| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432013 | 0000001 | 01/01/2014 | 6950.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTO HONDA/CARGO 125 ES DE COR BRANCA Nº MOTOR: JC41E4D504017, RENAVAM 002846, ESPÉCIE: CARGA, COMBUSTÍVEL:GASOLINA, ANO FAB/MOD:2013/2013, MARCA/MODELO: HONDA/CARGO 125 ES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 678.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 120.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000048 | 02/01/2014 | 147.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 350.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 180.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 349.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000024 | 02/01/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB-COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305972 E CONVÊNIO Nº 702582/2010, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000030 | 02/01/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305972 E CONVÊNIO Nº 702582/2010, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 140.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000035 | 02/01/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201305972 E CONVÊNIO Nº 702582/2010, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000038 | 02/01/2014 | 299.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 10.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 60.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 530.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E MÍDIA DE EVENTOS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000009 | 02/01/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000004 | 02/01/2014 | 97.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000040 | 02/01/2014 | 565000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA (PATRULHA MECANIZADA - TRATOR DE ESTEIRA) PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004564710494 | MARIA JENEILDA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO NATAL LEGAL PARA CRIANÇAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000037 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000041 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 56.00 | 00005327214460 | VICENCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 400.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 410.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 490.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 460.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000025 | 02/01/2014 | 1114.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 9200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 450.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 176.50 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 540.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000033 | 02/01/2014 | 561.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN LOCADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 55.40 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE SEDEX PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1269.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 43.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 30.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 111.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO , NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO , NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2014 | 2300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/01/2014 | 140.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/01/2014 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 280.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 03/01/2014 | 140.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 130.00 | 00007426546489 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.039-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2014 | 6200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2014 | 1500.00 | 00005036022483 | SINVAL BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MEMBRO DA SUA FAMÍLIA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/01/2014 | 187.11 | 02865387000174 | RAIMUNDA COELHO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO PAPEL DE PRESENTE PARA EMBALAR PRESENTES DE EVENTO NATAL LEGAL PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/01/2014 | 90.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA - RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/01/2014 | 150.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2014 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2014 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 19.160-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/01/2014 | 5.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO , NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.956-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 07/01/2014 | 9.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 07/01/2014 | 70.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 07/01/2014 | 150.00 | 00007106719463 | FRANCUALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 07/01/2014 | 95.00 | 00007459419400 | GERALDO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MENDES DE JESUS LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 09/01/2014 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 1024.34 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS E INTERNAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA - RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 09/01/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 763.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS E INTERNAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 70.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 292.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS E INTERNAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 70.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2014 | 580.00 | 00007054312406 | MARIA CLEUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NA OFICINA DE PINTURA EM FRALDAS PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 5,6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 300.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000100 | 10/01/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MODELO POLO 2.0 DE MARCA VOLKSWAGEM PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 4579.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBROO DE 2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000102 | 10/01/2014 | 1329.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 4579.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO DE 2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 756.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 4061.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO DE 2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 20101.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61 E 62(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBROO DE 2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 1330.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 10519.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 13,30,31,33,35,41,52 E 54 DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 285.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 01(UMA)BOTA ORTOPEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 10984.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 13,30,31,33,35,41,52 E 54 DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL COM O INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 88.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 5958.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 2,4,12,15,16,18,24 E 39, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 5958.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 2,4,12,15,16,18,24 E 39, COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO DE 2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 18472.76 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 11/01/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 13/01/2014 | 3.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 14/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 14/01/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA AGUA CONSUMIDA POR MORADORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 14/01/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA AGUA CONSUMIDA POR MORADORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 14/01/2014 | 1140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/01/2014 | 70.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0000127 | 14/01/2014 | 145.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000131 | 14/01/2014 | 4400.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL ULTRABOOK MAXXI PARA ATENDER AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0000128 | 14/01/2014 | 228.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 14/01/2014 | 180.00 | 00003513638400 | FRANCISCA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/01/2014 | 70.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/01/2014 | 70.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 15/01/2014 | 70.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/01/2014 | 100.00 | 00003515653457 | JOAO JUCELIO SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIIRA-ECOSIL, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0000135 | 15/01/2014 | 1213.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/01/2014 | 2250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EDIFICAÇÕES(LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E REFORMA) DE OBRA DE PRAÇA A SER EXECUTADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 16/01/2014 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 16/01/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 16/01/2014 | 70.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2014 | 30.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/01/2014 | 70.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/01/2014 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/01/2014 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/01/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO NO NORTE - CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/01/2014 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2014 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 16/01/2014 | 2520.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR DE PNEU PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/01/2014 | 550.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 16/01/2014 | 2300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/01/2014 | 398.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 17/01/2014 | 665.00 | 00005441726474 | SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AREIA PARA A CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 17/01/2014 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 17/01/2014 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/01/2014 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 17/01/2014 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 17/01/2014 | 44.00 | 00009099965478 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO NA CONFECÇÃO DE MINI PICARETAS PARA AS ATIVIDADES DE DIÁRIAS DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 17/01/2014 | 20.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/01/2014 | 50.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/01/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 1286.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 1456.50 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 500.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 470.00 | 00000626666147 | ANDREIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 110.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO BÁSICA NO EVENTO NATAL LEGAL PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 527.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM METALÃO GALVANIZADA 30 X 50 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000176 | 21/01/2014 | 2603.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO CIMENTO, TUBOS PARA ESGOTO E FERROS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000183 | 21/01/2014 | 8099.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 21/01/2014 | 391.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 21/01/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/01/2014 | 450.00 | 00010287403440 | ALEXSANDRO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SARAPÓ PARA O SITIO POÇO DE CAVALOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0000191 | 21/01/2014 | 2015.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/01/2014 | 245.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/01/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/01/2014 | 70.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/01/2014 | 2400.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 21/01/2014 | 904.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 21/01/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 21/01/2014 | 1235.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 21/01/2014 | 2000.00 | 00005823847459 | FRANCISCO EUDES GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA KLT-8327 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 21/01/2014 | 70.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000194 | 22/01/2014 | 4730.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2014 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000209 | 22/01/2014 | 1500.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2014 | 1500.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000213 | 22/01/2014 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2014 | 350.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/01/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/01/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2014 | 1604.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2014 | 30.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2014 | 250.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2014 | 250.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE DE VEÍCULO TIPO C-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2014 | 1750.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. MARIA MENDES DE JESUS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/01/2014 | 420.00 | 00007064007479 | JAFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/01/2014 | 600.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I NESTE MUNICIPI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000204 | 22/01/2014 | 2400.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2014 | 350.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2014 | 100.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2014 | 155.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000200 | 22/01/2014 | 1158.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000207 | 22/01/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/01/2014 | 419.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ADITIVO ARLA 32 BB-20 IPIRANGA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/01/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/01/2014 | 250.00 | 00008682529483 | SANDOVAL VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000232 | 23/01/2014 | 684.25 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/01/2014 | 170.00 | 00003947094469 | JOSE ILSON LOPES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO TIPO CAMA ELÁSTICA PARA O EVENTO DO NATAL LEGAL PARA CRIANÇAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/01/2014 | 200.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(CASA DE SHOW CENTURY)PARA EVENTO DO NATAL LEGAL PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/01/2014 | 419.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO ARLA 32 PARA VEÍCULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000231 | 23/01/2014 | 2778.20 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/01/2014 | 36.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA QUE SERÁ EXECUTADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/01/2014 | 42.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000228 | 23/01/2014 | 2755.60 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/01/2014 | 124.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 037.2014.040308-2 DA COMARCA DE SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000233 | 23/01/2014 | 682.70 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000241 | 24/01/2014 | 2240.29 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/01/2014 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 24/01/2014 | 339.90 | 14046678000110 | JOAO ARISTOTELES DAS CHAGAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 24/01/2014 | 162.70 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/01/2014 | 230.00 | 00020366655434 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UMA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2014 | 525.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO BÁSICA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE MOCÓ II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0000239 | 24/01/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 25/01/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/01/2014 | 2500.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS MÉDICO NO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 27/01/2014 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E PALESTRA DE MÉDICO NO EVENTO "NOVEMBRO AZUL" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/01/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRA - RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 27/01/2014 | 170.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 220 V PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000257 | 27/01/2014 | 31200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UM)VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P, CHASSI: 9BD15822AD6900309, RENAVAM:102631, Nº MOTOR: 146E1011833824, FAB/MOD: 2013/2013, MARCA: FIAT, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: PRATA BARI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000259 | 27/01/2014 | 31200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01(UM)VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P, CHASSI: 9BD15822AD6900388, RENAVAM:102631, Nº MOTOR: 146E1011833420, FAB/MOD: 2013/2013, MARCA: FIAT, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR EXTERNA: PRATA BARI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 27/01/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 27/01/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO , NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 27/01/2014 | 350.00 | 00003700441428 | NIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000252 | 27/01/2014 | 3025.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPPIPEDO PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000253 | 27/01/2014 | 900.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 28/01/2014 | 250.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DE TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 28/01/2014 | 130.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONED AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-5, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/01/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0000265 | 28/01/2014 | 17746.08 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/01/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2014 | 240.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 01(UMA)BOTA ORTOPÉDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2014 | 1860.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER AV176U PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 29/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 29/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2735 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2014 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000274 | 29/01/2014 | 708.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000285 | 30/01/2014 | 36365.92 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000291 | 30/01/2014 | 2392.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO CIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORREMTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 3783.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 1171.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 2426.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 1091.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 15666.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000290 | 30/01/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0000294 | 30/01/2014 | 236.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE DE 50CM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 17276.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 24738.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13 (DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2014 | 9308.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30 (SECRETARIA DE SAÚDE PSF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 18729.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31 (SECRETARIA DE SAÚDE ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2014 | 10802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2014 | 4307.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33 (SECRETARIA DE SAÚDE PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2014 | 1933.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 49(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2014 | 1300.20 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXAS E BANNERS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21 (SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 5373.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35 (SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52 (SECRETARIA DE SAÚDE- MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 580.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLACA OGD-8524, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54 (SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 17551.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41 (SECRETARIA DE SAÚDE-PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 904.40 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXAS E BANNERS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2014 | 23862.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2014 | 655.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 1665.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16 (DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2014 | 1610.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4(SEC ADMINISTRAÇÃO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2014 | 113.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 2.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO , NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 311.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 200.00 | 00020000647870 | JOSÉ PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2014 | 500.00 | 00078864062491 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34 (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SCFV/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39 (SEC AÇÃO SOCIAL -CRAS EST) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SCFV/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2014 | 3200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01 (GABINETE DO PREFEITO COM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (GABINETE - PREFEITO E VICE ELE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 4735.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 4114.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24 (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 12242.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA F60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2014 | 20763.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/PRÉ ESCOLA F60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2014 | 24466.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2014 | 87969.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/F60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2014 | 3390.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/F40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 20122.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 10754.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 989.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 438.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2014 | 3224.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 2724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2014 | 5470.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15 (DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2014 | 2844.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2014 | 3070.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000362 | 03/02/2014 | 525.00 | 00005327214460 | VICENCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO MIRANTE/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000368 | 03/02/2014 | 945.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO URUPEMA/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000375 | 03/02/2014 | 735.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 1320.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO SARAPÓ,SITIO VARZEA DOS MARTINS E NO TURNO NOITE SITIO FORMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000379 | 03/02/2014 | 735.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARRO BRANCO/LAGOA TAPADA E NO TURNO TARDE SITIO BARRO BRANCO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 3150.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO SARAPÓ,SITIO VARZEA DOS MARTINS E NO TURNO NOITE SITIO FORMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000385 | 03/02/2014 | 1050.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS DE BAIXO/POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00010171767446 | MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, INCLUSIVE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO A FORMAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000391 | 03/02/2014 | 945.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE(SITIO LAGOA GRANDE/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 255.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000393 | 03/02/2014 | 735.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BUÍQUE/SITIO PICADA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 2600.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, INCLUSIVE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO A FORMAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000396 | 03/02/2014 | 483.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO NOITE,DA SEGUINTE LOCALIDADE(SITIO BUIQUE/SITIO LOGRADOURO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000398 | 03/02/2014 | 735.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARRO BRANCO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000402 | 03/02/2014 | 945.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE,DA SEGUINTE LOCALIDADE(SITIO LAGOA/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 462.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE), REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE DE VEÍCULO TIPO C-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000408 | 03/02/2014 | 735.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO RONCADOR/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000412 | 03/02/2014 | 735.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BARRO BRANCO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000390 | 03/02/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 174.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 647.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010469439440 | EDUARDA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 200.00 | 00006236639450 | ANTONIO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 155.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000361 | 03/02/2014 | 1275.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000401 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 678.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000359 | 03/02/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTO BOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000366 | 03/02/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000367 | 03/02/2014 | 1150.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 2208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000374 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 444.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS E INTERNAÇÕES, NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 348.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS E INTERNAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 221.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS E INTERNAÇÕES, NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000372 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000381 | 03/02/2014 | 400.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 320.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROMOVIDO PELO CEFOR-RH/SES-PB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000383 | 03/02/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 400.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000389 | 03/02/2014 | 350.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 250.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000404 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 250.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000413 | 04/02/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000423 | 04/02/2014 | 3495.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000426 | 04/02/2014 | 6023.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 04/02/2014 | 24.72 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PROTETOR SEM TELA PARA SER COLOCADO EM MOTO QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/02/2014 | 24.72 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PROTETOR SEM TELA PARA SER COLOCADO EM MOTO QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000441 | 04/02/2014 | 2274.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS TIPO DUCATE CITROEN E VAN QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000445 | 04/02/2014 | 2177.90 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 04/02/2014 | 434.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CUSTOS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PROCESSO 037.2014.040392-6 DA COMARCA DE SOUSA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 04/02/2014 | 4.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/02/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 04/02/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0000432 | 04/02/2014 | 888.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 GAVETEIRO 2 GAVETAS, 01 MESA SECRETÁRIA, 01 MESA AUXILIAR E 01 CONEXÃO 90 GRAUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000434 | 04/02/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0000437 | 04/02/2014 | 888.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 GAVETEIRO 2 GAVETAS, 01 MESA SECRETÁRIA, 01 MESA AUXILIAR E 01 CONEXÃO 90 GRAUS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000420 | 04/02/2014 | 699.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000431 | 04/02/2014 | 5621.22 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000436 | 04/02/2014 | 2705.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 04/02/2014 | 900.00 | 00028224284840 | JOSE EDIJAIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VASÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE VARZEA DOS MARTINS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000425 | 04/02/2014 | 1232.57 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 04/02/2014 | 750.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000439 | 04/02/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/02/2014 | 1550.