU EXPRESS - CARLOS A. DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2014 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/05/2014 | 300.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA COM SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS NO DE 15 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/05/2014 | 300.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA COM SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS NO DE 15 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2014 | 239.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHASSI 9B15844C6663153 RENAVAN 466030118 EPLACA NQH 9183, PERTENCETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001256 | 29/05/2014 | 2372.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001257 | 29/05/2014 | 1427.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2014 | 315.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2014 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001091 | 29/05/2014 | 1050.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2014 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001061 | 29/05/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2014 | 3497.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA HQH 8175, MODELO 2.011, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE E TAXAS DE OBRA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2014 | 1052.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA ABERTURA DE RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2014 | 1476.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001057 | 30/05/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2014 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2014 | 630.00 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2014 | 1050.00 | 00025834749879 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001094 | 30/05/2014 | 14345.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001095 | 30/05/2014 | 12915.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2014 | 5000.00 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001098 | 30/05/2014 | 2300.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001051 | 30/05/2014 | 4035.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001053 | 30/05/2014 | 1523.55 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2014 | 4180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OGD 1286 DO TRSNSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2014 | 3420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2014 | 2180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2014 | 456.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001138 | 30/05/2014 | 8118.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001139 | 30/05/2014 | 6228.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2014 | 2102.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2014 | 1592.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2014 | 450.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001050 | 30/05/2014 | 5023.15 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2014 | 304.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2014 | 167.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2014 | 25516.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGRAOMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2014 | 20533.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2014 | 5100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2014 | 3896.67 | 70097530000185 | NELFARMA R06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2014 | 9498.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2014 | 3730.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2014 | 1000.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2014 | 398.00 | 13823366000102 | BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO CURSO DE AUTUALIZAÇÃO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2014 | 600.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2014 | 377.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2014 | 45.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2014 | 200.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2014 | 176.00 | 01976759000177 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2014 | 26231.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001425 | 02/06/2014 | 6943.05 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001317 | 02/06/2014 | 5603.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2014 | 56872.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0001343 | 02/06/2014 | 6900.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2014 | 166652.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2014 | 2150.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2014 | 15923.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2014 | 6208.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2014 | 4512.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2014 | 9889.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001413 | 02/06/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2014 | 25.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2014 | 17.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2014 | 586.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2014 | 18969.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE CONPETENCIA MARÇO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2014 | 683.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001377 | 03/06/2014 | 4140.30 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2014 | 550.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMO FOI PARCICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO, NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2014 | 456.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/06/2014 | 1575.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2014 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2014 | 724.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONTRATADA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2014 | 1194.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FPGÕES COM 2 BOCAS S/FORNO PREA 200, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001282 | 03/06/2014 | 222.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001283 | 03/06/2014 | 3913.52 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001284 | 03/06/2014 | 1340.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001285 | 03/06/2014 | 1249.80 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001286 | 03/06/2014 | 4578.08 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2014 | 500.00 | 00022553827415 | UDRENES EUFLAUZINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2014 | 5730.12 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2014 | 3889.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001303 | 03/06/2014 | 2910.55 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2014 | 500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 4/6 DO CORRENTE MES, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO CURSO DE AUTUALIZAÇÃO EM GESTAOFINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2014 | 980.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2014 | 820.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/06/2014 | 682.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001373 | 04/06/2014 | 1050.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2014 | 1365.00 | 00007459430471 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2014 | 632.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SATOR DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE E TAXAS DE OBRA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/06/2014 | 840.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BANDIOS DA CIDADE COM A RETIDADA DO MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/06/2014 | 5355.00 | 00005438181446 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2014 | 15000.00 | 19788434000126 | FORRO DE SAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA PELA BANDA MUSICAL FORRÓ DE SAIA PARA AS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DENº 025/2044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/06/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/06/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/06/2014 | 461.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/06/2014 | 19665.32 | 03358941000190 | ALD - DIST. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/06/2014 | 1052.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2014 | 977.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2014 | 100.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2014 | 761.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/06/2014 | 100.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2014 | 1050.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2014 | 2150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2014 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2014 | 1575.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2014 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2014 | 37504.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPTENCIA MARÇO/2.014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2014 | 348.03 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2014 | 300.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2014 | 23802.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPTENCIA MARÇO/2.014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001314 | 10/06/2014 | 1050.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2014 | 5284.38 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2014 | 20140.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE MULTAS E JUROS DO DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA COM O I.N.S.S, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03 E 04/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2014 | 157.50 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/06/2014 | 990.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DOS CARTUCHOS DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/06/2014 | 420.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA DE VIDRO DESTINADA A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2014 | 6200.00 | 00000083095403 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/06/2014 | 1800.00 | 13096337000196 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM BALÇÃO DE VIDRO DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATENDENDO AO PROGRAMA QUALIFAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2014 | 315.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/06/2014 | 8850.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2014 | 632.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/06/2014 | 3770.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/06/2014 | 2870.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/06/2014 | 7970.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/06/2014 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 10 E 28 DE MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2014 | 8211.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRECA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/06/2014 | 4068.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/06/2014 | 269.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA NOV.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/06/2014 | 106.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA DEZ.2.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/06/2014 | 1730.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/06/2014 | 2310.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2014 | 456.21 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2014 | 560.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DOS CARTUCHOS DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2014 | 300.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001319 | 18/06/2014 | 1653.75 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2014 | 7161.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE COMP. JUNHO/2.014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001280 | 18/06/2014 | 1719.90 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001281 | 18/06/2014 | 1852.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2014 | 665.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DCORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2014 | 7490.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, COMP. ABRIL/2.014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2014 | 18908.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE CONPETENCIA ABRIL DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001327 | 20/06/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2014 | 10467.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2014 | 6578.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE MULTAS E JUROS DO DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA COM O I.N.S.S, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2014 | 330.00 | 00007217845424 | CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2014 | 240.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2014 | 1050.00 | 00025274612806 | DEUZIMAR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2014 | 23956.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPTENCIAABRIL/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2014 | 480.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2014 | 450.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2014 | 400.00 | 00003550526440 | CICERA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2014 | 300.00 | 00007753614452 | JOSEFA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2014 | 200.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/06/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2014 | 180.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCINHOS E CUPCAKE PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/06/2014 | 289.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE BOLOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINO COM O PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2014 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/06/2014 | 500.00 | 00009645504406 | MARIA MALZEEMEA FEITOSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/06/2014 | 430.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA NA PACIENTE ROSINEIDE ALVES DELGADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/06/2014 | 1575.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/06/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2014 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2014 | 8945.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2.014. CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/06/2014 | 1521.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE COMP. JUNHO/2.014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/06/2014 | 8945.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE COMP. JUNHO/2.014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2014 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2014 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/06/2014 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/06/2014 | 375.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 9834 RENAVAN 533275946 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2014 | 2500.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS AUDITIVO, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2014 | 151.20 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001391 | 30/06/2014 | 2496.