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000443 | 04/02/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000446 | 04/02/2014 | 945.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE(SITIO CARRASQUINHO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 05/02/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 05/02/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/02/2014 | 90.00 | 00008290371446 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000454 | 05/02/2014 | 451.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO E CARIMBOS AUTOMÁTICO PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 06/02/2014 | 80.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 06/02/2014 | 1500.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA ALECRIM GOMES, RG:2.002.526 SSP-PB, RESIDENTE NO SÍTIO BANANEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/02/2014 | 4440.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2014 | 140.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLACA MOK-6583, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 06/02/2014 | 150.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM ENDICRONOLISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 06/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 06/02/2014 | 212.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CORTINA PARA SER UTILZIADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 06/02/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000459 | 06/02/2014 | 6480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/02/2014 | 560.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000465 | 06/02/2014 | 2200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL ULTRABOOK MAXXI PARA ATENDER AOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/02/2014 | 300.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/02/2014 | 5049.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR DAS FOLHAS 8,61 E 62(EDUCAÇÃO-FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/02/2014 | 483.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DA FOLHA 9(EDUCAÇÃO-FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/02/2014 | 127.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA 9(EDUCAÇÃO-FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000475 | 07/02/2014 | 2070.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/02/2014 | 19086.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61 E 62(EDUCAÇÃO-FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/02/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/02/2014 | 2.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/02/2014 | 30.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS- PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000479 | 08/02/2014 | 1170.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/02/2014 | 9.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000482 | 08/02/2014 | 269.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000481 | 08/02/2014 | 140.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000480 | 08/02/2014 | 399.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 3292.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO CAVAVO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2014 | 2314.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JÚLIA PEDROSA CAVACO, LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO CAVAVO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 10/02/2014 | 1112.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO CAVAVO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000508 | 10/02/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MODELO POLO 2.0 DE MARCA VOLKSWAGEM PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 10/02/2014 | 316.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DA FOLHA 24 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002512973492 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006228937421 | DAMIANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 4736.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 3815.92 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DA FOLHA 5(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 1040.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000516 | 10/02/2014 | 18116.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000519 | 10/02/2014 | 2455.42 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL COM O INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 2289.77 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL COM O INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 3758.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 2,4,5,10,11,12,15,16 E 18, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/02/2014 | 18117.34 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 8113.49 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO DE 2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 1695.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERÍDO DE APURAÇÃO: 31/12/2013 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 3965.38 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DIFERENÇAS DE COMPETÊNCIA DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 10/02/2014 | 1700.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERÍDO DE APURAÇÃO: 31/01/2014 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 10/02/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 10/02/2014 | 5652.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 2,4,12,15,16 E 18, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 10/02/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/02/2014 | 1494.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 13 E 41, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 10/02/2014 | 5648.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 13 E 41, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000503 | 10/02/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 10/02/2014 | 44.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 5922.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,39,52 E 54, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 10/02/2014 | 180.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 10/02/2014 | 1650.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 24,30,31,33,35,39,52 E 54, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 11/02/2014 | 140.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2014 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 11/02/2014 | 281.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 11/02/2014 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 11/02/2014 | 1096.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 11/02/2014 | 1177.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 11/02/2014 | 3802.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/02/2014 | 2438.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2014 | 15744.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000520 | 11/02/2014 | 5623.06 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DA ESCOLA M E F "APRÍGIO RABELO DE SÁ" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/02/2014 | 300.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO 3º PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM(CEEL/UFPE) POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000536 | 11/02/2014 | 4386.44 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DA ESCOLA M E F "JOSÉ VICENTE ALECRIM" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 11/02/2014 | 164.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 11/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/02/2014 | 120.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A SOUSA PARA A SRA. MARIA AUDA DE SOUSA LEVAR FILHO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 12/02/2014 | 150.00 | 00006510074451 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 12/02/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 12/02/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 12/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 12/02/2014 | 1400.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA LUCIA ROCHA CARDOSO, CPF:082.296.464-30, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 12/02/2014 | 30.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 13/02/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 13/02/2014 | 950.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA A SERVICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 13/02/2014 | 950.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA A SERVICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 13/02/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 13/02/2014 | 578.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 14/02/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 14/02/2014 | 18.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE TELA PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000555 | 14/02/2014 | 670.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 HUB USB 2.0 E 02 HD EXTERNO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 14/02/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 14/02/2014 | 421.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS DE CARRINOS DE MÃO, CÂMARAS DE AR E BOTAS, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 15/02/2014 | 100.00 | 00003515653457 | JOAO JUCELIO SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENVIO DO NOVO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 17/02/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 17/02/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDO AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PUNHO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO NA SRA. FRANCISCA VERÔNICA DOS SANTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 17/02/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA TENENTE ANANIAS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 17/02/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/02/2014 | 2020.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 18/02/2014 | 1236.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/02/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 18/02/2014 | 7707.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/02/2014 | 200.00 | 00007581324419 | NIVALDO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 18/02/2014 | 592.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/02/2014 | 82.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 18/02/2014 | 614.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 18/02/2014 | 300.00 | 00003689224802 | MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M E F FRANCISCO MENDES BRASIL LOCALIZADA NO SITIO PINTADAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/02/2014 | 580.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÕNICA NO VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 19/02/2014 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 19/02/2014 | 7.65 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CARTA COMERCIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/02/2014 | 200.00 | 00067457908404 | DRA.CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NEUROLÓGICA NA PACIENTE MARIA CLARA RODRIGUES ROQUE POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E TER REQUERIDO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000577 | 20/02/2014 | 956.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 20/02/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA MOSSORO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 20/02/2014 | 30.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 20/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 20/02/2014 | 19815.77 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/02/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000583 | 20/02/2014 | 4162.72 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000585 | 20/02/2014 | 6800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000579 | 20/02/2014 | 36930.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 20/02/2014 | 1536.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA(DÉBITO EM CONTA CORRENTE) REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 10287520148150371 - ID 081230000001507670, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000592 | 21/02/2014 | 52772.65 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 031018254/2009-MINISTÉRIO DO TURISMO-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, REFERENTE A2ª MEDIÇÃO. | 00062012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 21/02/2014 | 640.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 21/02/2014 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 21/02/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 031018254/2009 PARA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/02/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 031018254/2009 PARA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 21/02/2014 | 174.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 24/02/2014 | 3349.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000594 | 24/02/2014 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 24/02/2014 | 50.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 24/02/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS -PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 24/02/2014 | 140.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA -PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 25/02/2014 | 25450.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13 (DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 25/02/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 25/02/2014 | 9629.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30 (SECRETARIA DE SAÚDE- PSF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 25/02/2014 | 17157.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31 (SECRETARIA DE SAÚDE- ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 25/02/2014 | 10802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 25/02/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB FIXO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 25/02/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 25/02/2014 | 3801.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33 (SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 25/02/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 49 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 25/02/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 25/02/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 25/02/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21 (SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 25/02/2014 | 5373.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35 (SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 25/02/2014 | 1680.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52 (SECRETARIA DE SAÚDE- MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 25/02/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54 (SECRETARIA DE SAÚDE- NASF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/02/2014 | 15250.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41 (SECRETARIA DE SAÚDE- PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/02/2014 | 17508.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 25/02/2014 | 24172.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02 (GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/02/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/02/2014 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 25/02/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04 (SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 25/02/2014 | 1665.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16 (DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 25/02/2014 | 4581.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63 (SEC ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 25/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA, SANEAMENTO E REDE ELETRICA DE ABIXA TENSAO DE OBRA A SER EXECUTADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 25/02/2014 | 2654.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SCFV) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 25/02/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34 (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 25/02/2014 | 1520.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO INTITULADO "CARNAVAL DA ALEGRIA" PARA FAMILIAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 25/02/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39 (SEC AÇÃO SOCIAL / CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/02/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SCFV/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/02/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SEC ACAO SOCIAL/CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 25/02/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETEP-REFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/02/2014 | 7524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 25/02/2014 | 150.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC CAMPO COM O OBJETIVO DE TRAZER CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 25/02/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 25/02/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/02/2014 | 4457.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 25/02/2014 | 12798.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61 (DEPTO DE ENSINO-EJA /FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 25/02/2014 | 21089.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 25/02/2014 | 23840.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 25/02/2014 | 1970.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA M E F "FRANCISCO MENDES" LOCALIZADA NO SITIO PINTADAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRO TEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 25/02/2014 | 94678.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL/F60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 25/02/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20 (SEC EDUCAÇÃO DEPTO DE ENSINO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 25/02/2014 | 3393.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 09 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/ F40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 25/02/2014 | 20122.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10 (DEPTO DE ENSINO -MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 25/02/2014 | 11478.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11 (DEPTO DE ENSINO -MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 25/02/2014 | 5650.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15 (DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 25/02/2014 | 3119.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 25/02/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 25/02/2014 | 1524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 25/02/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 25/02/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 26/02/2014 | 136.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA FOLHA 9(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/02/2014 | 483.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%0 DA FOLHA 9(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0000659 | 26/02/2014 | 13442.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR(CAMISETA MALHA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 26/02/2014 | 5725.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61 E 62(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0000662 | 26/02/2014 | 4125.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR(CONJUNTO SHORT/REGATA-2 A 4 E 5 A 6 ANOS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2014 | 900.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-M¦ DO S.A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL DO SR. JOSÉ PEDRO RODRIGUES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO SENDO O MESMO DE UMA FAMILIA CARENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/02/2014 | 200.00 | 00008668970461 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 26/02/2014 | 150.00 | 00001566173400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 26/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/02/2014 | 991.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/02/2014 | 300.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000668 | 27/02/2014 | 5511.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA UNIDADE MISTA SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000672 | 27/02/2014 | 2573.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 27/02/2014 | 288.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA NQK-2504 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000674 | 27/02/2014 | 1742.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA UNIDADE MISTA SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/02/2014 | 175.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO MOTO XTZ QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 27/02/2014 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DE PLACA NQK-2504 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000679 | 27/02/2014 | 539.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000682 | 27/02/2014 | 585.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 27/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000670 | 27/02/2014 | 2793.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000671 | 27/02/2014 | 2084.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000675 | 27/02/2014 | 2138.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000678 | 27/02/2014 | 1032.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DE DEPARTAMENTOS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000680 | 27/02/2014 | 2138.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE DEPARTAMENTOS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 27/02/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000681 | 27/02/2014 | 2005.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000684 | 27/02/2014 | 13936.25 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 27/02/2014 | 100.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNINOS NO CONSERTO DE AMORTECEDOR E PARACHOQUE DE ÔNIBUS DO ENSINO FANDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000686 | 27/02/2014 | 2794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 989.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (CONEXÃO A REDE DE INTERNET), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 20191.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61 E 62(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 3654.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DA FOLHA 5(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 1036.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DA FOLHA 5(EDUCAÇÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 311.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000694 | 28/02/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000695 | 28/02/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 80.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 135.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHOS 85 A DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 548.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 5604.64 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 13 E 41, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 1589.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 13 E 41, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 350.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 03/03/2014 | 846.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO SE DESLOCAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA , NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/03/2014 | 348.92 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/03/2014 | 402.39 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEÍCULO TIPO DUCATE CITROEN QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/03/2014 | 534.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/03/2014 | 200.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0000715 | 03/03/2014 | 17567.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR(CONJUNTO SHORT/REGATA-2 A 4 E 5 A 6 ANOS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FARDAMENTO ESCOLAR(CAMISETA MALHA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000717 | 05/03/2014 | 4091.26 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000718 | 05/03/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 05/03/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA ESCOLA M. E. F. M. "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000726 | 05/03/2014 | 2355.78 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000728 | 05/03/2014 | 1683.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000721 | 05/03/2014 | 1045.17 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000719 | 05/03/2014 | 1959.99 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000722 | 05/03/2014 | 1595.01 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000723 | 05/03/2014 | 1561.83 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000727 | 05/03/2014 | 1801.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO GOL LOCADO DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000729 | 05/03/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000732 | 05/03/2014 | 5128.75 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0000716 | 05/03/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 05/03/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 05/03/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 05/03/2014 | 239.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000734 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000739 | 06/03/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 06/03/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 06/03/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 06/03/2014 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.3334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 06/03/2014 | 240.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DE PUBLICAÇÕES E ADITIVOS DE CONTRATOS DE REPASSE OGU, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.389-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 06/03/2014 | 227.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 06/03/2014 | 90.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARLO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 06/03/2014 | 4600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/03/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 06/03/2014 | 600.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 06/03/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 06/03/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PEVA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 06/03/2014 | 50.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000776 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00005823847459 | FRANCISCO EUDES GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA KLT-8327 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 06/03/2014 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 06/03/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/03/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/03/2014 | 65.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 06/03/2014 | 2400.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES; SIM, SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD, SISCHAGAS E HIPERDIA, REFERENTES AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 267.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000736 | 06/03/2014 | 4640.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000741 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA PEDROSA CAVACO, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000746 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000751 | 06/03/2014 | 220.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000756 | 06/03/2014 | 430.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000760 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/03/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000763 | 06/03/2014 | 500.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FLORENCIO MARTINS, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000771 | 06/03/2014 | 930.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA PEDROSA CAVCO, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 06/03/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000780 | 06/03/2014 | 2538.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000782 | 06/03/2014 | 3090.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA PEDROZA CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000784 | 06/03/2014 | 1192.50 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA PEDROSA CAVACO, BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 06/03/2014 | 678.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 06/03/2014 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I NESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000767 | 06/03/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 06/03/2014 | 250.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 06/03/2014 | 200.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO SITIO ANGÉLICA PARA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 06/03/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE DE VEÍCULO TIPO C-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 06/03/2014 | 200.00 | 00011337506486 | JOCEANO SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGÉLICA PARA A ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 1450.00 | 00090087291568 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MENDES BRASIL LOCALIZADA NO SITIO PINTADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 06/03/2014 | 840.00 | 00007064007479 | JAFFERSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000796 | 07/03/2014 | 5341.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000797 | 07/03/2014 | 60.02 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 07/03/2014 | 850.00 | 00009035200446 | RONILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "NOVA LEVADA" E SONORIZAÇÃO PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA PARA FAMILIA LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000802 | 07/03/2014 | 4070.91 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 07/03/2014 | 575.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000804 | 07/03/2014 | 2760.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS DIVERSOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000805 | 07/03/2014 | 2252.08 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 07/03/2014 | 42.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE UMA ATA DE REUNIÃO DOS PROJETOS DAS ÁGUAS PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 07/03/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.3334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 07/03/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 07/03/2014 | 1439.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LP/LI SUDEMA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/03/2014 | 430.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 08/03/2014 | 280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/03/2014 | 96.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/03/2014 | 121.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000806 | 08/03/2014 | 11165.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/03/2014 | 1683.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/03/2014 | 250.00 | 00008682529483 | SANDOVAL VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/03/2014 | 300.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/03/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/03/2014 | 430.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAÇAMBAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0000830 | 10/03/2014 | 2836.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/03/2014 | 1050.00 | 00003458117474 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000819 | 10/03/2014 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/03/2014 | 140.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000833 | 10/03/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/03/2014 | 110.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31/12/2013 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.3334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 10/03/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL COM O INSS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/03/2014 | 2307.09 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL COM O INSS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, OBRA A SER EXECUTADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/03/2014 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 11/03/2014 | 1190.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 11/03/2014 | 51.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 11/03/2014 | 1108.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 11/03/2014 | 15921.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/03/2014 | 3845.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/03/2014 | 2465.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/03/2014 | 478.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 11/03/2014 | 478.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3411 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 11/03/2014 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000837 | 11/03/2014 | 4864.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 11/03/2014 | 210.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 11/03/2014 | 70.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000854 | 11/03/2014 | 451.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS DIVERSOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 11/03/2014 | 2300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CARREGADEIRA NA REMOÇÃO DE MÁQUINA DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/03/2014 | 250.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONED AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 11/03/2014 | 150.00 | 00010094250480 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 11/03/2014 | 500.00 | 00006739405433 | JOSÉ ALANCASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/03/2014 | 6000.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PARABRISAS PARA RESPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/03/2014 | 250.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ANGÉLICA DE CIMA PARA SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 12/03/2014 | 200.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGELICA PARA O SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 12/03/2014 | 500.00 | 00078864062491 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 12/03/2014 | 100.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/03/2014 | 280.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 12/03/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 12/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 12/03/2014 | 975.15 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000864 | 12/03/2014 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/03/2014 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO POSTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000869 | 13/03/2014 | 956.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 14/03/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 14/03/2014 | 59.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 14/03/2014 | 1179.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000870 | 14/03/2014 | 1515.90 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000871 | 14/03/2014 | 704.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000872 | 14/03/2014 | 786.35 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000876 | 14/03/2014 | 1860.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000878 | 17/03/2014 | 4392.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000879 | 17/03/2014 | 1038.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000880 | 17/03/2014 | 1470.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000881 | 17/03/2014 | 680.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 17/03/2014 | 348.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/03/2014 | 82.00 | 00005093847496 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 17/03/2014 | 1543.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 17/03/2014 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO, ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURA E CÓDIGO DE OBRA PARA ESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 17/03/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 17/03/2014 | 1194.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 17/03/2014 | 118.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PORTA DO VEICULO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 18/03/2014 | 2610.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/03/2014 | 3124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 18/03/2014 | 300.00 | 00003323915402 | VALDEFRAN TERTULIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 18/03/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE DE VEÍCULO DE PLACA OFC-1909 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ANOS DE 2012,2013 E 2014, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 18/03/2014 | 668.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS LICENCIAMENTOS DOS ANOS 2012, 2013 E 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DEVEÍCULO DE PLACA NQC-6694 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 18/03/2014 | 7377.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 19/03/2014 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 20/03/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/03/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 20/03/2014 | 50.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/03/2014 | 60.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000904 | 20/03/2014 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 50.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 70.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.049-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDO AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO NO SR. JOÃO GOMES PEDROZA JUNIOR, POR O MESMO ESTA NECESSITANDO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000899 | 20/03/2014 | 39655.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0000905 | 20/03/2014 | 405.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 20/03/2014 | 100.00 | 00002548789462 | FRANCISCO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 20/03/2014 | 200.00 | 00011366925416 | LUCIVANIA DA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FINANCEIRA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 21/03/2014 | 150.00 | 00028433394487 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 21/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ANUIDADE 2014 PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000914 | 21/03/2014 | 1300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 21/03/2014 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO EM VEICULO MASTER AMBULÂNCIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000922 | 21/03/2014 | 18710.10 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 21/03/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 21/03/2014 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/03/2014 | 311.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 24/03/2014 | 446.60 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PHOTOCOPIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 24/03/2014 | 208.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 24/03/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 24/03/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 24/03/2014 | 292.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 24/03/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 24/03/2014 | 660.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 24/03/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 24/03/2014 | 1730.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 24/03/2014 | 432.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 24/03/2014 | 432.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/03/2014 | 80.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAÕ DE ADESIVOS PARA ADESIVAGENS DAS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 25/03/2014 | 169.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PARAFUSOS PARA REPOSICAO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35.296-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000942 | 25/03/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 25/03/2014 | 4155.73 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DAS FOLHAS 32,47 E 48, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.3334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 25/03/2014 | 6240.17 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 25/03/2014 | 7330.69 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/03/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 26/03/2014 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000948 | 26/03/2014 | 3305.66 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000950 | 26/03/2014 | 3063.16 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/03/2014 | 800.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO M.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 26/03/2014 | 200.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PARABRISA UNO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NQK-2504 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 26/03/2014 | 1550.00 | 09516501000108 | RIACHÃO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DO CLUBE PARA UM DIA DE LAZER (CARNAVAL DO IDOSO) PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 26/03/2014 | 167.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0000953 | 26/03/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/03/2014 | 6000.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15 (DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 27/03/2014 | 2841.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 27/03/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/03/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 27/03/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 27/03/2014 | 2581.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 27/03/2014 | 12009.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 27/03/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 27/03/2014 | 12302.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 27/03/2014 | 21699.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 27/03/2014 | 23948.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRO TEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 27/03/2014 | 96113.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 27/03/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SEC DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 27/03/2014 | 3589.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/03/2014 | 21669.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 27/03/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39 (SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/03/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-PETI) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/03/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CRAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 27/03/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 27/03/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34 (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 27/03/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 27/03/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 27/03/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 27/03/2014 | 4517.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 27/03/2014 | 7864.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/03/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 27/03/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE-NASF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 27/03/2014 | 15819.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE-PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 27/03/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 27/03/2014 | 25350.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13 (DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/03/2014 | 17968.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/03/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 27/03/2014 | 10028.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30 (SECRETARIA DE SAÚDE-PSF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 27/03/2014 | 17748.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE-ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 27/03/2014 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 27/03/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/03/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 27/03/2014 | 4054.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 27/03/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 49 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 27/03/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21 (SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 27/03/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 27/03/2014 | 5373.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 27/03/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE-MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/03/2014 | 350.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 27/03/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/03/2014 | 22876.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02 (GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/03/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 27/03/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/03/2014 | 1942.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16 (DIVISAO DE FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/03/2014 | 3524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 27/03/2014 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.3334-4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/03/2014 | 2670.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/03/2014 | 982.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/03/2014 | 155.40 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001009 | 28/03/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 28/03/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001014 | 28/03/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001019 | 28/03/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 28/03/2014 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 28/03/2014 | 1186.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 28/03/2014 | 5794.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61 E 62(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 28/03/2014 | 20437.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61 E 62(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 28/03/2014 | 4185.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 05 E 09(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, NO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 31/03/2014 | 164.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004507437482 | ELIANE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO O AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB NO DIA 1 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001033 | 31/03/2014 | 7485.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001039 | 31/03/2014 | 1704.12 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001041 | 31/03/2014 | 28.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001043 | 31/03/2014 | 2359.67 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001029 | 31/03/2014 | 1915.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001035 | 31/03/2014 | 922.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001044 | 31/03/2014 | 678.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS PROJOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001045 | 31/03/2014 | 685.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS PETI DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 31/03/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001024 | 31/03/2014 | 400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001025 | 31/03/2014 | 4368.80 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001026 | 31/03/2014 | 495.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS REFEIÇOES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001027 | 31/03/2014 | 400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 31/03/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001031 | 31/03/2014 | 400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS INSTALAÇÕES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001036 | 31/03/2014 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 31/03/2014 | 140.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001040 | 31/03/2014 | 226.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DAS SALAS DE ATENDIMENTOS DA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001042 | 31/03/2014 | 171.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DAS SALAS DE ATENDIMENTOS DA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 31/03/2014 | 60.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 16.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 280.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 700.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 1959.87 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 521.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS LICENCIAMENTOS DOS ANOS 2013 E 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001065 | 02/04/2014 | 6590.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0001073 | 02/04/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA ESCOLA M. E. F. M. "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332012 | 0001075 | 02/04/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001080 | 02/04/2014 | 750.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001086 | 02/04/2014 | 4069.94 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001093 | 02/04/2014 | 2256.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/04/2014 | 376.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE DAS EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR , CMDCA E CRAS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001064 | 02/04/2014 | 30.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/04/2014 | 200.00 | 00011509307486 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 32.139-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001067 | 02/04/2014 | 2183.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/04/2014 | 120.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A SOUSA PARA A SRA. MARIA AUDA DE SOUSA LEVAR FILHO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001083 | 02/04/2014 | 1763.28 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 02/04/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001061 | 02/04/2014 | 407.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001078 | 02/04/2014 | 1393.56 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001096 | 02/04/2014 | 4762.07 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001060 | 02/04/2014 | 118.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/04/2014 | 633.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001066 | 02/04/2014 | 1303.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO MASTER(AMBULÂNCIA) DE PLACA 0EY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001070 | 02/04/2014 | 12065.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TV LCD 32, 4 ARMÁRIOS ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS, 01 KIT DE ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR, 1 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, 3 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 12OOO BTUS, 1 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS,1 GELADEIRA, 1 MESA DE REUNIÃO 1 LIQUIF INDUSTRIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001076 | 02/04/2014 | 5508.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/04/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/04/2014 | 572.18 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/04/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/04/2014 | 330.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001087 | 02/04/2014 | 1584.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO GOL LOCADO DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0001092 | 02/04/2014 | 3000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03(TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIAS E 03(TRÊS) MESAS DE TRABAHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001094 | 02/04/2014 | 1727.73 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS500 PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 02/04/2014 | 1.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 02/04/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 02/04/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 03/04/2014 | 56.40 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS COM SEDEX NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.956-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001109 | 03/04/2014 | 2300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 03/04/2014 | 6.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO E DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 03/04/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 03/04/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/04/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO DO PCT NO PACIENTE ARTHUR LIMA DE SOUSA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001106 | 03/04/2014 | 500.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FLORÊNCIO MARTINS, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 03/04/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 03/04/2014 | 100.00 | 00006409753489 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 03/04/2014 | 164.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 03/04/2014 | 500.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014 NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 04/04/2014 | 15.30 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 07/04/2014 | 7.65 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 07/04/2014 | 140.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 07/04/2014 | 50.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001118 | 07/04/2014 | 592.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 07/04/2014 | 180.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 07/04/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 07/04/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001129 | 07/04/2014 | 1361.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001120 | 07/04/2014 | 3074.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FANDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001121 | 07/04/2014 | 1029.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001123 | 07/04/2014 | 726.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001125 | 07/04/2014 | 476.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001127 | 07/04/2014 | 702.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 07/04/2014 | 250.00 | 00008334529406 | JOANITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001122 | 07/04/2014 | 180.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001130 | 07/04/2014 | 214.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 08/04/2014 | 195.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 03(TRÊS) TONNER HP 85A DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 08/04/2014 | 961.30 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA E TRUFAS REALIZADOS COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 08/04/2014 | 327.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA E TRUFAS REALIZADOS COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 08/04/2014 | 1500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/04/2014 | 1800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001140 | 08/04/2014 | 750.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001142 | 08/04/2014 | 1425.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001143 | 08/04/2014 | 1050.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001144 | 08/04/2014 | 750.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001146 | 08/04/2014 | 525.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001136 | 08/04/2014 | 12660.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 03(TRÊS)COMPUTADORES COMPLETO(MONITOR,CPU E ESTABILIZADOR) E 03(TRÊS) MICROCOMPUTADORES PORTÁTIL(NOTEBOOK) PARA ATENDES AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 08/04/2014 | 251.60 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PENDRIVE E COOLER PARA NOTEBOK PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001141 | 08/04/2014 | 3000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK), 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01(UM)ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001147 | 08/04/2014 | 495.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK), 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01(UM)ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 08/04/2014 | 1209.58 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO ANO DE 2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42.010-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 08/04/2014 | 294.00 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO ANO DE 2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/04/2014 | 1575.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 09/04/2014 | 1200.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 09/04/2014 | 870.00 | 00008592057469 | DIVINO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL E. FUNDAMENTAL "MARIA MENDES DE JESUS" LOCALIZADA NO SITIO PICADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 09/04/2014 | 1554.00 | 00032190302897 | IVANILDO ISAQUIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA ATENDER ATIVIDADES DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL E FUNDAMENTAL "MARIA MENDES DE JESUS", LOCALIZADA NO SITIO PICADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE BOMBAS SUBMERSA PARA ATENDER ABASTECIMENTOS D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BANANEIRAS, PICADAS, EXTREMA E BARRA DA COBRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 09/04/2014 | 168.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO ENCONTRA-SE NA CAPITAL DO ESTADO FAZENDO TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/04/2014 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003318488488 | ELISANGELA GOMES SEVERO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/04/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001188 | 10/04/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/04/2014 | 270.00 | 00011742707483 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQURIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/04/2014 | 900.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/04/2014 | 860.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001165 | 10/04/2014 | 1560.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001183 | 10/04/2014 | 735.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO BUIQUE/SITIO PICADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 10/04/2014 | 150.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001197 | 10/04/2014 | 11511.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001167 | 10/04/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/04/2014 | 170.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001193 | 10/04/2014 | 2316.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001157 | 10/04/2014 | 3072.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/04/2014 | 2610.00 | 00032190302897 | IVANILDO ISAQUIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/04/2014 | 1465.00 | 00008592057469 | DIVINO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/04/2014 | 670.00 | 00095202641400 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00005823847459 | FRANCISCO EUDES GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA KLT-8237 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/04/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/04/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001186 | 10/04/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/04/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/04/2014 | 2493.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/04/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/04/2014 | 3888.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001168 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00003433386455 | Celso Fernandes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL, AMBOS E 2º GRAU, ESPECIALMENTE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS COMO ACOMPANHAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/04/2014 | 59.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/04/2014 | 1203.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0001173 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00003433386455 | Celso Fernandes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL, AMBOS E 2º GRAU, ESPECIALMENTE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS COMO ACOMPANHAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 10/04/2014 | 59.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 10/04/2014 | 59.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/04/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 10/04/2014 | 2323.97 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/04/2014 | 16101.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/04/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 10/04/2014 | 1121.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 11/04/2014 | 1050.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001206 | 11/04/2014 | 5416.11 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA REFORMA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001207 | 11/04/2014 | 2713.12 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 11/04/2014 | 50.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 11/04/2014 | 70.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 11/04/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 11/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 11/04/2014 | 2855.06 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 11/04/2014 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 14/04/2014 | 945.70 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 14/04/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE 01 RX DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001218 | 14/04/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 14/04/2014 | 3400.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVEROS EMVEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQK-2504 NQK-2524 QU ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 14/04/2014 | 188.58 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 14/04/2014 | 59.89 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 14/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0001223 | 15/04/2014 | 1301.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001231 | 15/04/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001225 | 15/04/2014 | 2091.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0001226 | 15/04/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001227 | 15/04/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 15/04/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001232 | 15/04/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 15/04/2014 | 280.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001229 | 15/04/2014 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO CORROLA QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001233 | 15/04/2014 | 2546.