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001392 | 30/06/2014 | 1617.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001305 | 30/06/2014 | 11138.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2014 | 304.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2014 | 228.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2014 | 400.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA NNZ 9663, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2014 | 7135.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PÁ ENCHEDEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E TRATORES DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2014 | 1476.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2014 | 2959.99 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PÁ ENCHEDEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E TRATORES DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DE MIDIA ELETRICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DE MIDIA ELETRICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2014 | 1438.36 | 00015412792472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 002600-73.2008.5.13.0019 E ALVARA DE Nº 0242/2.014, EXPEDIDO PELO DR. ARBOBIO TEIXEIRA DE LIMA DA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE ITAPORANGA, EM FAVOR DO SR. ANTONIO LOPES DA SILVA ( RECLAMANTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2014 | 513.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL DE Nº 117/2.014, DA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE ITAPORANGA, PROCESSO DE Nº 0027600.73.2008.5.13.0019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001306 | 30/06/2014 | 6078.15 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001357 | 30/06/2014 | 2018.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001358 | 30/06/2014 | 3180.90 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001361 | 30/06/2014 | 3000.13 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2014 | 1575.00 | 00007459430471 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2014 | 304.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001523 | 01/07/2014 | 19665.32 | 03358941000190 | ALD - DIST. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2014 | 939.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDL. TRON 6BCS 3QD GRAFITE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2014 | 56071.11 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2014 | 15923.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2014 | 130343.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2014 | 7500.00 | 20348339000190 | FRANÇOIS FERREIRA GOMES FILHO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2014 | 69.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2014 | 19.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2014 | 6485.51 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2014 | 4211.27 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2014 | 207.63 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/07/2014 | 27162.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/07/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2014 | 3861.31 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2014 | 9498.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2014 | 25844.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PRAGRAOMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2014 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2014 | 5100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2014 | 12000.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES SEMANAIS DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIOL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2014 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AO MES DEMAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2014 | 930.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA OS GRUPOS DE MULHERES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2014 | 422.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/07/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2014 | 120.55 | 00213101000140 | N. A. GOMES SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2014 | 2714.60 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2014 | 1052.00 | 00001467323403 | FRANCISICO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2014 | 1067.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2014 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2014 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2014 | 19.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2014 | 1890.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2014 | 14000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2014 | 1490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2014 | 665.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/07/2014 | 1622.79 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PORTAS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/07/2014 | 527.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/07/2014 | 1995.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS MACAS, CAMAS, E BIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/07/2014 | 2050.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA ROSILEIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/07/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2014 | 531.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/07/2014 | 1000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2014 | 426.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 10 E 28 DE MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/07/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/07/2014 | 2340.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/07/2014 | 2400.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/07/2014 | 1120.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS ( SCFV ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2014 | 2400.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2014 | 2340.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2014 | 2400.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/07/2014 | 300.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃONA REUNIAO TECNICA SOBRE PROGRAMAS PRIMEIROS SABERES DA INFANCIA NO DIA DE JULHO NA CIDADEDE J. PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 10 DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2014 | 920.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES PARAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/07/2014 | 15000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/07/2014 | 992.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/07/2014 | 315.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2014 | 1157.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2014 | 4085.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001556 | 10/07/2014 | 7901.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001557 | 10/07/2014 | 2278.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/07/2014 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/07/2014 | 2684.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2014 | 2684.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2014 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2014 | 1050.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2014 | 525.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2014 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2014 | 3784.20 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2014 | 5842.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2014 | 51302.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE CONPETENCIA MAIO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2014 | 10547.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2014 | 3080.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2014 | 3545.21 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2014 | 2400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2014 | 2340.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MATERIAL RECICLADO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2014 | 2400.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2014 | 2400.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2014 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/07/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001535 | 11/07/2014 | 222.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001536 | 11/07/2014 | 1259.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001537 | 11/07/2014 | 1339.75 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001538 | 11/07/2014 | 3911.80 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001634 | 11/07/2014 | 80653.71 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDICAÇÃO DP SERVIÇO DE CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COMPLETO DA COMUNIDADE LAGOA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00252014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARiA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2014 | 11597.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/07/2014 | 1010.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/07/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE JUNHOL DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/07/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/07/2014 | 7903.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2014 | 492.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2014 | 300.00 | 00004471583417 | JOSEFA PINTO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/07/2014 | 1470.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/07/2014 | 8565.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/07/2014 | 2200.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ARIEL VIEIRA MARCOLINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/07/2014 | 110.00 | 00003528414430 | JOAO DE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANA DA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/07/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/07/2014 | 1400.00 | 00051002265606 | JOSEFA FERREIRA LEIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS NOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/07/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/07/2014 | 780.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/07/2014 | 2340.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS OFICINAS DE BELEZA 9PENTEADOS E OUTROS) NO CENTRO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.771-8 CRAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2014 | 5188.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/07/2014 | 497.00 | 00000904173488 | ANA CELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/07/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2014 | 400.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2014 | 2994.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/07/2014 | 285.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADA PELA IFPB NO DIA 12 DE JULHO NA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/07/2014 | 2210.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/07/2014 | 500.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/07/2014 | 2100.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/07/2014 | 340.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/07/2014 | 5000.00 | 00000083095403 | DINALDO M. WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/07/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/07/2014 | 2142.50 | 00006553528489 | IANNE RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICA GERAL, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/07/2014 | 480.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/07/2014 | 625.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/07/2014 | 1730.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/07/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/07/2014 | 1890.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/07/2014 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/07/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001567 | 23/07/2014 | 7711.60 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2014 | 250.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001569 | 23/07/2014 | 12035.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/07/2014 | 1816.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001568 | 23/07/2014 | 6198.60 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2014 | 163.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2014 | 330.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/07/2014 | 1120.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/07/2014 | 1648.50 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2014 | 190.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISÇÃO DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2014 | 840.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001456 | 30/07/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | LVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2014 | 3484.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA NNZ 9663, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2014 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO CONERTO DO VEICULO FIAT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001607 | 30/07/2014 | 960.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001608 | 30/07/2014 | 2836.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2014 | 300.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2014 | 500.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2014 | 400.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2014 | 500.00 | 00002963843488 | EDNA TELMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2014 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS S. JORGE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2014 | 150.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2014 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 17 e 19 DE JUlHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2014 | 724.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO, REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001539 | 31/07/2014 | 787.50 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001540 | 31/07/2014 | 630.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0027/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001541 | 31/07/2014 | 882.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0029/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001542 | 31/07/2014 | 1071.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0030/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001543 | 31/07/2014 | 819.00 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001544 | 31/07/2014 | 882.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2014 | 350.00 | 00005889959409 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001485 | 31/07/2014 | 367.50 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2014 | 15923.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2014 | 1810.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2014 | 6577.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2014 | 724.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV.DE Nº 378/2.014, FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2014 | 140281.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2014 | 52781.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2014 | 77.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2014 | 382.30 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2014 | 5411.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2014 | 4814.