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0001228 | 15/04/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001235 | 16/04/2014 | 3111.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/04/2014 | 1954.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 17/04/2014 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 21/04/2014 | 3130.75 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE KIT MATERNIDADE DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/04/2014 | 109.00 | 00008056185461 | ANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 22/04/2014 | 200.00 | 00007164490481 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/04/2014 | 876.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA E 01 DISJUNTOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E F "ANTONIO JOSE DE SOUSA" LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA,NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 22/04/2014 | 317.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARRINOS DE MÃO, PÁ COM CABO DE MADEIRA E ENXADAS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001247 | 22/04/2014 | 7934.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001248 | 22/04/2014 | 40754.16 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001241 | 22/04/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001257 | 22/04/2014 | 3240.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 22/04/2014 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/04/2014 | 950.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ROLAMENTO DA RODA. REVISÃO DE FREIOS E MOTOR DE VEICULO MASTER(AMBULÂNCIA) DE PLACA 0EY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/04/2014 | 30.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 22/04/2014 | 420.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 22/04/2014 | 380.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA INCLUINDO CARGA DE GÁS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 22/04/2014 | 480.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO CARGA DE GÁS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 22/04/2014 | 240.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA EM 10(DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO CARGA DE GÁS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 22/04/2014 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE 01 HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 23/04/2014 | 3800.00 | 00045150575453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001269 | 23/04/2014 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001272 | 23/04/2014 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 23/04/2014 | 250.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GRANITO BRANCO PARA SER COLOCADO EM PISO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001261 | 23/04/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 23/04/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 23/04/2014 | 478.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO DIVERSOS PARA EVENTO ESPORTIVO DE TORNEIO DE FUTEBOL QUE OCORRERÁ NO DIA 1 DE MAIO DE 2014 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 23/04/2014 | 180.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GRANITO OCRE PARA SER COLOCADO NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. FUNDAMENTAL "MARIA MENDES DE JESUS",LOCALIZADA NO SITIO PICADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/04/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 23/04/2014 | 100.00 | 00006510074451 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 23/04/2014 | 100.00 | 00006845939470 | LEIDIJANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 23/04/2014 | 100.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 23/04/2014 | 200.00 | 00007117058447 | MARIA JOSE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 23/04/2014 | 67.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 23/04/2014 | 50.00 | 00002028763493 | FRANCISCA MENDES DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORE REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 24/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A ANUIDADE 2014 PARA A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0001277 | 24/04/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 24/04/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 25/04/2014 | 9584.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE /SAÚDE DA FAMILIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 25/04/2014 | 18001.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE /ACS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 25/04/2014 | 10802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMILIA/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 25/04/2014 | 1400.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE SEPTOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC´PIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 25/04/2014 | 532.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMPRA DE SACOS DE COLETA DE ÁGUA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 25/04/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 25/04/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 25/04/2014 | 3801.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE /PEVA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 25/04/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 49 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 25/04/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 25/04/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 25/04/2014 | 5373.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE /SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 25/04/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 25/04/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE /MAC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 25/04/2014 | 14131.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE /PROFISSIONAIS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/04/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE /NASF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 25/04/2014 | 25649.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 25/04/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/04/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 25/04/2014 | 17454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 25/04/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04 (SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 25/04/2014 | 1665.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16 (DIVISÃO FEIRAS MERCADO E MATAOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 25/04/2014 | 3524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 25/04/2014 | 29.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 25/04/2014 | 22750.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02 (GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 25/04/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 25/04/2014 | 3119.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 25/04/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67 (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 25/04/2014 | 5686.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15 (DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/04/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 25/04/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 25/04/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 25/04/2014 | 7864.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 25/04/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 25/04/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 25/04/2014 | 4345.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 25/04/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 25/04/2014 | 1790.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 25/04/2014 | 270.00 | 00007497711431 | FRANCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 25/04/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM ADOLESCENTE PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 25/04/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/04/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/04/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-PETI PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 25/04/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/04/2014 | 12680.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 25/04/2014 | 24624.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 25/04/2014 | 20458.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRÉ ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/04/2014 | 2536.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 25/04/2014 | 97927.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 25/04/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 25/04/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 25/04/2014 | 19638.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 25/04/2014 | 12528.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 25/04/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 28/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 28/04/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 28/04/2014 | 110.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 28/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42.010-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 28/04/2014 | 120.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 28/04/2014 | 180.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE PORTÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 28/04/2014 | 79.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0001341 | 28/04/2014 | 8050.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 LONGARINAS COM 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO E 5 LONGARINAS COM 4 LUGARES COM ASSENTO ENCOSTO EM PLÁSTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 28/04/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0001343 | 28/04/2014 | 1275.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 FOCOS DE LUZ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0001344 | 28/04/2014 | 462.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 11 BALANÇAS MECÂNICA ANTI-DERRAPANTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001345 | 28/04/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 28/04/2014 | 1300.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/04/2014 | 507.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 29/04/2014 | 210.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001353 | 29/04/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 29/04/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001358 | 29/04/2014 | 4747.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 29/04/2014 | 400.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001351 | 29/04/2014 | 1318.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001352 | 29/04/2014 | 204.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001359 | 29/04/2014 | 315.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001361 | 29/04/2014 | 445.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001366 | 30/04/2014 | 2285.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO"DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/04/2014 | 3383.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, NO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001372 | 30/04/2014 | 269.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 30/04/2014 | 1134.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, NO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 30/04/2014 | 165.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/04/2014 | 3999.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, NO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/04/2014 | 20206.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61 E 62(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, NO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/04/2014 | 5729.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61 E 62(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, NO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001400 | 30/04/2014 | 550.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001363 | 30/04/2014 | 35.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001373 | 30/04/2014 | 1134.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001376 | 30/04/2014 | 57.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001393 | 30/04/2014 | 295.67 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001396 | 30/04/2014 | 393.94 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001401 | 30/04/2014 | 610.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 30/04/2014 | 800.00 | 00007426546489 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001380 | 30/04/2014 | 204.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001368 | 30/04/2014 | 377.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001375 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001377 | 30/04/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 30/04/2014 | 160.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001384 | 30/04/2014 | 300.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 30/04/2014 | 27.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VARE DEMARCACAO DE AREIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001364 | 30/04/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001365 | 30/04/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/04/2014 | 107.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001388 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 30/04/2014 | 738.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 30/04/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001362 | 30/04/2014 | 158.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001367 | 30/04/2014 | 458.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000122014 | 0001371 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001374 | 30/04/2014 | 491.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/04/2014 | 55.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROS NOS VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 02/05/2014 | 22.99 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO HONDA PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2735 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001411 | 02/05/2014 | 39197.66 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 02/05/2014 | 19.99 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO HONDA PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/05/2014 | 2.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA PENDENTE DO MÊS ANTERIOR, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/05/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/05/2014 | 943.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 02/05/2014 | 615.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/05/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 02/05/2014 | 250.00 | 00090087291568 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISTA NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/05/2014 | 50.00 | 00009672190433 | FRANCISCO ACENIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/05/2014 | 50.00 | 00009519215417 | RAFAEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 02/05/2014 | 600.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTEBOL NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/05/2014 | 1919.50 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O SR. PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNCÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001824825455 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/05/2014 | 300.00 | 00003659867470 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTEBOL NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009012375401 | JOAO BATISTA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA MODALIDADE DE TORNEIO DE FUTEBOL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/05/2014 | 1790.00 | 00099066440104 | FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁRBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/05/2014 | 150.00 | 00006806197477 | JOSE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/05/2014 | 150.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA CICLISTA NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/05/2014 | 400.00 | 00004835574478 | GILIARD ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISTA NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 02/05/2014 | 170.00 | 23531940000102 | BOSCHIL - Comercial de Pecas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSICAO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/05/2014 | 250.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001404 | 02/05/2014 | 2794.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001407 | 02/05/2014 | 16281.40 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES DIVERSOS(KIT ESCOLA) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0001429 | 03/05/2014 | 1624.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS(FARDAMENTO) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/05/2014 | 260.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS SEM MANGA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DAS MODALIDADES DE CORRIDA DE BICICLETA, PEDESTRE E CORRIDA DE JEGUE EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001441 | 05/05/2014 | 1988.30 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 05/05/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 05/05/2014 | 290.00 | 10718163000168 | A.I.L. COM. DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TORNO E PORCA, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MONTAGEM EM TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001447 | 05/05/2014 | 975.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 05/05/2014 | 161.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DE OFICINA DE TRUFAS DE CHOCOLATE PARA ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 05/05/2014 | 690.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINDES DIVERSOS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIAS DAS MÃES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/05/2014 | 40.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLA MUNICIPAL E. F. IRACY PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001455 | 05/05/2014 | 4521.28 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACA OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRLI DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 05/05/2014 | 500.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 05/05/2014 | 200.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001438 | 05/05/2014 | 1172.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS D-20 CUSTOM DE PLACA BTU-3916 E CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA MZI-2482 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001450 | 05/05/2014 | 622.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEÍCULO STRADA DE PLACA NQD-2655 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001460 | 05/05/2014 | 5210.43 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE, CAINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORAQUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 05/05/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 05/05/2014 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 05/05/2014 | 723.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINDES PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIAS DAS MÃES PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 05/05/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001445 | 05/05/2014 | 1822.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL BS500 PARA VEICULOS TIPO JUMPER CITROEN DE PLACA KUX-9876 E DUCATO DE PLACA KGD-3132 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001448 | 05/05/2014 | 5669.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQK-2524 E NQK-2504 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001454 | 05/05/2014 | 1728.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO E DOBLÔ AMBULÂNCIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001458 | 05/05/2014 | 1942.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001461 | 05/05/2014 | 1245.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO MASTER(AMBULÂNCIA DO SAMU) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001462 | 05/05/2014 | 236.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001469 | 06/05/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001477 | 06/05/2014 | 905.25 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA 0GD-8524 DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001479 | 06/05/2014 | 191.69 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001480 | 06/05/2014 | 274.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO DA SAUDE DA FAMÍLIA DE PLACA NQK-2504 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001482 | 06/05/2014 | 304.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO TIPO CITROEN/JUMPE DE PLACA KUX-9876 LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 06/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001475 | 06/05/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/05/2014 | 1264.00 | 00008442560483 | FRANCINALDO HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MANDIOCA À VARZEA DOS MARTINS, ZONA RURAL, NUMA MEDIÇÃO DE 10 KM DE ESTRADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001470 | 06/05/2014 | 476.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001471 | 06/05/2014 | 726.65 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001476 | 06/05/2014 | 6420.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001478 | 06/05/2014 | 3074.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001481 | 06/05/2014 | 1029.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 06/05/2014 | 705.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINDES DIVERSOS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIAS DAS MÃES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 06/05/2014 | 500.00 | 00078864062491 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 06/05/2014 | 130.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONED AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001473 | 06/05/2014 | 1101.23 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001498 | 07/05/2014 | 19.07 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001499 | 07/05/2014 | 68.16 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001501 | 07/05/2014 | 975.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLARS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001485 | 07/05/2014 | 406.08 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001490 | 07/05/2014 | 704.42 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001493 | 07/05/2014 | 482.78 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 07/05/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 07/05/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 07/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 07/05/2014 | 756.00 | 00032190302897 | IVANILDO ISAQUIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DO CONSULTÓRIO DA SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001489 | 07/05/2014 | 3690.57 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE SALA DO CONSULTÓRIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 07/05/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001492 | 07/05/2014 | 158.17 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE SALA DO CONSULTÓRIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 07/05/2014 | 800.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 07/05/2014 | 325.40 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE SOUSA A JOÃO PESSOA(IDA)PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE ENCONTRO LIGADO A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001497 | 07/05/2014 | 65.94 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPOSICAO EM SALA DE FISIOTEAPIA QUA ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001500 | 07/05/2014 | 294.71 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPOSICAO EM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU QUA ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 07/05/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 08/05/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 08/05/2014 | 360.00 | 00008592057469 | DIVINO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA SALA DO CONSULTÓRIO DA SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 08/05/2014 | 140.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 08/05/2014 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 08/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001515 | 08/05/2014 | 1187.50 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001503 | 08/05/2014 | 2090.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 08/05/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001506 | 08/05/2014 | 770.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001508 | 08/05/2014 | 700.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001511 | 08/05/2014 | 2160.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001512 | 08/05/2014 | 2090.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001514 | 08/05/2014 | 770.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001517 | 08/05/2014 | 700.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 08/05/2014 | 260.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 43(QUATRO) TONNER HP 85A DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 09/05/2014 | 400.00 | 00003714211446 | BENTA ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 09/05/2014 | 500.00 | 00006739405433 | JOSÉ ALANCASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 09/05/2014 | 200.00 | 00070427136482 | ALDEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 09/05/2014 | 950.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPAPARA PARA FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMO TAMBÉM OS SENHORES PREFEITO E VICE, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001527 | 09/05/2014 | 1573.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 09/05/2014 | 800.00 | 18590507000108 | FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 09/05/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 09/05/2014 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 09/05/2014 | 123.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 09/05/2014 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001526 | 09/05/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 09/05/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 09/05/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA 53 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001538 | 09/05/2014 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 09/05/2014 | 838.99 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 09/05/2014 | 26170.84 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 09/05/2014 | 2341.96 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 09/05/2014 | 8667.90 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 09/05/2014 | 180.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO MEDIO PARA PESSOA CARENTE E NECESSITADA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 09/05/2014 | 1050.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO, NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 09/05/2014 | 325.40 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE JOÃO PESSOA A SOUSA(VOLTA)PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE ENCONTRO LIGADO A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001545 | 10/05/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001546 | 10/05/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 12/05/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 12/05/2014 | 348.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 12/05/2014 | 100.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 12/05/2014 | 150.00 | 00013542865885 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001548 | 12/05/2014 | 930.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001551 | 12/05/2014 | 386.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 12/05/2014 | 4000.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001553 | 12/05/2014 | 1200.00 | 00006797642400 | SOLANGE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITI CALDAS/SARAPÓ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 12/05/2014 | 800.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001555 | 12/05/2014 | 315.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO LAGOA/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001556 | 12/05/2014 | 1680.00 | 00006797642400 | SOLANGE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITI CALDAS/SARAPÓ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001559 | 12/05/2014 | 945.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO LAGOA/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001564 | 12/05/2014 | 4820.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001569 | 12/05/2014 | 945.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CARRASQUINHO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001560 | 12/05/2014 | 1275.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 12/05/2014 | 86.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM COMPRESSOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 12/05/2014 | 750.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 12/05/2014 | 1300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS DIVERSOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001563 | 12/05/2014 | 5182.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 12/05/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 12/05/2014 | 310.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS DE CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 13/05/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS -PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 13/05/2014 | 50.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE -PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 13/05/2014 | 70.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA -PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 13/05/2014 | 650.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 13/05/2014 | 300.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 13/05/2014 | 250.00 | 00008682529483 | SANDOVAL VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/05/2014 | 110.40 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SÃO JOSÉ DA L. TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ONDE AS MESMAS IRÃO PASSAR POR MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001579 | 14/05/2014 | 945.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO URUPEMA/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 14/05/2014 | 462.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001581 | 14/05/2014 | 750.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/SITIO POÇO DE CAVALOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 14/05/2014 | 462.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001584 | 14/05/2014 | 1050.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/SITIO POÇO DE CAVALOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001585 | 14/05/2014 | 735.00 | 00005346964495 | JUCELIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO BARRO BRANCO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001586 | 14/05/2014 | 735.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO BARRO BRANCO/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 14/05/2014 | 1800.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO SARAPÓ/SITIO VARZEA DOS MARTINS E NO TURNO NOITE DO SITIO FORMIGUEIRO A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001588 | 14/05/2014 | 525.00 | 00005327214460 | VICENCIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TNSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MIRANTE/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001590 | 14/05/2014 | 735.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO RONCADOR/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001591 | 14/05/2014 | 483.