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 11 DE JULHO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001698 | 01/08/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2014 | 9720.00 | 70097530000185 | NELFARMA R06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E FARMATOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2014 | 2976.72 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2014 | 4085.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2014 | 19688.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2014 | 5100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2014 | 2992.99 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2014 | 26512.61 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2014 | 1065.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2014 | 3861.31 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2014 | 9498.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/08/2014 | 1448.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/08/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/08/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2014 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/08/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/08/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001660 | 04/08/2014 | 525.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/08/2014 | 9.90 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/08/2014 | 939.60 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURUF PRESSAO INOX 40L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/08/2014 | 531.18 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/08/2014 | 270.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE TRES ESCADAS COM DOIS DEGRAUS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/08/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/08/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/08/2014 | 1050.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO ESUS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/08/2014 | 316.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/08/2014 | 526.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RUARLA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/08/2014 | 632.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/08/2014 | 420.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS DA UNIDAE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001726 | 06/08/2014 | 1100.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/08/2014 | 650.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/08/2014 | 540.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/08/2014 | 500.00 | 00003527827498 | FRANCISCA PRAXEDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/08/2014 | 500.00 | 00010641395400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/08/2014 | 600.00 | 00010087763435 | ANA CLEIDE RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/08/2014 | 500.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/08/2014 | 400.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0001650 | 06/08/2014 | 1811.25 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001651 | 06/08/2014 | 1449.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0027/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001652 | 06/08/2014 | 2028.60 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0029/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001653 | 06/08/2014 | 2463.30 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0030/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001654 | 06/08/2014 | 1883.70 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001655 | 06/08/2014 | 2028.60 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001656 | 06/08/2014 | 3912.90 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001657 | 06/08/2014 | 1284.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001658 | 06/08/2014 | 1374.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001659 | 06/08/2014 | 222.74 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE DE JULHO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/08/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/08/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/08/2014 | 1700.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS OFICINAS DE BELEZA PENTEADOS E OUTROS) NO CENTRO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/08/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/08/2014 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/08/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/08/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/08/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/08/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/08/2014 | 900.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA OS GRUPOS DE MULHERES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00005799211405 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NAS OFICINAS DE PINTURA PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AOE MESES DE JUNHO E JULHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.771-8 CRAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/08/2014 | 120.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2014 | 372.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/08/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARiA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001730 | 08/08/2014 | 13614.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001715 | 08/08/2014 | 3068.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001716 | 08/08/2014 | 558.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/08/2014 | 24313.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPTENCIAABRIL/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/08/2014 | 724.00 | 00000418894108 | BARBARA BETANIA DE SOUSA E OUT. - PROF.CONTS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ANRONIO MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/08/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/08/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/08/2014 | 5550.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001711 | 08/08/2014 | 8576.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001712 | 08/08/2014 | 7082.17 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001713 | 08/08/2014 | 2529.97 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001718 | 08/08/2014 | 1340.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/08/2014 | 8060.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE COMP. JUNHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2014 | 18991.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO DEBITO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE CONPETENCIA JUNHO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2014 | 5705.40 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001717 | 08/08/2014 | 1710.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/08/2014 | 724.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/08/2014 | 5877.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/08/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/08/2014 | 10640.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001729 | 08/08/2014 | 2513.93 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/08/2014 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2014 | 5854.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE COMPETENCIAS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0001783 | 10/08/2014 | 7875.00 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2014 | 632.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2014 | 1260.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E GRADILHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2014 | 2100.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2014 | 2100.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/08/2014 | 1514.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/08/2014 | 2686.40 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA O GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/08/2014 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2014 | 900.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA AS EQUIPES DO CREAS E CRAS NA REUNIAO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/08/2014 | 7583.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/08/2014 | 2994.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/08/2014 | 672.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/08/2014 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/08/2014 | 1070.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/08/2014 | 1260.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE TERRENOS BANDIOS DA CIDADE COM A RETIDADA DO MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/08/2014 | 2150.00 | 00006553528489 | IANNE RAMALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CLINICA GERAL, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2014 | 600.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/08/2014 | 300.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2014 | 500.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/08/2014 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/08/2014 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/08/2014 | 1575.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/08/2014 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/08/2014 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/08/2014 | 840.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2014 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSAO, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2014 | 550.00 | 00006876588459 | FRANCISCA TOMAZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2014 | 450.00 | 00005909176412 | MARIA GERLANDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2014 | 300.00 | 00008707415435 | ANALINY PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2014 | 350.00 | 00000904173488 | ANA CELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2014 | 500.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2014 | 600.00 | 00005430533424 | DANILO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2014 | 600.00 | 00006027501480 | MARCIA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2014 | 500.00 | 00004352751430 | DAMIANA MARIA LEITE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2014 | 1575.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2014 | 724.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/08/2014 | 1052.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/08/2014 | 457.00 | 00007684069438 | MARIA DE FATIMA JULIANA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2014 | 1260.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/08/2014 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2014 | 500.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2014 | 650.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOAS DE OUTRAS CIDADES QUE VEEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2014 | 1536.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-FINANC., CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/08/2014 | 768.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/08/2014 | 682.50 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SATOR DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/08/2014 | 2700.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS CARTORIAIS ( AUTENTICAÇÕES, COPIAS DE ESCRITURAS, BUSCAS E CERTIDÕES ), PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/08/2014 | 3940.00 | 00003726806407 | JOSELANDIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/08/2014 | 5400.00 | 00067556205487 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS E DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001702 | 26/08/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/08/2014 | 150.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE POMBAL ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CONFERENCIA COM OS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/08/2014 | 200.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA FUNCIONARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE POMBAL ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA CONFERENCIA COM OS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/08/2014 | 4410.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/08/2014 | 1730.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/08/2014 | 526.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPAHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRTARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CICLO DE SEMINARIO A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001745 | 29/08/2014 | 525.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2014 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2014 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2014 | 2940.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001705 | 29/08/2014 | 3000.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCHIMENTO DE TORNER PARA AS IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DOS CUMPUTADORES DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/08/2014 | 3525.12 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2014 | 1260.00 | 00004185511469 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2014 | 2105.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/08/2014 | 250.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/08/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2014 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2014 | 1448.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2014 | 600.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE DIVERSÃO EM PARQUE AQUATICO PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2014 | 232.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2014 | 232.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2014 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2014 | 325.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2014 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2014 | 5100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/09/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/09/2014 | 9498.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2014 | 3861.31 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARiA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2014 | 3921.09 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2014 | 26600.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2014 | 2105.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2014 | 420.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2014 | 212.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2014 | 7909.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2014 | 2977.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/09/2014 | 1050.00 | 00004409274473 | JOSE ERENILDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001944 | 01/09/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/09/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2014 | 6033.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2014 | 4983.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/09/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/09/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/09/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2014 | 5739.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/09/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2014 | 542.25 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2014 | 1182.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2014 | 1243.