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO BUÍQUE/SITIO LOGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001592 | 14/05/2014 | 735.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO BARRO BRANCO/SITIO LAGOA TAPADA E NO TURNO TARDE DO SITIO BARRO BRANCO A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ E TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO FORMIGUEIRO/SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001596 | 14/05/2014 | 735.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANHÃ DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/05/2014 | 1750.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 14/05/2014 | 158.36 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM DESTINO A NATAL-RN PARA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO LIGADA AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 14/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 15/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 15/05/2014 | 1219.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 15/05/2014 | 3939.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/05/2014 | 449.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-2504 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0001602 | 15/05/2014 | 2345.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 15/05/2014 | 16313.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 15/05/2014 | 321.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK-2524 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 15/05/2014 | 1009.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014 DE MOTOCICLETA DE PLACA MOG-7674 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 15/05/2014 | 1136.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 15/05/2014 | 241.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DE VEICULO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 DE VEICULO MASTER(AMBULÂNCIA DO SAMU) DE PLACA OEY-1399 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/05/2014 | 862.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2012,2013 E 2014 DE VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQJ-3890 DESTA PREFEITURA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 15/05/2014 | 2526.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0001605 | 15/05/2014 | 215.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0001609 | 15/05/2014 | 215.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 15/05/2014 | 127.00 | 00011379819466 | DAMIAO FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ROÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO CAATINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001615 | 16/05/2014 | 1317.60 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/05/2014 | 120.00 | 00002785364414 | ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATOS NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUN ENS FUN "APRIGIO RABELO DE SÁ" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO SITIO POÇO DE CAVALOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/05/2014 | 139.92 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO AS MESMAS ESTAVAM EM TRATAMENTOS MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/05/2014 | 162.70 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE CURSO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 16/05/2014 | 294.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 7 BALANÇAS MECÂNICA ANTI-DERRAPANTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 16/05/2014 | 380.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS OCORRÊNCIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 16/05/2014 | 1930.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001620 | 19/05/2014 | 9200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 19/05/2014 | 900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICO COM CONSERTO DE SISTEMA DE SUCÇÃO, TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E SISTEMA ELETRÔNICO DE COMANDO DE CADEIRA NOS CONSULTÓRIOS DA UNIDADE MESTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 19/05/2014 | 70.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/05/2014 | 30.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS -PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 19/05/2014 | 70.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001626 | 19/05/2014 | 2600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER(AMBULANCIA DO SAMU) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/05/2014 | 120.00 | 00004926916495 | MARIA AUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 19/05/2014 | 760.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CAATINA/SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR PARA FLORIANÓPOLIS-SC COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001636 | 20/05/2014 | 5350.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008715007448 | MARIA ISABEL BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO D 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 20/05/2014 | 200.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO BAIRRO JOÃO CAVACO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001630 | 20/05/2014 | 7590.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001643 | 20/05/2014 | 41554.16 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 20/05/2014 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 20/05/2014 | 30.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 20/05/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001638 | 20/05/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE DA FAMILIA- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 20/05/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 20/05/2014 | 550.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ PARA SER COLOCADO EM PISO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001645 | 20/05/2014 | 2318.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/05/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001641 | 20/05/2014 | 2483.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 21/05/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0001647 | 21/05/2014 | 1422.90 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001649 | 21/05/2014 | 4727.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001650 | 21/05/2014 | 1773.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 21/05/2014 | 250.00 | 00008416006431 | CARMENLUCIA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001651 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 22/05/2014 | 204.05 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS IRÃO FAZER TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001654 | 22/05/2014 | 3448.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001655 | 22/05/2014 | 123.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001656 | 22/05/2014 | 608.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001657 | 22/05/2014 | 5391.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 22/05/2014 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0001660 | 23/05/2014 | 1245.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 23/05/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 23/05/2014 | 1440.00 | 00008442560483 | FRANCINALDO HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS VARZEA DOS MARTINS AO ASSENTAMENTO SARAPÓ, ZONA RURAL, NUMA MEDIÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 25/05/2014 | 150.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO MÊS DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 25/05/2014 | 138.05 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE ECONTRO DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 26/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/05/2014 | 70.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 26/05/2014 | 420.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 26/05/2014 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 26/05/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001664 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001666 | 26/05/2014 | 260.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001667 | 26/05/2014 | 420.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001669 | 26/05/2014 | 1650.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001670 | 26/05/2014 | 557.20 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001672 | 26/05/2014 | 877.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001674 | 26/05/2014 | 350.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0001677 | 26/05/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 27/05/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 27/05/2014 | 5736.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15 (DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 27/05/2014 | 2045.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 27/05/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 27/05/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 27/05/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 27/05/2014 | 2029.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 27/05/2014 | 102035.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 27/05/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 27/05/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 27/05/2014 | 19916.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 27/05/2014 | 11309.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 27/05/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 27/05/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 27/05/2014 | 12302.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 27/05/2014 | 24009.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 27/05/2014 | 18067.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/PRÉ ESCOLA FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 27/05/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 27/05/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 27/05/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 27/05/2014 | 4492.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 27/05/2014 | 300.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 27/05/2014 | 8024.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 27/05/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 27/05/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 27/05/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 27/05/2014 | 376.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 27/05/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PETI PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 27/05/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 27/05/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001679 | 27/05/2014 | 3415.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 27/05/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 27/05/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 27/05/2014 | 3623.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE /PEVA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATÓRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 27/05/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 49(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 27/05/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 27/05/2014 | 90.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/05/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 27/05/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 27/05/2014 | 5373.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE /SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 27/05/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 27/05/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE /MAC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 27/05/2014 | 13803.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE /PROFISSIONAIS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 27/05/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE /NASF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/05/2014 | 25841.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM/15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 27/05/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 27/05/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 27/05/2014 | 17968.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 27/05/2014 | 10684.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE /SAÚDE DA FAMILIA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001730 | 27/05/2014 | 3420.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 27/05/2014 | 17241.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE /ACS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 27/05/2014 | 11022.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 27/05/2014 | 3524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 27/05/2014 | 22827.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 (GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 27/05/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 27/05/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4 (SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 27/05/2014 | 1665.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16 (DIV. FEIRAS M. E MATADOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001737 | 28/05/2014 | 13299.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001738 | 28/05/2014 | 2165.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 28/05/2014 | 2070.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3 BALANÇAS DIGITAIS PARA PESAR BÊBÊS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0001740 | 28/05/2014 | 3225.40 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 28/05/2014 | 146.50 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(LUVAS,CHAVES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/05/2014 | 190.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001750 | 29/05/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 29/05/2014 | 150.00 | 00078862744404 | DORIVAN FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 29/05/2014 | 150.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 29/05/2014 | 20440.64 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, NO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 29/05/2014 | 5795.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, NO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001752 | 29/05/2014 | 1800.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPRTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001753 | 29/05/2014 | 400.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPRTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 29/05/2014 | 3999.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, NO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 29/05/2014 | 1134.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, NO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 29/05/2014 | 900.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001744 | 29/05/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001746 | 29/05/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001768 | 30/05/2014 | 311.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001770 | 30/05/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 30/05/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO URBANAS | APOIO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 30/05/2014 | 695.28 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS 2º E 3º(DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO) DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.368-21/2007/PAC/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO URBANAS | APOIO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122008 | 0001777 | 30/05/2014 | 22824.72 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS 2º E 3º(DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO) DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.368-21/2007/PAC/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001778 | 30/05/2014 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001781 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/05/2014 | 44.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 30/05/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 30/05/2014 | 62.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 30/05/2014 | 88.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE NO TRANSLADO DE SOUSA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/05/2014 | 143.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 30/05/2014 | 8.65 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 30/05/2014 | 81.90 | 16951114000157 | VIVENDA GRILL CHURRASCARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 30/05/2014 | 15.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MOUSE MULTILASER MEDIO PARA SER UTILIZADO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001804 | 30/05/2014 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 30/05/2014 | 976.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 30/05/2014 | 59.87 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 30/05/2014 | 2647.06 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001759 | 30/05/2014 | 3200.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001761 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001763 | 30/05/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0001766 | 30/05/2014 | 54602.47 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE CADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001771 | 30/05/2014 | 16000.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA PROJETADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGO TAPADA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00702014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001779 | 30/05/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/05/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 30/05/2014 | 85.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 30/05/2014 | 40.00 | 19450542000194 | JANAINA DA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DE VEICULO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001807 | 30/05/2014 | 358.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001808 | 30/05/2014 | 1452.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 30/05/2014 | 200.00 | 00006284557477 | MARIA DA PIEDADE LINS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NO CARGO DE FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 30/05/2014 | 200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NO CARGO DE COORDENADORA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002931221481 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NO CARGO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006284557477 | MARIA DA PIEDADE LINS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A NATAL-RN NO CARGO DE FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PRESENCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001828 | 30/05/2014 | 3672.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001829 | 30/05/2014 | 2900.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 30/05/2014 | 1250.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001765 | 30/05/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001769 | 30/05/2014 | 989.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001772 | 30/05/2014 | 989.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001806 | 30/05/2014 | 2160.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001812 | 30/05/2014 | 463.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/05/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 30/05/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL E F "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PAR JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001822 | 30/05/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001823 | 30/05/2014 | 2950.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001824 | 30/05/2014 | 2030.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001764 | 30/05/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0001775 | 30/05/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFAs DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/05/2014 | 550.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 30/05/2014 | 600.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 30/05/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/05/2014 | 100.00 | 00081100477187 | JOAQUIM PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 30/05/2014 | 200.00 | 00011632195410 | EDUARDO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001811 | 30/05/2014 | 163.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001810 | 30/05/2014 | 105.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 30/05/2014 | 390.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001767 | 30/05/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 30/05/2014 | 20.00 | 00009211087457 | EDSON WAGNER FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E SODA DE BOMBA DE LAVA JATO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 30/05/2014 | 80.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001803 | 30/05/2014 | 1255.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JULIA PEDROSA CAVACO, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001809 | 30/05/2014 | 1230.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001825 | 30/05/2014 | 2300.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001838 | 01/06/2014 | 336.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VASSOURAS COMUM(PALHA) E DE PIACAVA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001844 | 01/06/2014 | 186.97 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(AÇÚCAR,CAFÉ, PÃES) PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001842 | 01/06/2014 | 48.99 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS, BOLACHAS, PÃES) PARA LANCHES QUANDO OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001832 | 01/06/2014 | 29.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001839 | 01/06/2014 | 424.56 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001840 | 01/06/2014 | 863.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001843 | 01/06/2014 | 780.01 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001831 | 01/06/2014 | 3133.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001833 | 01/06/2014 | 2745.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001834 | 01/06/2014 | 424.56 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001835 | 01/06/2014 | 440.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS, BOLACHAS, PÃES) PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001836 | 01/06/2014 | 328.02 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DE PLANTÃO DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001837 | 01/06/2014 | 357.80 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SALA DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001841 | 01/06/2014 | 517.05 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001845 | 01/06/2014 | 197.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001847 | 01/06/2014 | 222.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001846 | 01/06/2014 | 531.80 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/06/2014 | 600.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/06/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001860 | 02/06/2014 | 1382.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001848 | 02/06/2014 | 8030.25 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001850 | 02/06/2014 | 7400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/06/2014 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001855 | 02/06/2014 | 5732.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001857 | 02/06/2014 | 910.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001849 | 02/06/2014 | 18643.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001851 | 02/06/2014 | 1756.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001858 | 02/06/2014 | 1755.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/06/2014 | 600.00 | 00005944849444 | ITALO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001868 | 03/06/2014 | 135.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 03/06/2014 | 800.00 | 00060798718404 | JOSÉ ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER FUNCIONALIDADES DO PROGRAMA PRONATEC-PESCA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 03/06/2014 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 03/06/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004755023459 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/06/2014 | 250.00 | 00069181098472 | MARIA LUCIA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001869 | 03/06/2014 | 6600.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 03/06/2014 | 60.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 03/06/2014 | 78.50 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA M E F "MARIA MENDES DE JESUS" LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001898 | 03/06/2014 | 683.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0001861 | 03/06/2014 | 504.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001862 | 03/06/2014 | 868.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 03/06/2014 | 80.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001883 | 03/06/2014 | 354.54 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0001893 | 03/06/2014 | 567.82 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/06/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 03/06/2014 | 1600.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES; SIM, SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD, SISCHAGAS E HIPERDIA, REFERENTES AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 03/06/2014 | 700.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 03/06/2014 | 15.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 03/06/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/06/2014 | 32.00 | 00099280850482 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA ARCONDICIONADO DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0001888 | 03/06/2014 | 466.86 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA REFORMA DE SALA DO CONSULTÓRIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 03/06/2014 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001887 | 03/06/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 03/06/2014 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 03/06/2014 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETR, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001901 | 04/06/2014 | 1513.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001902 | 04/06/2014 | 479.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000062013 | 0001904 | 04/06/2014 | 746.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001905 | 04/06/2014 | 775.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001906 | 04/06/2014 | 2192.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 04/06/2014 | 150.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001907 | 04/06/2014 | 7882.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001910 | 04/06/2014 | 438.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001911 | 04/06/2014 | 185.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001900 | 04/06/2014 | 464.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001903 | 04/06/2014 | 302.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 04/06/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETR, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001915 | 06/06/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001916 | 06/06/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001918 | 06/06/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001919 | 06/06/2014 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 06/06/2014 | 1790.00 | 02954178000105 | METAL FORRO ARTES COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TELHAS E PARAFUSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TETO DA GARAGEM PÚBLICA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 09/06/2014 | 1580.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 09/06/2014 | 2576.50 | 07414971000127 | TRATORSHOP-THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/06/2014 | 2753.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 09/06/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 09/06/2014 | 1060.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/06/2014 | 1693.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 09/06/2014 | 1995.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 09/06/2014 | 11638.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 09/06/2014 | 42764.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/06/2014 | 4280.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20 (SEC EDUCAÇÃO-DEPTO DE ENSINO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/06/2014 | 629.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 09/06/2014 | 1019.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 09 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 09/06/2014 | 9629.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 09/06/2014 | 5359.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 09/06/2014 | 6151.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61 (DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/06/2014 | 8416.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001933 | 09/06/2014 | 1942.20 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE PATOS,SOUSA E JOÃO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 09/06/2014 | 1724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 09/06/2014 | 2193.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 09/06/2014 | 671.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 09/06/2014 | 900.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE A20 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 09/06/2014 | 1055.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 09/06/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 09/06/2014 | 3165.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/06/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 09/06/2014 | 600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/06/2014 | 250.00 | 00010373666462 | TATIANA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/06/2014 | 120.00 | 00004926916495 | MARIA AUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 09/06/2014 | 250.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/06/2014 | 1810.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 09/06/2014 | 600.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/06/2014 | 6122.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/06/2014 | 3865.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 09/06/2014 | 165.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 09/06/2014 | 630.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE MAC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 09/06/2014 | 630.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE NASF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 09/06/2014 | 140.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/06/2014 | 3280.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE ESF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 09/06/2014 | 10968.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/06/2014 | 8620.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/06/2014 | 1900.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 09/06/2014 | 2088.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/06/2014 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/06/2014 | 362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 09/06/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/06/2014 | 125.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 09/06/2014 | 124.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 09/06/2014 | 124.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/06/2014 | 1973.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 09/06/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/06/2014 | 9647.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02 GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/06/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16 DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 09/06/2014 | 416.