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA JULHO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2014 | 118.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001859 | 01/09/2014 | 25200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001860 | 01/09/2014 | 2958.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001861 | 01/09/2014 | 5320.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2014 | 1900.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB E PERCENTUAIS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, NOS EXERCICIOS DE 2010 A 2014. E FAZER PRJEÇÕES DE DESPESA COM A FOLHA DO MAGISTÉRIO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001850 | 01/09/2014 | 1389.10 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001851 | 01/09/2014 | 221.15 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2014 | 724.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV.DE Nº 378/2.014, FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2014 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2014 | 2150.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2014 | 8218.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.055,108 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRTARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2014 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2014 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DA MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO, REALIZADONO DIA 29 DE AGOSTO/2.014 NA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2014 | 526.50 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2014 | 1000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2014 | 53083.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2014 | 15923.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2014 | 159210.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2014 | 2111.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2014 | 6577.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/09/2014 | 750.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DE CHOCOLATE E BRIGADEIROS PARA O ENCONTRO SOCIAL COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/09/2014 | 2836.94 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.055,108 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.2264 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2014 | 9.90 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001938 | 02/09/2014 | 1838.08 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/09/2014 | 526.50 | 00005714560493 | ARTHUR MARTINS M NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURUDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/09/2014 | 683.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DAS CAUSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/09/2014 | 1512.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001941 | 02/09/2014 | 1442.62 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001942 | 02/09/2014 | 3332.42 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2014 | 195.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001939 | 02/09/2014 | 4045.88 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2014 | 1575.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/09/2014 | 1506.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/09/2014 | 2150.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/09/2014 | 2210.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/09/2014 | 2210.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/09/2014 | 2210.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/09/2014 | 1699.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DOS CARTUCHOS DE TONER E RECICLAGEM PARA O GRUPO ESCOLAR ISABEL TOMAZ NESTA CIDADE, CONFORME CONV. FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/09/2014 | 400.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/09/2014 | 400.00 | 00003011403406 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/09/2014 | 140.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIAO COM A EQUIPE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/09/2014 | 527.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/09/2014 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/09/2014 | 3369.60 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/09/2014 | 784.20 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/09/2014 | 1445.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE), DESTINADO AO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/09/2014 | 100.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/09/2014 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/09/2014 | 1253.50 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/09/2014 | 2585.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001870 | 08/09/2014 | 1279.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO GRUPO IZABEL LOPES, , CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001871 | 08/09/2014 | 7233.98 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001852 | 08/09/2014 | 3906.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001853 | 08/09/2014 | 1099.45 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/09/2014 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 26 DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2014 | 767.00 | 00005889959409 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2014 | 200.00 | 00059399589404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2014 | 8032.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 3.055,108 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ESCOLAR IZABEL LOPES, , CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2014 | 5315.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/09/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/09/2014 | 10725.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2014 | 6716.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/09/2014 | 1530.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2014 | 18158.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2014 | 700.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2014 | 576.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2014 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2014 | 485.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2014 | 600.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2014 | 300.00 | 00004131608405 | MAZILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2014 | 500.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003471180460 | JOSE FERRAZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2014 | 300.00 | 00076058433800 | DAMIAO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2014 | 150.00 | 00007478812430 | CARMEM JULIANA T. FERNANDE3S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2014 | 500.00 | 00001630713490 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2014 | 400.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2014 | 300.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2014 | 24188.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPTENCIA JULHO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001977 | 10/09/2014 | 2053.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001947 | 10/09/2014 | 12836.94 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001948 | 10/09/2014 | 1816.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2014 | 9411.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, COMPTENCIA JULHOO/2.014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/09/2014 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/09/2014 | 3500.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/09/2014 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/09/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/09/2014 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/09/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/09/2014 | 1575.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/09/2014 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/09/2014 | 526.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DAS CAUSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/09/2014 | 1600.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR IZABEL LOPES, , CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/09/2014 | 724.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001912 | 12/09/2014 | 315.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002073 | 12/09/2014 | 55152.48 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR C/4 SALAS DE AULAS NO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00292014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002072 | 12/09/2014 | 79643.11 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA 1ª MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00272014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/09/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/09/2014 | 3277.50 | 03358941000190 | ALD - DIST. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/09/2014 | 114.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/09/2014 | 972.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR IZABEL LOPES, , CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/09/2014 | 400.00 | 00020526164468 | FRANCISCA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/09/2014 | 608.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOAS DE OUTRAS CIDADES QUE VEEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/09/2014 | 400.00 | 00001074560442 | ALEYDE CHRISTINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/09/2014 | 390.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/09/2014 | 3240.92 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS NA CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/09/2014 | 2450.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA IZABEL LOPES, CONFORME TERMO DE CONV. FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/09/2014 | 600.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/09/2014 | 543.00 | 00004987359405 | FRANCINALDO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/09/2014 | 543.00 | 00003663018458 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/09/2014 | 543.00 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/09/2014 | 543.00 | 00025834749879 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/09/2014 | 543.00 | 00007217845424 | CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/09/2014 | 2000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE RHANNA MARIA SOARES SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/09/2014 | 1072.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/09/2014 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/09/2014 | 2102.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CAMAS, MACAS E GRADILHOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/09/2014 | 724.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/09/2014 | 724.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/09/2014 | 2150.00 | 00005211133420 | ROCIFRANCIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/09/2014 | 724.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/09/2014 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/09/2014 | 2150.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO S. JOAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2014 | 1052.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/09/2014 | 701.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/09/2014 | 418.40 | 09646827003167 | DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/09/2014 | 100.00 | 08240660000151 | POSTO FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/09/2014 | 1500.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA ACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/09/2014 | 380.00 | 00003247308458 | EXPEDITO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/09/2014 | 470.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/09/2014 | 1050.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/09/2014 | 724.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/09/2014 | 630.00 | 00004638624499 | OTAVIO FILHO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/09/2014 | 1500.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/09/2014 | 1052.00 | 00080659942453 | LUIZA CARLA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/09/2014 | 1500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES PARAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/09/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/09/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/09/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/09/2014 | 2148.00 | 00004580337409 | JEOSAFA FRANCISCO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS PESSOAS DOENTES QUE VAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/09/2014 | 2150.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/09/2014 | 2150.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/09/2014 | 110.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001965 | 27/09/2014 | 13618.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/09/2014 | 490.65 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MESNOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/09/2014 | 60.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2014 | 800.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2014 | 300.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOS FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2014 | 340.00 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUSIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.902-8 PCTO 437/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001951 | 29/09/2014 | 525.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001872 | 29/09/2014 | 2448.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ESCOLAR DO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001873 | 29/09/2014 | 1415.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCOLAR DO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2014 | 4300.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E MADEIRAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001990 | 30/09/2014 | 18003.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2014 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2014 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2014 | 278.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001973 | 30/09/2014 | 3226.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2014 | 8078.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2014 | 3534.26 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001995 | 30/09/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2014 | 632.50 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2014 | 720.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2014 | 396.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001972 | 30/09/2014 | 2800.26 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002036 | 30/09/2014 | 2157.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002037 | 30/09/2014 | 657.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2014 | 782.00 | 00046711066472 | ILZA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001991 | 30/09/2014 | 2900.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001966 | 30/09/2014 | 2111.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2014 | 1050.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2014 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2014 | 700.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2014 | 400.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2014 | 600.00 | 00001802647457 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2014 | 670.00 | 00009749745442 | JOAO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2014 | 600.00 | 00006976403450 | ANDREIA ANA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2014 | 500.00 | 00010737121416 | MARCIONILIA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2014 | 500.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2014 | 500.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2014 | 590.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2014 | 2382.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPEBGA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA C. GRANDE SALVADOR - SALVADOR C. GRANDE, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CAPACITAÇÃO DOS MESMO PARA O PROGRAMA AVANTE E SELO MINISTRADO PELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2014 | 3861.31 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2014 | 500.00 | 00004389041410 | MARIA APARECIDA S. CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2014 | 26267.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2014 | 1947.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2014 | 1262.40 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2014 | 527.00 | 00075953080468 | MARIA QUERUBINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2014 | 6880.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS EM EXAMES DE VISTA PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2014 | 1572.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2014 | 473.40 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2014 | 1575.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2014 | 1052.30 | 00025198661449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2014 | 24874.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2014 | 19316.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2014 | 5100.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2014 | 805.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2014 | 430.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2014 | 466.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2014 | 12000.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES SEMANAIS DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2014 | 7879.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA COM O PROGRAMA SEGURA SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2014 | 7326.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2014 | 295.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2014 | 724.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV.DE Nº 378/2.014, FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2014 | 1810.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2014 | 6577.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2014 | 724.00 | 00033450541838 | JOSEFA MARIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRTARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2014 | 3277.55 | 03358941000190 | ALD - DIST. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002189 | 01/10/2014 | 800.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2014 | 5798.65 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2014 | 51430.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2014 | 156196.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2014 | 15923.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2014 | 2660.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2014 | 9752.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2014 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2014 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2014 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2014 | 1521.70 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2014 | 5417.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OTUTBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2014 | 4235.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2014 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2014 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002156 | 01/10/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2014 | 1855.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2014 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECRUSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2014 | 4291.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/10/2014 | 9.90 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/10/2014 | 69.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2014 | 467.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002097 | 01/10/2014 | 2249.10 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0030/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2014 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2014 | 880.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DURANTE AS REUNIÕES E ENCONTROS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE BOLOS E DOCES COM O GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA DO PAIF CASA DA FAMILIA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2014 | 1050.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS OFICINAS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E DOCES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2014 | 385.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCONTRO DO GRUPO DE BALLET NO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2014 | 420.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM AS MULHERES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2014 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2014 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2014 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2014 | 2340.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2014 | 2340.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2014 | 2340.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2014 | 2400.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO9 DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2014 | 2010.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, REF. AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2.04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2014 | 1120.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS ( SCFV ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2014 | 1120.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS ( SCFV ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2014 | 300.45 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALACIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/10/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/10/2014 | 780.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/10/2014 | 952.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002104 | 06/10/2014 | 1653.75 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/10/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/10/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/10/2014 | 500.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09 DO OUTUBRO NA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/10/2014 | 300.30 | 00003398950477 | FRANCISCA VIEIRA QUEROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REUNIAO PARA O PROJETO MENINO ABUSADO REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/10/2014 | 800.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/10/2014 | 682.50 | 00075953080468 | MARIA QUERUBINA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO9 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2014 | 780.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/10/2014 | 3150.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/10/2014 | 110.00 | 00010595707424 | MARIA RAFAELA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/10/2014 | 677.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOAS DE OUTRAS CIDADES QUE VEEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/10/2014 | 555.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/10/2014 | 842.00 | 00004335817436 | RIVANILDO M. S, NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/10/2014 | 1120.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS ( SCFV ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/10/2014 | 200.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, QUANDO DE REUNIOES NA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/10/2014 | 270.07 | 06626253012672 | FARMACIA PAGUE MESNOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Sistema de Abastecimento D'Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002094 | 10/10/2014 | 99122.01 | 10589150000136 | SILVA LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS UMBUZEIRO, TORQUATO E SERRA GRANDE, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, ATRAVES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2013. | 00242013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032014 | 0002115 | 10/10/2014 | 60973.08 | 13071120000121 | GLN CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00312014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2014 | 24042.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2014 | 630.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2014 | 8227.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, MES DE COMP. AGOSTO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002110 | 10/10/2014 | 7238.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO GRUPO IZABEL LOPES, , CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2014 | 6300.15 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002178 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2014 | 18865.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002098 | 10/10/2014 | 3876.35 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002099 | 10/10/2014 | 222.36 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002100 | 10/10/2014 | 1284.20 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002101 | 10/10/2014 | 1387.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002102 | 10/10/2014 | 1092.25 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2014 | 1532.79 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2014 | 5829.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2014 | 2400.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002103 | 13/10/2014 | 1719.90 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2014 | 462.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO UNIFORME DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002108 | 13/10/2014 | 723.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002105 | 13/10/2014 | 1852.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/10/2014 | 170.54 | 00082658358415 | FABIANA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ADICIONAL DE JORNADA AMPLIADA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/10/2014 | 526.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA DAS CAUSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/10/2014 | 630.00 | 00007217845424 | CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/10/2014 | 1575.00 | 00005511435414 | JOSE NETO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/10/2014 | 1575.00 | 00005063323499 | ANTONIO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/10/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 10 DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/10/2014 | 1575.00 | 00009876002490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETOQUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/10/2014 | 1838.00 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/10/2014 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/10/2014 | 300.00 | 00008548705477 | DAMIAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/10/2014 | 401.50 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/10/2014 | 5763.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/10/2014 | 680.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/10/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/10/2014 | 1575.00 | 00002893217435 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/10/2014 | 630.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2014 | 300.00 | 00004185010419 | ELIZABETE LEITE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2014 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2014 | 350.00 | 00008468300438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/10/2014 | 350.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2014 | 600.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2014 | 250.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/10/2014 | 300.00 | 00003247308458 | EXPEDITO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2014 | 300.00 | 00004478555494 | CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2014 | 298.18 | 00064564673491 | VALDETE ZUZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2014 | 500.00 | 00003636086480 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2014 | 422.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO E LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REUNIAO DO PANE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/10/2014 | 3510.94 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/10/2014 | 253.19 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/10/2014 | 2080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2014 | 140.00 | 08323040000186 | CLINOR - CLINICA DE ORTOP. TRAUM. E REABILITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE RUBENS DA SILVA ALVES COM CONSULTA MEDI8CA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2014 | 1052.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2014 | 525.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2014 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2014 | 2102.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/10/2014 | 5000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMP0ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2014 | 15000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2014 | 764.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UM BLOQUEIO NA CC 10.812-X, EM DATA DE 30.10.2014, EFETUADO PELO BB ATENDENDO ORDEM JUDICIAL EMITIDA PELO SR. JUIZ DA COMARCA DA CIDADE DE ITAPORANGA NESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2014 | 3544.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2014 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2014 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO RESTITUITORIA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE SALVADOR E FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, ONDE FORAM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELO UNICEF PARA O PROGRAMA AVANTE E SELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2014 | 191.82 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2014 | 1200.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2014 | 4454.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2014 | 3861.31 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2014 | 150.00 | 00004573291490 | ELIANA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA SECRETARiA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2014 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2014 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2014 | 1448.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE SET/OU/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2014 | 540.00 | 00005909176412 | MARIA GERLANDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2014 | 1180.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS ECREAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2014 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2014 | 500.00 | 00004145047478 | JOSEFA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2014 | 3320.