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04 SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 10/06/2014 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/06/2014 | 2361.04 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/06/2014 | 59.87 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/06/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/06/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001978 | 10/06/2014 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/06/2014 | 90.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA TENENTE ANANAS - RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001990 | 10/06/2014 | 4000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001984 | 10/06/2014 | 5215.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062013 | 0001977 | 10/06/2014 | 1316.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/06/2014 | 20.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLA MUNICIPAL E. F. IRACY PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 10/06/2014 | 300.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001983 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/06/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 11/06/2014 | 150.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ABERTURA DE UM LETREIRO NO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 11/06/2014 | 420.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 11/06/2014 | 30.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 11/06/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | REFORMA DA UBS DA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002009 | 11/06/2014 | 23000.00 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00712014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 11/06/2014 | 3990.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 11/06/2014 | 1150.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 11/06/2014 | 2558.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 11/06/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 11/06/2014 | 1235.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/06/2014 | 16520.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 11/06/2014 | 3761.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DE VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME APÓLICE DE NÚMERO 71 0531 OOOO 000539567 000000000 000019 001, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 12/06/2014 | 1924.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014 DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 12/06/2014 | 12.70 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 12/06/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002011 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002012 | 12/06/2014 | 2148.79 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 12/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002017 | 13/06/2014 | 875.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORÊNCIO MARTINS, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 13/06/2014 | 800.00 | 00008592057469 | DIVINO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA SALA DO CONSULTÓRIO DA SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002020 | 13/06/2014 | 5274.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO UNO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0002016 | 13/06/2014 | 3226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 13/06/2014 | 1393.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 13/06/2014 | 29125.03 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 13/06/2014 | 784.53 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUAL INDUSTRIAL DA PARAÍBA/IMEQ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO INMETRO FEITO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0002028 | 16/06/2014 | 1484.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 16/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, OBRA A SER EXECUTADA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002026 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0002029 | 16/06/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052013 | 0002030 | 16/06/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 16/06/2014 | 200.00 | 00003714211446 | BENTA ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 17/06/2014 | 350.00 | 00003304831452 | RONALDO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 17/06/2014 | 200.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 17/06/2014 | 200.00 | 00027318154850 | DAMIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 17/06/2014 | 500.00 | 00006739405433 | JOSÉ ALANCASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 17/06/2014 | 500.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL DESTA PREEITURA NA REVISTA DA COPA DO MUNDO 2014 COM TIRAGEM DE 2.600 EXEMPLARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002037 | 17/06/2014 | 9200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/06/2014 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 18/06/2014 | 900.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 4 BOBREAK, 6 IMPRESSORAS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 18/06/2014 | 90.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002039 | 18/06/2014 | 2276.56 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0002040 | 18/06/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 18/06/2014 | 275.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 18/06/2014 | 110.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/06/2014 | 1000.00 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA D DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A DIOCESE DE CAJAZEIRAS DO MANUAL DA PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002049 | 19/06/2014 | 2094.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002057 | 19/06/2014 | 556.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002056 | 19/06/2014 | 7379.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002058 | 19/06/2014 | 2392.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002046 | 19/06/2014 | 1094.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002047 | 19/06/2014 | 9914.03 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002048 | 19/06/2014 | 407.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO STRADA LOCADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002050 | 19/06/2014 | 2259.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 19/06/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002052 | 19/06/2014 | 1269.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO CITROEN/JUMPE DE PLACA KUX-9876 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002053 | 19/06/2014 | 230.10 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002054 | 19/06/2014 | 1536.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002055 | 19/06/2014 | 1625.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/06/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 20/06/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002064 | 20/06/2014 | 41980.25 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002060 | 20/06/2014 | 2640.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002066 | 20/06/2014 | 12014.58 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 20/06/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 20/06/2014 | 120.00 | 00007274184407 | FRANSUELDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 21/06/2014 | 172.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E ABRACADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CORROLA LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 23/06/2014 | 70.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM VEÍCULO TIPO F-1000, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 23/06/2014 | 42.20 | 00088565513491 | ANTONIO MANICOBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7034 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 25/06/2014 | 2639.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 25/06/2014 | 20090.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 25/06/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 25/06/2014 | 10718.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 25/06/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 25/06/2014 | 12260.69 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002102 | 25/06/2014 | 843.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 25/06/2014 | 20473.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, NO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 25/06/2014 | 19225.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002110 | 25/06/2014 | 230.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 25/06/2014 | 5805.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, NO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002118 | 25/06/2014 | 100.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 25/06/2014 | 24298.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 25/06/2014 | 3836.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, NO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/06/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB60% PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 25/06/2014 | 1134.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, NO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 25/06/2014 | 99718.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 25/06/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPTO DE ENSINO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 25/06/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/06/2014 | 4665.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/06/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 25/06/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 25/06/2014 | 7524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 25/06/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 25/06/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 25/06/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 25/06/2014 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 25/06/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PETI PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 25/06/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 25/06/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 25/06/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002096 | 25/06/2014 | 1275.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 25/06/2014 | 6014.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 25/06/2014 | 2045.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 25/06/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 25/06/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 25/06/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 25/06/2014 | 22439.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 25/06/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 25/06/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04(SECRETARIA ADM E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 25/06/2014 | 1665.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M.E MATADOURO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 25/06/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 25/06/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 25/06/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 25/06/2014 | 5785.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 25/06/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE-MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 25/06/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 25/06/2014 | 80.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 25/06/2014 | 13803.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE-PROFISSIONAIS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 25/06/2014 | 17968.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/06/2014 | 26152.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 25/06/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 25/06/2014 | 9620.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE ESF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 25/06/2014 | 18001.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 25/06/2014 | 11135.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 25/06/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 25/06/2014 | 123.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REPOSICAO EM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 25/06/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 25/06/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 25/06/2014 | 3801.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 25/06/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002138 | 26/06/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002139 | 26/06/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 27/06/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 30/06/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102014 | 0002162 | 30/06/2014 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/06/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002165 | 30/06/2014 | 228.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002166 | 30/06/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002168 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002174 | 30/06/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/06/2014 | 403.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/06/2014 | 88.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002141 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002143 | 30/06/2014 | 183.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 30/06/2014 | 500.00 | 00008592057469 | DIVINO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DA SALA DO CONSULTÓRIO DA SAÚDE DA FAMILIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002170 | 30/06/2014 | 4528.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002177 | 30/06/2014 | 332.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002178 | 30/06/2014 | 400.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 30/06/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002181 | 30/06/2014 | 92.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002183 | 30/06/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002187 | 30/06/2014 | 445.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LACHES PARA FUNCIONÁRIOS DE PLNTÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002148 | 30/06/2014 | 268.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002153 | 30/06/2014 | 112.03 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002156 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MENCÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002173 | 30/06/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002144 | 30/06/2014 | 111.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 30/06/2014 | 446.00 | 00042911486404 | SALETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITNDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002171 | 30/06/2014 | 276.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002175 | 30/06/2014 | 247.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002188 | 30/06/2014 | 423.09 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002189 | 30/06/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 30/06/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/06/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | CONSTRUÇÃO DE AÇÚDE COMINITARIO URUPEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002147 | 30/06/2014 | 812359.78 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇÚDE PÚBLICO DE URUPEMA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUPEMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/06/2014 A 30/06/2014, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00722014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | CONSTRUÇÃO DE AÇÚDE COMINITARIO URUPEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002151 | 30/06/2014 | 17425.49 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇÚDE PÚBLICO DE URUPEMA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUPEMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/06/2014 A 30/06/2014, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 00722014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002145 | 30/06/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002149 | 30/06/2014 | 3032.95 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002150 | 30/06/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002154 | 30/06/2014 | 1030.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002159 | 30/06/2014 | 153.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002160 | 30/06/2014 | 1668.05 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 30/06/2014 | 920.00 | 00009887590479 | NATALINO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002176 | 30/06/2014 | 1400.21 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002179 | 30/06/2014 | 170.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002182 | 30/06/2014 | 240.35 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAZEREM LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002185 | 30/06/2014 | 450.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/07/2014 | 90.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002192 | 01/07/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002195 | 01/07/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/07/2014 | 50.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERETE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002203 | 01/07/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002204 | 01/07/2014 | 671.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLLA DE PLACA MMC-3274 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002210 | 01/07/2014 | 860.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/07/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/07/2014 | 210.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/07/2014 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/07/2014 | 10.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/07/2014 | 40.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/07/2014 | 288.45 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE SOUSA A JOÃO PESSOA(IDA E VOLTA)PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002200 | 01/07/2014 | 300.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002201 | 01/07/2014 | 315.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEÍCULO TIPO CITROEN/JUMPE DE PLACA KUX-9876 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/07/2014 | 150.40 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DE JOÃO PESSOA A SOUSAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002205 | 01/07/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002206 | 01/07/2014 | 213.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/07/2014 | 1590.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DA BASE DO SAMU PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/07/2014 | 800.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/07/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002209 | 01/07/2014 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002211 | 01/07/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/07/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/07/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/07/2014 | 4.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002218 | 02/07/2014 | 1479.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REFORMA DE SALA DO CONSULTÓRIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002226 | 02/07/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/07/2014 | 310.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECODOPLLERCARDIOGRAMA COLOR E ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0002217 | 02/07/2014 | 100.44 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002236 | 02/07/2014 | 486.37 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/07/2014 | 100.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/07/2014 | 90.00 | 00010459937430 | MARIA ANDRESSA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/07/2014 | 300.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/07/2014 | 250.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002241 | 03/07/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 03/07/2014 | 420.00 | 00012098668465 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 03/07/2014 | 100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÉ EM VEICULOS FIAT DE PLACA NQE-3421 E NQE-3411 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 03/07/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 03/07/2014 | 250.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 03/07/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/07/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 03/07/2014 | 1400.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002254 | 04/07/2014 | 1692.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA VEICULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA DA BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002258 | 04/07/2014 | 1032.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002261 | 04/07/2014 | 303.85 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002264 | 04/07/2014 | 1197.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002266 | 04/07/2014 | 5531.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLUNA COMUM PARA VEICULOS FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002269 | 04/07/2014 | 1079.38 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO CITROEN VAN QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002263 | 04/07/2014 | 1080.87 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002267 | 04/07/2014 | 413.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002268 | 04/07/2014 | 6048.63 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA MÁQUINAS QUE ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002260 | 04/07/2014 | 613.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002271 | 04/07/2014 | 2056.15 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/07/2014 | 100.00 | 00005468685418 | FRANCINALDA PEREIRA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002249 | 04/07/2014 | 760.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002251 | 04/07/2014 | 960.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002252 | 04/07/2014 | 2200.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPRTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002253 | 04/07/2014 | 4898.58 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002255 | 04/07/2014 | 280.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002256 | 04/07/2014 | 1625.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002257 | 04/07/2014 | 800.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPRTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002259 | 04/07/2014 | 770.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002262 | 04/07/2014 | 2200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002265 | 04/07/2014 | 800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002270 | 04/07/2014 | 2090.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002273 | 07/07/2014 | 7137.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 07/07/2014 | 20.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLA MUNICIPAL E. F. IRACY PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 07/07/2014 | 1200.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 07/07/2014 | 121.00 | 00009164070476 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DE MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOF-767A QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0002274 | 07/07/2014 | 48009.11 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MOCÓ, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 07/07/2014 | 160.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 07/07/2014 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 07/07/2014 | 2586.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 07/07/2014 | 1163.24 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 07/07/2014 | 16700.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 07/07/2014 | 4033.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 07/07/2014 | 1248.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 8ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002285 | 07/07/2014 | 1640.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL I3 PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 07/07/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002290 | 08/07/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 08/07/2014 | 870.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO A INSTALAÇÃO PARA ATENDER A POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 08/07/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 08/07/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 08/07/2014 | 500.00 | 00078864062491 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 08/07/2014 | 250.00 | 00008682529483 | SANDOVAL VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 08/07/2014 | 750.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO PLACA,CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 09/07/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002296 | 09/07/2014 | 5859.91 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/07/2014 | 213.72 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002303 | 10/07/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/07/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/07/2014 | 155.35 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/07/2014 | 80.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/07/2014 | 1125.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DE SEGURO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX ANO 2013 DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002313 | 10/07/2014 | 2150.00 | 20204571000155 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. GERALDO ARNAUD EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/07/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002299 | 10/07/2014 | 124.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002301 | 10/07/2014 | 127.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002305 | 10/07/2014 | 129.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/07/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/07/2014 | 2379.02 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/07/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/07/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÁGINA COM CONTEÚDO EXCLUSIVO DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A CIDADÃO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/07/2014 | 1710.55 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/07/2014 | 160.00 | 00042911702468 | EDNALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM(IDA E VOLTA) PARA O MESMO VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002316 | 10/07/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 11/07/2014 | 635.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO TIPO DUCATE DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE POMBAL E PATOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 11/07/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002327 | 11/07/2014 | 1400.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002329 | 11/07/2014 | 702.34 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 11/07/2014 | 724.07 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 11/07/2014 | 725.43 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 11/07/2014 | 549.49 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 11/07/2014 | 502.78 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 11/07/2014 | 717.24 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/07/2014 | 6730.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA DA BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 11/07/2014 | 1249.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA DA BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 14/07/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 14/07/2014 | 260.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 4(QUATRO) TONNER HP 85A DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 15/07/2014 | 80.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 15/07/2014 | 200.00 | 00011809294460 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 15/07/2014 | 50.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002341 | 15/07/2014 | 390.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002344 | 15/07/2014 | 444.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 15/07/2014 | 170.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS ATIVIDAS DOS ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002345 | 15/07/2014 | 182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002338 | 15/07/2014 | 1199.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0002349 | 15/07/2014 | 257.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 15/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 15/07/2014 | 576.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 15/07/2014 | 1036.30 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CHAVES(BIELA LONGA,FENDA) ALICATES E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002342 | 15/07/2014 | 253.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002346 | 15/07/2014 | 7603.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 15/07/2014 | 300.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002343 | 15/07/2014 | 1456.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0002347 | 15/07/2014 | 1450.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 15/07/2014 | 70.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002352 | 15/07/2014 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002356 | 15/07/2014 | 1930.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MAXXIS-ES-451 PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002340 | 15/07/2014 | 2085.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0002348 | 15/07/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002351 | 15/07/2014 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/07/2014 | 210.00 | 00047344245191 | JOSE MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE FORRO EM PVC NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 16/07/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/07/2014 | 270.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DE SOLDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002361 | 17/07/2014 | 540.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 17/07/2014 | 1500.00 | 19295991000105 | DEYVSON JANIO GONÇALVES SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADO EM 09(NOVE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 17/07/2014 | 120.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A SOUSA PARA A SRA. MARIA AUDA DE SOUSA LEVAR FILHO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002363 | 17/07/2014 | 180.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 17/07/2014 | 2542.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE PINTURA EM FRALDAS COM GESTANTES DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/07/2014 | 807.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002362 | 17/07/2014 | 500.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 17/07/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002367 | 17/07/2014 | 4300.00 | 20204571000155 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. GERALDO ARNAUD EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 17/07/2014 | 150.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 18/07/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 18/07/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 18/07/2014 | 200.00 | 00075310236368 | SALATIEL FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENT E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 21/07/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002379 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002378 | 21/07/2014 | 4900.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 21/07/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/07/2014 | 172.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REPOSICAO EM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQE-3411 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 22/07/2014 | 172.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REPOSICAO EM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002388 | 22/07/2014 | 1290.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 22/07/2014 | 57.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS POR AGENTES DE ENDEMIAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 22/07/2014 | 25384.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 22/07/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 22/07/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 22/07/2014 | 9620.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE ESF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 22/07/2014 | 17494.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 22/07/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 22/07/2014 | 4054.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 22/07/2014 | 5507.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 22/07/2014 | 13907.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 22/07/2014 | 10802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ESF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 22/07/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 22/07/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 22/07/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/07/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/07/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/07/2014 | 20704.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/07/2014 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 22/07/2014 | 405.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 22/07/2014 | 22522.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 22/07/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4(SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 22/07/2014 | 1942.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS MERCADO E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 22/07/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 22/07/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002439 | 22/07/2014 | 1453.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 22/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 22/07/2014 | 559.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 22/07/2014 | 29867.42 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 22/07/2014 | 55.70 | 16951114000157 | VIVENDA GRILL CHURRASCARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/07/2014 | 343.68 | 13481309019535 | RN COMERCIO VAREJISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)APARELHOS TELEFÔNICOS AURI 3500 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 22/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 22/07/2014 | 80.00 | 00090986857149 | FRANCISCO IVANILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 22/07/2014 | 180.00 | 00003786858489 | MOISÉS SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO DE TRATAMENTO MÉDICO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 22/07/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PETI PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 22/07/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 22/07/2014 | 1960.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 22/07/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 22/07/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 22/07/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 22/07/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66 (SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 22/07/2014 | 4387.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 22/07/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002384 | 22/07/2014 | 38000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO(MANO WALTER, GILSON E MANIA, PEDRO CARPELLI) E EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014 NO SEU LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 22/07/2014 | 7524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 22/07/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002448 | 22/07/2014 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO CORROLA QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 22/07/2014 | 23116.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 22/07/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB60%/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 22/07/2014 | 99464.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 22/07/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 22/07/2014 | 19813.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/07/2014 | 11273.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 22/07/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECETARIA DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 22/07/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 22/07/2014 | 12858.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO - EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 22/07/2014 | 18127.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO - PRE ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 22/07/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO - CRECHE /FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 22/07/2014 | 535.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2014, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 22/07/2014 | 5736.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 22/07/2014 | 2045.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/07/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 22/07/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 22/07/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 22/07/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 23/07/2014 | 20.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 24/07/2014 | 830.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO OS MESMOS DESLOCAM-SE ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 24/07/2014 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 24/07/2014 | 1639.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO OS MESMOS DESLOCAM-SE ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 24/07/2014 | 382.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO OS MESMOS DESLOCAM-SE ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 24/07/2014 | 88.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO OS MESMOS DESLOCAM-SE ATÉ A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 24/07/2014 | 300.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/07/2014 | 160.00 | 00008665622497 | JOSE BEIJAMIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002458 | 25/07/2014 | 57978.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR(13 MESAS PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01,145 CONJUNTOS ALUNO/CJA-04, 33 CONUNTOS PROFESSOR/CJP-01, 100 CONJUNTOS ALUNOS/CJA-03 E 146 CONJUNTOS ALUNO/CJA-06), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 25/07/2014 | 108.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE FUTSAL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0002460 | 28/07/2014 | 10132.12 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002461 | 28/07/2014 | 4442.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002462 | 29/07/2014 | 506.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002463 | 29/07/2014 | 1025.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002468 | 29/07/2014 | 1640.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002464 | 29/07/2014 | 693.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002465 | 29/07/2014 | 257.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002467 | 29/07/2014 | 435.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | CONSTRUÇÃO DE AÇÚDE COMINITARIO URUPEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002469 | 29/07/2014 | 570670.48 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇÚDE PÚBLICO DE URUPEMA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUPEMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2014 A 29/07/2014, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00722014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | CONSTRUÇÃO DE AÇÚDE COMINITARIO URUPEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002470 | 29/07/2014 | 12241.14 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇÚDE PÚBLICO DE URUPEMA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUPEMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2014 A 29/07/2014, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00722014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002466 | 29/07/2014 | 358.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002492 | 30/07/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002478 | 30/07/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002490 | 30/07/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000422013 | 0002476 | 30/07/2014 | 68880.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO AÇÚDE PÚBLICO URUPEMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002480 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 30/07/2014 | 380.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002472 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/07/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/07/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/07/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002491 | 30/07/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/07/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/07/2014 | 1300.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/07/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002484 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002485 | 30/07/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002486 | 30/07/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/07/2014 | 25006.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEPÓSITO NA CONTA DE REGIME ESPECIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002488 | 30/07/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/07/2014 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 31/07/2014 | 20.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 31/07/2014 | 903.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF/PASEP , REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 31/07/2014 | 810.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DARF/PASEP , REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 31/07/2014 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 31/07/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 31/07/2014 | 27.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 31/07/2014 | 59.87 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 31/07/2014 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 31/07/2014 | 9294.69 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE OGU DE NÚMERO 0236368-21/2007 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 31/07/2014 | 94.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 31/07/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTRATO DE REPASSE OGU DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 31/07/2014 | 15.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002498 | 31/07/2014 | 3500.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002499 | 31/07/2014 | 2050.05 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 31/07/2014 | 135.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)MOTORBOMBA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE MOCÓ NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0002527 | 31/07/2014 | 170.54 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOTORBOMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 31/07/2014 | 180.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE MÁQUINAS E VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 31/07/2014 | 30.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM PNEU DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002521 | 31/07/2014 | 1181.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002522 | 31/07/2014 | 120.09 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 31/07/2014 | 45.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 31/07/2014 | 20460.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DAS FOLHAS 8,61,62 E100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, NO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 31/07/2014 | 5801.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, NO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 31/07/2014 | 3856.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, NO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 31/07/2014 | 1093.57 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, NO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 31/07/2014 | 19813.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002514 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002515 | 31/07/2014 | 702.84 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 31/07/2014 | 33.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO E DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 31/07/2014 | 135.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTORBOMBA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 31/07/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010346521416 | JOSUEL FERNANDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO EVENTO DE SHOW DE CALOUROS NA MODALIDADE DE CANTOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010955921490 | JOÃO PAULO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO EVENTO DE SHOW DE CALOUROS NA MODALIDADE DE CANTOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/08/2014 | 300.00 | 00037442341420 | JOSÉ ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO EVENTO DE SHOW DE CALOUROS NA MODALIDADE DE CANTOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010381302474 | FRANCISCO ALISON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO EVENTO DE SHOW DE CALOUROS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/08/2014 | 347.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002540 | 01/08/2014 | 1860.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002528 | 01/08/2014 | 1300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEU PARA VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002539 | 01/08/2014 | 1400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEU PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO GOL LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/08/2014 | 160.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002529 | 01/08/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2014 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE PORTAL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E DESIGN, TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEIS PELA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS QUE SERÃO POSTADAS NO REFERIDO PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/08/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 04/08/2014 | 1.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 04/08/2014 | 36.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002542 | 04/08/2014 | 887.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DA ESTRATÈGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 04/08/2014 | 700.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 04/08/2014 | 300.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002551 | 04/08/2014 | 378.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DA SALA DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 04/08/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 04/08/2014 | 350.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 01(UM)COMPRESSOR TORÁXICO C CORREÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002558 | 04/08/2014 | 425.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 04/08/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002566 | 04/08/2014 | 774.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002568 | 04/08/2014 | 690.60 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DA ESTRATÈGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002545 | 04/08/2014 | 14849.65 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002569 | 04/08/2014 | 419.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002555 | 04/08/2014 | 655.98 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 04/08/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002559 | 04/08/2014 | 696.45 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002561 | 04/08/2014 | 241.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002564 | 04/08/2014 | 146.80 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002570 | 05/08/2014 | 6368.18 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002573 | 05/08/2014 | 972.92 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002594 | 05/08/2014 | 474.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO STRADA LOCADA DE PLACA NQD-2655 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 05/08/2014 | 500.00 | 00002955769444 | GISANGELA RUFINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002583 | 05/08/2014 | 380.38 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002591 | 05/08/2014 | 1852.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002593 | 05/08/2014 | 847.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 05/08/2014 | 250.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 05/08/2014 | 460.00 | 00009887590479 | NATALINO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 05/08/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002585 | 05/08/2014 | 5663.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002586 | 05/08/2014 | 1367.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 05/08/2014 | 20.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLA MUNICIPAL E. F. IRACY PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002590 | 05/08/2014 | 855.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002572 | 05/08/2014 | 203.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002574 | 05/08/2014 | 3755.35 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002575 | 05/08/2014 | 1375.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA VEÍCULO TIPO CITROEN JUMPER LOCADA DE PLACA KUX-9876 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002578 | 05/08/2014 | 1131.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULO TIPO MASTER ABULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 05/08/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002580 | 05/08/2014 | 1333.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002588 | 05/08/2014 | 1374.70 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO GOL LOCADO DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002589 | 05/08/2014 | 887.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002592 | 05/08/2014 | 8329.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002595 | 05/08/2014 | 262.21 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEÍCULO TIPO JUMPER CITROEN DE PLACA KUX-9876 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002596 | 05/08/2014 | 114.76 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO DIESEL COMUM PARA VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 05/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002581 | 05/08/2014 | 461.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 06/08/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 06/08/2014 | 2700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3(TRÊS) SESSÕES DE CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPÓREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 06/08/2014 | 162.70 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS IRÃO FAZER TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 06/08/2014 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS,VÍDEO E REPORTAGEM NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO(www.diariodosertao.com.br) DA ADMIISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002597 | 06/08/2014 | 377.44 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002599 | 06/08/2014 | 575.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0002603 | 06/08/2014 | 678.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 06/08/2014 | 179.99 | 12152472000220 | EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA MANUAL PARA GRAXA 5KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊ DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 06/08/2014 | 612.30 | 12152472000220 | EQUIMAQUINAS COMERCIO REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS(DENTES LATERAL E CENTRAL)PARA RESPOSIÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 06/08/2014 | 195.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ELETRODO(SOLDAS) PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 06/08/2014 | 801.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E TROFÉUS) PARA EVENTO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 07/08/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DE SOLDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002625 | 07/08/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 07/08/2014 | 180.00 | 00000092124429 | MARIA ALZENIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 07/08/2014 | 90.00 | 00084111518400 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 07/08/2014 | 200.00 | 00001566173400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 07/08/2014 | 200.00 | 00006743671460 | SILVANA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 07/08/2014 | 150.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002618 | 07/08/2014 | 4213.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 07/08/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 07/08/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002620 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002622 | 07/08/2014 | 3400.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 08/08/2014 | 28593.48 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 08/08/2014 | 1676.27 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE NÚMERO 13 DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 08/08/2014 | 27108.77 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 08/08/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002631 | 08/08/2014 | 174.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0002635 | 08/08/2014 | 126.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 08/08/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002645 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00003433386455 | Celso Fernandes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL, AMBOS E 2º GRAU, ESPECIALMENTE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS COMO ACOMPANHAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 08/08/2014 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002647 | 08/08/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 08/08/2014 | 723.58 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE NÚMERO 11 DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002649 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00003433386455 | Celso Fernandes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL, AMBOS E 2º GRAU, ESPECIALMENTE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS COMO ACOMPANHAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002633 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002636 | 08/08/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002638 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 08/08/2014 | 150.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 08/08/2014 | 550.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002632 | 08/08/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002642 | 08/08/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002634 | 08/08/2014 | 1231.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002629 | 08/08/2014 | 40900.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 08/08/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 10/08/2014 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 11/08/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 11/08/2014 | 59.87 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 11/08/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÁGINA COM CONTEÚDO EXCLUSIVO DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A CIDADÃO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002657 | 11/08/2014 | 1275.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002652 | 11/08/2014 | 1710.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002654 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002658 | 11/08/2014 | 2160.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002677 | 12/08/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002678 | 12/08/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/08/2014 | 430.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 12/08/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 12/08/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 12/08/2014 | 450.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE POTÊNCIA AUDITIVA PARA EVENTO DE SHOW DE CALOUROS QUE ANTECEDEU A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002676 | 12/08/2014 | 1302.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL E FAIXAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL EM HOMENGAGEM DO FUNDO MUNICIPAL E DEPARTAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 12/08/2014 | 640.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/08/2014 | 385.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 12/08/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002669 | 12/08/2014 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002675 | 12/08/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002659 | 12/08/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 12/08/2014 | 55.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 12/08/2014 | 230.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002668 | 12/08/2014 | 1214.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL E PLACAS COM LONA EM TUBO METALON EM HOMENGAGEM DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 12/08/2014 | 750.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 12/08/2014 | 600.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 13/08/2014 | 40.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 13/08/2014 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 13/08/2014 | 1327.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 13/08/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 13/08/2014 | 16824.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 13/08/2014 | 1171.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000072014 | 0002685 | 13/08/2014 | 124.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 13/08/2014 | 2605.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 13/08/2014 | 1257.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 13/08/2014 | 4063.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 13/08/2014 | 420.00 | 00012098668465 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 14/08/2014 | 100.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(LUVAS PLÁSTICAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 14/08/2014 | 72.60 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(DISJUNTOR) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 14/08/2014 | 352.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 14/08/2014 | 120.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A SOUSA PARA A SRA. MARIA AUDA DE SOUSA LEVAR FILHO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 14/08/2014 | 633.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS MINISTRANDO PALESTRAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL E AS SEGUINTES PARAFILIAIS: INCESTO, HEBEFILIA, PEDOFILIA, AFEBOFILIA, ZOOFILIA, NECROFILIA, DENTROFILIA, PIGMALIONISMO E HEPERREROTISMO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 14/08/2014 | 209.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEO ARLA 32 PARA VEÍCULOS REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 14/08/2014 | 560.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0002703 | 15/08/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0002702 | 15/08/2014 | 1459.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0002701 | 15/08/2014 | 307.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002712 | 18/08/2014 | 3179.60 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 18/08/2014 | 200.00 | 00003318488488 | ELISANGELA GOMES SEVERO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA SIBEC, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 18/08/2014 | 200.00 | 00009519216499 | MICKAELE ARISTIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA SIBEC, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E ADM.DOS SERVIÇOSDE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 18/08/2014 | 225.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTO DA RUA TANCREDO NEVES NESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002706 | 18/08/2014 | 500.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 18/08/2014 | 55.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 18/08/2014 | 60.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 18/08/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0002711 | 18/08/2014 | 2150.00 | 20204571000155 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. GERALDO ARNAUD EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 19/08/2014 | 1600.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES; SIM, SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD, SISCHAGAS E HIPERDIA, REFERENTES AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002716 | 19/08/2014 | 1865.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 19/08/2014 | 686.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS VÁLIDOS POR 1 ANO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002729 | 19/08/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002713 | 19/08/2014 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002717 | 19/08/2014 | 1051.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002715 | 19/08/2014 | 7596.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002721 | 19/08/2014 | 236.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002720 | 19/08/2014 | 229.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002718 | 19/08/2014 | 442.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 19/08/2014 | 900.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "SWING ESTILIZADO" PARA EVENTO QUE ANTECEDEU A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0002719 | 19/08/2014 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 19/08/2014 | 196.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS VÁLIDOS POR 1 ANO NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 19/08/2014 | 196.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS VÁLIDOS POR 1 ANO NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 19/08/2014 | 200.00 | 00010168577488 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 19/08/2014 | 200.00 | 00004766818474 | FRANCISCA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 19/08/2014 | 196.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS VÁLIDOS POR 1 ANO NOS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 19/08/2014 | 200.00 | 00012738049885 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 19/08/2014 | 686.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS VÁLIDOS POR 1 ANO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002732 | 20/08/2014 | 800.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 20/08/2014 | 840.00 | 00048718173187 | JOSÉ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM FOSSA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 20/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS "A MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO À EDUCAÇÃO" PROMOVIDO PELA UNDIME-PB EM PARCERIA COM O FNDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 20/08/2014 | 200.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CASA DE SHOW PARA EVENTO PROMOVIDO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 20/08/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002737 | 21/08/2014 | 4900.