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM. E DIST. DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 02 COLEÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA TODOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2014 | 750.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2014 | 7200.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2014 | 300.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2014 | 300.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2014 | 500.00 | 00003155461403 | ANTONIO SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2014 | 400.00 | 00000074826476 | ALOIZIO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2014 | 500.00 | 00008548705477 | DAMIAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2014 | 500.00 | 00022954284838 | FRANCISCO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2014 | 300.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2014 | 300.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2014 | 200.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2014 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2014 | 370.00 | 00012902164874 | IVANILDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2014 | 740.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2014 | 450.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM - ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES VIDEOHISTEROSCOPIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2014 | 4542.04 | 00044161204434 | CARLA SIMONE MARSICANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA EM CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2014 | 300.00 | 00008008562447 | VANESSA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2014 | 400.00 | 00036493724449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2014 | 500.00 | 00054940583449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2014 | 280.00 | 00006027501480 | MARCIA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2014 | 26267.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2014 | 22451.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2014 | 200.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2014 | 2000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2014 | 4200.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2014 | 3960.66 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002411 | 01/11/2014 | 4542.09 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002430 | 01/11/2014 | 2100.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES ELETRONEUMIOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2014 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RENAL ESTATICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2014 | 525.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2014 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2014 | 300.00 | 35500289000192 | ONEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002465 | 01/11/2014 | 7786.35 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2014 | 5058.10 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2014 | 3500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO CANUTO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2014 | 640.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2014 | 70.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRFESTADOS EM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2014 | 880.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA ACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2014 | 150.00 | 09139189000172 | SERVIÇO CITOLOGICO E COLPOSCOPIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA GERLANDIA BASBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2014 | 4542.04 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2014 | 3150.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2014 | 2959.67 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2014 | 780.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2014 | 1890.00 | 00003644606447 | PAULO ZELVOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPEIDADE EM VIAGENS PARA A FUNDO DE SAUDE DESPE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2014 | 3454.00 | 35500289000192 | ONEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2014 | 273.00 | 00002198865475 | DAMIAO SANTOS DE CALDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2014 | 2100.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2014 | 684.00 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2014 | 1747.17 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2014 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEO REALIZADA NA PACIENTE ALZENIR DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2014 | 474.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002513 | 01/11/2014 | 2361.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002514 | 01/11/2014 | 1624.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2014 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2014 | 187.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2014 | 472.50 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2014 | 840.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM RELAÇÃO DO PROGRAMA ESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002535 | 01/11/2014 | 16011.68 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002541 | 01/11/2014 | 864.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2014 | 7892.50 | 00030882370472 | FELISBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2014 | 1575.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2014 | 525.00 | 00008665743448 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2014 | 455.60 | 00033519524813 | MARILENE MARTINS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2014 | 724.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2014 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERV. E PRODUTOS MEDICOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2014 | 25177.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2014 | 20516.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2014 | 4780.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2014 | 350.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2014 | 1369.05 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/11/2014 | 4300.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/11/2014 | 577.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/11/2014 | 1155.00 | 00009625848436 | ANA PAULA F. L. ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO PCDCH DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2014 | 577.50 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM AS EQUIPES DE VILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/11/2014 | 1155.00 | 00022553827415 | UDRENES EUFLAUZINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NS DIGITALIZAÇÃO DO SISVAN NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/11/2014 | 1207.50 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2014 | 205.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2014 | 48.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2014 | 2102.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2014 | 1050.00 | 00046711066472 | ILZA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2014 | 1050.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2014 | 1050.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2014 | 3300.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2014 | 2172.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002378 | 01/11/2014 | 2352.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002380 | 01/11/2014 | 4028.62 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2014 | 1575.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2014 | 2100.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2014 | 7326.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2014 | 7920.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (PLANTA BAIXA) DE 12 ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004682366432 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2014 | 2172.00 | 00001802647457 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO LAJES NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2014 | 724.00 | 00002937787444 | EMERSON DELGADO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002295 | 01/11/2014 | 3912.30 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002296 | 01/11/2014 | 1248.50 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002297 | 01/11/2014 | 1340.24 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002298 | 01/11/2014 | 221.39 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2014 | 2000.00 | 14315249000109 | RODOLPHO SILVA GARCIA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2014 | 2687.80 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESES E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002301 | 01/11/2014 | 1787.85 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COM RECUROS DO QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002302 | 01/11/2014 | 1925.40 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, COM RECUROS DO QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2014 | 153600.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2014 | 51379.72 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2014 | 2172.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA ESCOLA ISABEL LOPES ( AUXS. DE SERVIÇOS E INSPETORA ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONV. TERMO DE CONVENIO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2014 | 6577.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2014 | 1810.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2014 | 14528.36 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002330 | 01/11/2014 | 1933.38 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0029/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002331 | 01/11/2014 | 2356.14 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0030/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222012 | 0002332 | 01/11/2014 | 1732.45 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 0031/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0002333 | 01/11/2014 | 1385.96 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, CONF. TERMO DE CONTRATO DE Nº 0027/2013, PARA O EXERCICIO DE 2.014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/11/2014 | 513.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMO FOI PARCICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO, NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/11/2014 | 2360.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002347 | 01/11/2014 | 1052.30 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2014 | 528.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMINHADA DO PROGRAMA MANINO ABUZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2014 | 525.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREIDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2014 | 560.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2014 | 1900.00 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2014 | 400.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2014 | 4700.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002355 | 01/11/2014 | 1052.30 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2014 | 724.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS GUARDA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2014 | 780.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002361 | 01/11/2014 | 525.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002362 | 01/11/2014 | 1575.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002363 | 01/11/2014 | 2625.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2014 | 51430.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2014 | 1108.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2014 | 10113.18 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002381 | 01/11/2014 | 3316.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002382 | 01/11/2014 | 24823.60 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002383 | 01/11/2014 | 16783.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.( CRECHE, PRE-ESCOLAR, EJA E FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002384 | 01/11/2014 | 11540.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002385 | 01/11/2014 | 5384.45 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002386 | 01/11/2014 | 13587.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002389 | 01/11/2014 | 10087.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2014 | 2052.35 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2014 | 2200.00 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE3SA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2014 | 395.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2014 | 1260.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2014 | 600.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2014 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2014 | 1210.00 | 00009906871474 | FABIANA FIDELIS SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2014 | 200.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2014 | 724.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DE INFORMATICA NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2014 | 1050.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA SERESTA FORROZEIRA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMRBO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2014 | 525.00 | 00005889959409 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2014 | 1000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTURBO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004320617460 | JOSEFA GOMES DE MELLO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS D ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2014 | 724.00 | 00004727415437 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA JOSE ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2014 | 1013.00 | 00051039583415 | MARCIA MARIA C. RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2014 | 724.00 | 00007276772411 | MARIA ELIDIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIA NA ESCOLA DO SITIO LAGOA DA TELAHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2014 | 630.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2014 | 28.20 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.340-2 CONV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2014 | 330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2014 | 548.20 | 00080659942453 | LUIZA CARLA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002536 | 01/11/2014 | 2168.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002537 | 01/11/2014 | 18064.25 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2014 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002540 | 01/11/2014 | 1570.04 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002542 | 01/11/2014 | 5583.93 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2014 | 1575.00 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2014 | 200.00 | 00059399589404 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2014 | 1991.60 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GRUPO IZABEL LOPES, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2014 | 1330.70 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2014 | 7830.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/11/2014 | 724.00 | 00012278430467 | JOSE ALDEVAN RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2014 | 472.50 | 00002361460416 | PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA MENINO ABUSADO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2014 | 645.06 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO - LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENINO ABUSADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2014 | 96.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA MENINO ABUSADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2014 | 2000.00 | 14315249000109 | RODOLPHO SILVA GARCIA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2014 | 3222.04 | 00003663018458 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2014 | 2150.00 | 00005511435414 | JOSE NETO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2014 | 1575.00 | 00004409274473 | JOSE ERENILDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DA MALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2014 | 580.00 | 00008548704403 | MARIANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2014 | 724.00 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE COM A RETIRADA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2014 | 724.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2014 | 5719.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2014 | 4512.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2014 | 4380.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2014 | 8927.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2014 | 8774.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2014 | 14842.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2014 | 540.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002377 | 01/11/2014 | 5330.24 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002387 | 01/11/2014 | 20178.25 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2014 | 685.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2014 | 393.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PESSOAS DE OUTRAS CIDADES QUE VEEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2014 | 2310.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002422 | 01/11/2014 | 6009.88 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2014 | 724.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2014 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2014 | 1500.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2014 | 140.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2014 | 600.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2014 | 682.50 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SATOR DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2014 | 23.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.793-9 PROJ. PRO AGUA T DENOCKS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2014 | 1035.00 | 02663492000120 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SETOR DE SERV. URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2014 | 1532.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2014 | 1977.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2014 | 2.10 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002388 | 01/11/2014 | 9829.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX - PAULO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002392 | 01/11/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2014 | 51.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002408 | 01/11/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2014 | 784.70 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2014 | 34.56 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A COMP. 05/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2014 | 1762.47 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A COMP. 05/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2014 | 35.11 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A COMP. 06/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2014 | 1790.54 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A COMP. 06/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2014 | 4515.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2014 | 4291.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA NNZ 9663, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2014 | 1500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIS DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICA PUBLICADA NO END. ELETRONICO WWW.PORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2014 | 5733.72 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CIVIL JUNTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002538 | 01/11/2014 | 2815.03 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2014 | 4118.00 | 00020444664491 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES DO GABEINETE DO PREFEITO, REF. AO EXERCICIO DE 2.013. NO DECORRER DE 06 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2014 | 525.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CIVIL JUNTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00006627918439 | ALLANDERSON RAMON JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FLAUTA COM OS PARTICIPANTES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2014 | 1100.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA COM O GRUPO DE VIOLINO COM OS PARTICIPANTES DO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00009107907443 | ANA CRISTINA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO EM EVA NO PROGRAMA DO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/11/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/11/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2014 | 1000.00 | 00009107907443 | ANA CRISTINA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO EM EVA NO PROGRAMA DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2014 | 1050.00 | 00020526164468 | FRANCISCA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E SALGADINHOS, DESTINADOS AOS ENCONTROS DAS MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2014 | 1100.00 | 00010659288400 | EMANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA COM O GRUPO DE VIOLINO COM OS PARTICIPANTES DO CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2014 | 523.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2014 | 1250.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2014 | 1560.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2014 | 1600.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2014 | 1600.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2014 | 3200.00 | 00064677966400 | MARIA MARQUIZA D. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE FORMAÇÃO DE MUSICAS E APARELHOS MUSICAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2014 | 599.80 | 00064677966400 | MARIA MARQUIZA D. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 22 CADEIRAS CAMBOINHA BCA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Sistema de Abstecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002586 | 03/11/2014 | 142295.92 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA, CARACOL, SERRAGRANDE, LAGOA DA TELHA, UMBUZEIRO DE BAIXO, CONFORME LICITAÇÃO 0004/2014, E CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTERGRAÇÃO. | 00412014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Sistema de Abstecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002587 | 03/11/2014 | 61704.08 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA, CARACOL, SERRAGRANDE, LAGOA DA TELHA, UMBUZEIRO DE BAIXO, CONFORME LICITAÇÃO 0004/2014, E CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA INTERGRAÇÃO. | 00412014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/11/2014 | 9757.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/11/2014 | 3085.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002280 | 04/11/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2014 | 2150.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/11/2014 | 525.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, QUANDO DAS REUNIOES COM O PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/11/2014 | 220.00 | 00048860271487 | FRANCISCO REINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2014 | 300.00 | 00004471583417 | JOSEFA PINTO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/11/2014 | 214.40 | 00007753614452 | JOSEFA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/11/2014 | 1500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES PARAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/11/2014 | 475.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIAO COM A EQUIPE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/11/2014 | 996.60 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE J. PESSAO RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/11/2014 | 3150.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002419 | 07/11/2014 | 7800.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA FISICA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002420 | 07/11/2014 | 40000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KELL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO PILITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/11/2014 | 1709.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UM BLOQUEIO NA CC 10.812-X, EM DATA DE 30.10.2014, EFETUADO PELO BB ATENDENDO ORDEM JUDICIAL EMITIDA PELO SR. JUIZ DA COMARCA DA CIDADE DE ITAPORANGA NESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/11/2014 | 4268.87 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO PARA A EMPRESA ACIMA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IR COMBRADO A MAIOR CORRESPONDETE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1000038 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/11/2014 | 439.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DOS CARTUCHOS DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/11/2014 | 2100.00 | 00093120214434 | AVANILDO DAMIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/11/2014 | 300.00 | 00056980612468 | DR. VINICIUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/11/2014 | 2510.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/11/2014 | 443.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DOS CARTUCHOS DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/11/2014 | 2272.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2014 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | CALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2014 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2014 | 1282.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2014 | 724.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2014 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00005854574411 | JOSE GUSTAVO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2014 | 6800.00 | 00336807000108 | INTERCAR COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE L-200 TRILON, CABINE DUPLA, PLACA NNZ 9663, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2014 | 10578.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRiCA PUBLICA DA CIDADE E DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2014 | 3860.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2014 | 4766.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2014 | 4512.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2014 | 5417.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2014 | 4959.35 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2014 | 3448.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SETOR CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2014 | 3706.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2014 | 9565.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2014 | 724.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2014 | 5798.65 | 00007710290477 | SHERLIANE L S FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2014 | 632.50 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2014 | 1070.00 | 00002834815445 | SALUSTIANO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2014 | 4345.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2014 | 724.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2014 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2014 | 1070.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJ. HABITACIONAL JANDUI LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2014 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00009341542448 | JONATAS PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIAÇÃO E MEIO FIO E CANTEIROS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2014 | 672.00 | 00087314460434 | EVERTON DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2014 | 966.00 | 00037115524807 | JOMARIA BARBOSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUEM VEM A SERVIÇOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2014 | 2418.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E PNEUS DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2014 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002829 | 01/12/2014 | 21026.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS ( PATROL, ENCHEDEIRAS, TRATORES, CAMINHÕES CAÇAMBA E OUTROS ), DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2014 | 6262.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2014 | 4671.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2014 | 1895.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2014 | 1533.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FINANC.-FTGS-, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2014 | 3553.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2014 | 9.90 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2014 | 198.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002598 | 01/12/2014 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2014 | 498.86 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2014 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2014 | 1729.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2014 | 2012.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2014 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2014 | 43302.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2014 | 50523.06 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2014 | 136712.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO ANO DE 2.014, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2014 | 5554.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO 13ª SALARIO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2014 | 20.40 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.340-2 CONV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2014 | 6257.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIRETORES DE ESCOLAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2014 | 1810.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2014 | 8769.12 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AUXS. DE SERVIÇOS CONTRATDOS DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TERMO DE CONV. DE 378/2.014 FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2014 | 203445.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2014 | 8637.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2014 | 367.50 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO E LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REUNIAO DO PANE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2014 | 557.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES QUANDO DO TREINAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00002361460416 | PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIANO TOMAZ PARA O FINAL DE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2014 | 2200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2014 | 1250.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004892891428 | SUELY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2014 | 600.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2014 | 724.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2014 | 724.00 | 00036650949841 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2014 | 480.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRiA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRiA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL LOPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2014 | 2535.79 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2014 | 2314.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, ( FRALDAS, DESC. SABONETE, COLONIA, SHAMPOO E OUTROS), DESTINADOS CRIANÇAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2014 | 1048.00 | 14515360000130 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2014 | 3070.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COM. E SERV. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE: 01 GELAUA, 01 ARMARIO EM AÇO, 01 ESCADA, 01 GELADEIRA E 01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2014 | 150.00 | 00083906851400 | EDNATELMA LACERDA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VAIGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI FAZER COMPRAS DE MATERIAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2014 | 735.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2014 | 603.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2014 | 400.00 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA ONDE A MESMA PARTICIPA DA 4ª FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002722 | 01/12/2014 | 3898.90 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2014 | 520.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2014 | 724.00 | 00002968864408 | MARIA DO SOCORRO LOPES CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUX. DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2014 | 840.00 | 00002361460416 | PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIANO TOMAZ PARA O FINAL DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2014 | 735.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2014 | 1896.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO DAS RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB E PERCENTUAIS VINCULADOS AO MAGISTÉRIO, NOS EXERCICIOS DE 2010 A 2014. E FAZER PRJEÇÕES DE DESPESA COM A FOLHA DO MAGISTÉRIO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2014 | 1603.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2014 | 221.00 | 00010652131409 | JOAO LOPES VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2014 | 580.00 | 00009906871474 | FABIANA FIDELIS SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2014 | 724.00 | 00002975561423 | AUGUSTA EGIDIA DE FREITAS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Desporto Comunitário | Esporte e Saúde | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2014 | 1000.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A COFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEU CBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2014 | 367.50 | 00004090262470 | FRANCISCO LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE TA INSTALADO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2014 | 1470.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2014 | 563.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2014 | 5775.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002830 | 01/12/2014 | 2116.38 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2014 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IZABEL LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002834 | 01/12/2014 | 5001.28 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002835 | 01/12/2014 | 1608.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002836 | 01/12/2014 | 774.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESL, DESTINADA AOS ONIBUS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IZABEL LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2014 | 28744.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2014 | 19304.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2014 | 21003.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO MINISTRADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN-ONLINE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2014 | 4441.90 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2014 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA CONFORME TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2014 | 250.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002719 | 01/12/2014 | 7474.10 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2014 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2014 | 4800.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/12/2014 | 430.34 | 00006976403450 | ANDREIA ANA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2014 | 280.00 | 00010547617445 | BRUNNO VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2014 | 500.00 | 00000006768458 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2014 | 500.00 | 00020488734487 | DORGIVAL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2014 | 500.00 | 00012902164874 | IVANILDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2014 | 500.00 | 00008590669408 | FRANCISCA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2014 | 500.00 | 00012902164874 | IVANILDO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2014 | 3006.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2014 | 328.00 | 00005281758403 | FRANCISCA JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2014 | 140.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2014 | 500.00 | 00026585881869 | MARIA VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006264653462 | MARCIOLA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007356698480 | VALDETE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOV/2.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2014 | 200.00 | 00001378242467 | MARILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2014 | 3620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2014 | 400.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO RESSACIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002283610443 | LUZIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2014 | 410.00 | 18120288000101 | FORTES ADMNISTRADORA E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E FUNCIONARIAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2014 | 300.00 | 00060165634472 | SEBASTIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2014 | 300.00 | 00004185010419 | ELIZABETE LEITE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2014 | 400.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2014 | 500.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2014 | 500.00 | 00004265814409 | ALCILENE HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2014 | 400.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004676179456 | JUSTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE ACIMA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2014 | 150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2014 | 139.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2014 | 226.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2014 | 232.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002825 | 01/12/2014 | 4900.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2014 | 947.00 | 11993417000119 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CL. WALDEREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002831 | 01/12/2014 | 2988.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002832 | 01/12/2014 | 14078.23 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2014 | 12000.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES SEMANAIS DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2014 | 12000.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES SEMANAIS DE 24HS. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2014 | 3706.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2014 | 950.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2014 | 1300.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2014 | 1575.00 | 00002303732409 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002605 | 01/12/2014 | 1836.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2014 | 16224.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2014 | 10896.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO ANO DE 2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2014 | 25728.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ( TEC.EM ENFERMAGEM, DENTISTA, ENEFERMEIR, ASSIT. DE DENTISTA E OUTROS ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2014 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2014 | 20093.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2014 | 4780.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2014 | 2592.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2014 | 1890.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2014 | 3298.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2014 | 5373.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2014 | 315.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2014 | 578.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RUARLA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2014 | 367.50 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2014 | 552.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM AS EQUIPES DE VILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2014 | 1770.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONFECCIONAMENTO DE UNIFORMES PARA O PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2014 | 3896.67 | 70097530000185 | NELFARMA R06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2014 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2014 | 200.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2014 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA, ENCAMINHADOS PARA NESTA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2014 | 750.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2014 | 3200.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2014 | 3150.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2014 | 788.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2014 | 3360.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2014 | 2625.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005902237475 | DAUKLEDSON TOMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2014 | 2625.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2014 | 1262.40 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2014 | 525.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS COM AS EQUIPES DE VILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2014 | 3100.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2014 | 3000.00 | 12933164000150 | ASSOC. TELEFAXI DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE VIAGENS DE TAXI COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2014 | 2102.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2014 | 15.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2014 | 1575.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2014 | 768.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS COBRADAS PELO INMETRO, REF. A FISCALIZAÇÃO/ENSAIADO POR TARCISIO SILVA LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRUGICO PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCILON DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002746 | 01/12/2014 | 2017.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002747 | 01/12/2014 | 2349.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANDEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE JOSE DELSON SOARES DA SILVA, COMO AJUDA DE DESPESA COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE, ONDE O MESMO SE ENCOTRA HOSPITALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2014 | 2150.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2014 | 2150.00 | 00006613235440 | JOELINNE SILVA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL DO ESUS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde e Academias de Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0002812 | 01/12/2014 | 9602.62 | 14062344000130 | AUTENTICA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DESERTO NESTE MUNICIPIO. | 00192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2014 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2014 | 1776.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2014 | 526.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO FORNECIMENTO E LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2014 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AO MES OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2014 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2014 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2014 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2014 | 290.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES O TRABALHO DE OFICINA NO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2014 | 500.00 | 00006619826458 | MIZAELY FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE FOTOGRAFIA COM O GRUPO DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2014 | 210.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TRABALHO EN GRUPO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2014 | 760.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2014 | 360.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COLETES EM MALHA DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CULTURAL DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2014 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00008098402436 | DENYSE CELY M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE EM PAPEL NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00008098402436 | DENYSE CELY M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTE EM PAPEL NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00007338315400 | MARIA CRISTINA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS COM ADUBAÇÃO E PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2014 | 1050.00 | 00007338315400 | MARIA CRISTINA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE PREPARAÇÃO DE CANTEIROS COM ADUBAÇÃO E PREPARAÇÃO DE TERRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2014 | 503.82 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS PLASTICA MOD. CAMBOINHA DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2014 | 536.00 | 00045261687420 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PLANTIO DE HORTALIÇAS COM AOS INSCRITOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2014 | 717.44 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO MATEIRAL PARA COZINHA ( COLHERES, CONCHAS PLAST. ESPATUA E OUTOS ), DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/12/2014 | 300.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UMA AJUDA DE CUSTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ, ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO MINISTRADO PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAN-ONLINE VRS 2.5 PELOS INTERLOCUTORES DO SINAN ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/12/2014 | 4085.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/12/2014 | 4085.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/12/2014 | 690.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE LARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002648 | 16/12/2014 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024