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002743 | 21/08/2014 | 3139.99 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002744 | 21/08/2014 | 3139.99 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 21/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 21/08/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002741 | 21/08/2014 | 630.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 21/08/2014 | 2490.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL E 1(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002746 | 22/08/2014 | 40800.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 22/08/2014 | 60.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232014 | 0002750 | 25/08/2014 | 2352.94 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 25/08/2014 | 168.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM ITINERÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIASNETE MUNICÍPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | Aquisição de Mob. e outros Equip. p/ Esc. Mun. do Ens Infant | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002747 | 25/08/2014 | 26194.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE APARELHOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | Aquisição de Mob. e outros Equip. p/ Esc. Mun. do Ens Infant | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0002748 | 25/08/2014 | 29173.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | Aquisição de Mob. e outros Equip. p/ Esc. Mun. do Ens Infant | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0002749 | 25/08/2014 | 6252.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Manut. do Programa MAIS EDUCAÇÃO-Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002752 | 25/08/2014 | 23500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 25/08/2014 | 330.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIAS DESTA SECRETARIA ONDE AS MESMAS IRÃO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 25/08/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/08/2014 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 27/08/2014 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002758 | 27/08/2014 | 956.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO UNO DE PLACA NQE-3411 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 27/08/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 27/08/2014 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 27/08/2014 | 28025.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 27/08/2014 | 9016.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 27/08/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 27/08/2014 | 19870.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30 (SECRETARIA DE SAÚDE/PSF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 27/08/2014 | 18194.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31 (SECRETARIA DE SAÚDE/ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 27/08/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 27/08/2014 | 3801.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33 (SECRETARIA DE SAÚDE/PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/08/2014 | 5785.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35 (SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 27/08/2014 | 14626.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41 (SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 27/08/2014 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ESF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 27/08/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 27/08/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 27/08/2014 | 5000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAUDE BUCAL PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 27/08/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52 (SECRETARIA DE SAÚDE/MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 27/08/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/08/2014 | 21164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 27/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/08/2014 | 22800.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 27/08/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 27/08/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 27/08/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 27/08/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/08/2014 | 7524.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 27/08/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 27/08/2014 | 4387.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 27/08/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 27/08/2014 | 200.00 | 00007097439475 | FERNANDA SOBRINHO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 27/08/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 27/08/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 27/08/2014 | 37026.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAS DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 27/08/2014 | 280.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADOS INCLUINDO CARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 27/08/2014 | 200.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 27/08/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PETI PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 27/08/2014 | 4826.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 27/08/2014 | 1960.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/08/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 27/08/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002764 | 27/08/2014 | 1850.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ-3890 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002765 | 27/08/2014 | 3720.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002767 | 27/08/2014 | 900.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002768 | 27/08/2014 | 900.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 27/08/2014 | 27579.32 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 27/08/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 27/08/2014 | 101495.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 27/08/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 27/08/2014 | 20670.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 27/08/2014 | 6061.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 27/08/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 27/08/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 27/08/2014 | 12722.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA-FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 27/08/2014 | 21260.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PRE ESCOLA-FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 27/08/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE-FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 27/08/2014 | 260.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DE SOLDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 27/08/2014 | 4854.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 27/08/2014 | 2449.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 27/08/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/08/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 27/08/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 27/08/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002822 | 28/08/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002821 | 28/08/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/08/2014 | 90.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 29/08/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002833 | 29/08/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 29/08/2014 | 57.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 29/08/2014 | 59.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/08/2014 | 19.50 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 29/08/2014 | 31.67 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 29/08/2014 | 69.90 | 16951114000157 | VIVENDA GRILL CHURRASCARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 29/08/2014 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 29/08/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0002864 | 29/08/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002865 | 29/08/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 29/08/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 29/08/2014 | 2350.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/08/2014 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002830 | 29/08/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002841 | 29/08/2014 | 1490.15 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002860 | 29/08/2014 | 646.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZEREM LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO OS MESMOS ESTÃO DE PLANTÃO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 29/08/2014 | 2835.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR COMPLETO, 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER MONO E 01(UM)ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002840 | 29/08/2014 | 534.74 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002832 | 29/08/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002837 | 29/08/2014 | 589.16 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002839 | 29/08/2014 | 386.52 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002855 | 29/08/2014 | 684.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002862 | 29/08/2014 | 524.92 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002863 | 29/08/2014 | 324.76 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0002831 | 29/08/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/08/2014 | 88.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGS-7420 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002838 | 29/08/2014 | 715.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 29/08/2014 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO POSTADO E DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002854 | 29/08/2014 | 6800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002856 | 29/08/2014 | 8315.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002857 | 29/08/2014 | 502.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002858 | 29/08/2014 | 1038.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002859 | 29/08/2014 | 1030.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/08/2014 | 150.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002867 | 29/08/2014 | 30200.00 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ADITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE CONTORNO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0002869 | 29/08/2014 | 29035.82 | 04763831000176 | AGILIZA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO O AIDITIVO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE CONTORNO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/08/2014 | 335.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 MAÇARICO DE CORTE SM 531 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002899 | 01/09/2014 | 155.60 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002905 | 01/09/2014 | 87.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO AÇOUGUE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/09/2014 | 134.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002912 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0002906 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Manut. do Programa MAIS EDUCAÇÃO-Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002870 | 01/09/2014 | 6036.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002873 | 01/09/2014 | 476.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002875 | 01/09/2014 | 2175.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002877 | 01/09/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002887 | 01/09/2014 | 12139.45 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002890 | 01/09/2014 | 720.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002892 | 01/09/2014 | 6972.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/09/2014 | 245.70 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(CABO DUPLEX) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/09/2014 | 84.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(CABO DUPLEX) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002914 | 01/09/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002917 | 01/09/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002922 | 01/09/2014 | 1432.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010094250480 | PATRICIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/09/2014 | 88.00 | 00009164070476 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO EM MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOF-7674 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002882 | 01/09/2014 | 381.71 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002884 | 01/09/2014 | 476.80 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/09/2014 | 900.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002886 | 01/09/2014 | 157.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LANCHES DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002898 | 01/09/2014 | 297.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002920 | 01/09/2014 | 698.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002923 | 01/09/2014 | 207.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002924 | 01/09/2014 | 486.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | CONSTRUÇÃO DE AÇÚDE COMINITARIO URUPEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002902 | 01/09/2014 | 883302.85 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇÚDE PÚBLICO DE URUPEMA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUPEMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00722014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002918 | 01/09/2014 | 75.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(COPOS PLÁSTICOS,SACOS PLÁSTICOS, E FLANELAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/09/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/09/2014 | 4000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS(FOGUETE, GIRANDOLAS E ROJÃO VARA DE CORES) PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/09/2014 | 400.00 | 00071156151449 | RIVADO PORDEUS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL DA CAPELA SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO MOCÓ II, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002876 | 01/09/2014 | 427.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002881 | 01/09/2014 | 5206.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002888 | 01/09/2014 | 181.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002893 | 01/09/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002897 | 01/09/2014 | 180.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002900 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/09/2014 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002904 | 01/09/2014 | 605.11 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002907 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002911 | 01/09/2014 | 400.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/09/2014 | 350.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002872 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002880 | 01/09/2014 | 145.60 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/09/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002913 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002915 | 01/09/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/09/2014 | 2430.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA GRUPOS DE PESSOAS QUE VIERAM DA CAPITAL DO ESTADO PROMOVER EVENTO DE CAPACITAÇÃO JUNTOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 02/09/2014 | 1300.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/09/2014 | 466.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/09/2014 | 27.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002943 | 02/09/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 02/09/2014 | 4.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002925 | 02/09/2014 | 201.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002928 | 02/09/2014 | 452.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002929 | 02/09/2014 | 427.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002933 | 02/09/2014 | 480.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVELTIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002937 | 02/09/2014 | 394.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEÍCULO TIPO CITROEN DUCATE QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 02/09/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 02/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 02/09/2014 | 300.00 | 00006284557477 | MARIA DA PIEDADE LINS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A NATAL-RN NO CARGO DE FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PRESENCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 02/09/2014 | 400.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 02/09/2014 | 450.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 02/09/2014 | 4200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS(PACOTE CIRURGIA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0002956 | 02/09/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.709-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002926 | 02/09/2014 | 1029.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002931 | 02/09/2014 | 726.60 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002938 | 02/09/2014 | 7200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/09/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002955 | 02/09/2014 | 3074.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 03/09/2014 | 50.00 | 00009806294467 | BENEDITA LOURENÇ0 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 03/09/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0002959 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 03/09/2014 | 191.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ELETRODO(SOLDAS) E ACESSÓRIOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 03/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 03/09/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 PUNÇÃO DE MAMA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/09/2014 | 165.71 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM DESTINO A NATAL-RN PARA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO LIGADA AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 03/09/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 03/09/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 03/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0002970 | 04/09/2014 | 2187.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 04/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002971 | 04/09/2014 | 5312.90 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 04/09/2014 | 615.00 | 00008592057469 | DIVINO FLORÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 04/09/2014 | 250.00 | 00008682529483 | SANDOVAL VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 04/09/2014 | 250.00 | 00007054312406 | MARIA CLEUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR PARA MÃES GRÁVIDAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PINTURAS EM FRALDAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO IGDBF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 05/09/2014 | 150.00 | 00011038409403 | JOSÉ ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 05/09/2014 | 146.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 05/09/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 05/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 05/09/2014 | 500.00 | 00093128401420 | ALCINDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE ÓBITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 08/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 08/09/2014 | 160.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 08/09/2014 | 1610.00 | 24103251000160 | ELEGANTE - CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO(CAMISETA POLO C/BORDADO) PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002992 | 08/09/2014 | 749.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002987 | 08/09/2014 | 711.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 08/09/2014 | 470.00 | 18933427000108 | IALLAN DA SILVA 10030044405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓCULOS(ARMAÇÃO E LENTE) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002984 | 08/09/2014 | 1012.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 08/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME-PB(2º ENCONTRO) A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2014 NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 08/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME-PB(2º ENCONTRO) A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2014 NO AUDITORIO DO IFPB, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 08/09/2014 | 100.00 | 00004507437482 | ELIANE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) QUE SERÁ REALIZADO O AUDITÓRIO DO IFPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002990 | 08/09/2014 | 1291.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 08/09/2014 | 20.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLA MUNICIPAL E. F. IRACY PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 09/09/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 09/09/2014 | 1590.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS D REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÕNICA NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 09/09/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 09/09/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002995 | 09/09/2014 | 3200.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 09/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 10/09/2014 | 221.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 10/09/2014 | 134.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/09/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÁGINA COM CONTEÚDO EXCLUSIVO DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A CIDADÃO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/09/2014 | 64.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 10/09/2014 | 141.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 10/09/2014 | 13.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003020 | 10/09/2014 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 10/09/2014 | 4088.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/09/2014 | 2621.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/09/2014 | 0.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 10/09/2014 | 1265.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 10/09/2014 | 16927.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 10/09/2014 | 59.87 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/09/2014 | 1179.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/09/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/09/2014 | 2418.93 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/09/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003002 | 10/09/2014 | 1230.15 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003003 | 10/09/2014 | 780.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULO TIPO CITROEN JUMPE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003006 | 10/09/2014 | 2834.95 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO UNO MILLE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003007 | 10/09/2014 | 460.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 10/09/2014 | 595.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BOLSAS DE LONA PARA FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003014 | 10/09/2014 | 1545.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003022 | 10/09/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 10/09/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003044 | 10/09/2014 | 2315.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULO TIPO MASTER ABULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/09/2014 | 120.00 | 00004926916495 | MARIA AUDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003001 | 10/09/2014 | 1719.85 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003039 | 10/09/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003018 | 10/09/2014 | 750.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003025 | 10/09/2014 | 5951.56 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 10/09/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003011 | 10/09/2014 | 5502.64 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 10/09/2014 | 20624.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-15,8% DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, NO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 10/09/2014 | 5848.06 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, NO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/09/2014 | 1284.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, NO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 10/09/2014 | 4720.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, NO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003041 | 10/09/2014 | 2227.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003042 | 10/09/2014 | 2127.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003008 | 10/09/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003013 | 10/09/2014 | 815.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 10/09/2014 | 220.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/09/2014 | 2659.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/09/2014 | 478.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(LUMINÁRIA,LÂMPADAS, BRAÇOS P/LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003057 | 11/09/2014 | 1275.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003059 | 11/09/2014 | 2520.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/09/2014 | 600.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/09/2014 | 200.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONED AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/09/2014 | 150.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 11/09/2014 | 150.00 | 00011038409403 | JOSÉ ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 11/09/2014 | 200.00 | 00007344768410 | CRISTIANO GONVALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 11/09/2014 | 40.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003054 | 11/09/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 11/09/2014 | 200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003060 | 11/09/2014 | 100882.62 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003065 | 11/09/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 11/09/2014 | 240.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 11/09/2014 | 600.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/09/2014 | 480.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 11/09/2014 | 959.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 11/09/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/09/2014 | 900.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 11/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003063 | 11/09/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 12/09/2014 | 67.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003073 | 12/09/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 12/09/2014 | 600.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 12/09/2014 | 180.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0003075 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003074 | 12/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 15/09/2014 | 86.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PARAFUSOS PARA REPOSICAO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE LOCADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003092 | 15/09/2014 | 3300.00 | 00009846984421 | WAGNER HENRIQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 15/09/2014 | 420.00 | 00012098668465 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003089 | 15/09/2014 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO DE VEICULO TIPO CORROLA QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 15/09/2014 | 2250.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 01(UM)NOTEBOOK PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35.296-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 15/09/2014 | 600.00 | 08929378000186 | MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCIONAR LEMBRANÇAS PARA OFICINA DE GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 15/09/2014 | 85.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003087 | 15/09/2014 | 215.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 15/09/2014 | 1071.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS PARA BRINDES NA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003083 | 15/09/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003085 | 15/09/2014 | 1920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 15/09/2014 | 2155.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(CORTINAS AM, CORTA LUZ E PONTEIRA FERRO)PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003076 | 15/09/2014 | 390.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 15/09/2014 | 388.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 15/09/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003082 | 15/09/2014 | 1500.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003102 | 16/09/2014 | 1417.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003111 | 16/09/2014 | 2145.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 16/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANUAL DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4649/RENAVAM 00584719485 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003098 | 16/09/2014 | 1303.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003100 | 16/09/2014 | 188.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 16/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003103 | 16/09/2014 | 315.50 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003106 | 16/09/2014 | 1532.20 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003110 | 16/09/2014 | 2900.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003114 | 16/09/2014 | 334.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 16/09/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANUAL DE VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909/RENAVAM 00408019778 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003117 | 16/09/2014 | 180.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003099 | 16/09/2014 | 369.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 16/09/2014 | 400.00 | 00009628444468 | JOÃO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 16/09/2014 | 320.00 | 00010473673436 | MARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 16/09/2014 | 320.00 | 00008289610424 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 16/09/2014 | 400.00 | 00095195505420 | JOSEFA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 16/09/2014 | 979.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003113 | 16/09/2014 | 2739.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 16/09/2014 | 196.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL(CANOS) PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003096 | 16/09/2014 | 412.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 16/09/2014 | 115.75 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(LÂMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003108 | 16/09/2014 | 7672.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003115 | 16/09/2014 | 251.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003123 | 17/09/2014 | 541.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMETO(CAMISA GOLA POLO E JALECO) PARA FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 17/09/2014 | 128.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) PARA EVENTO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003121 | 17/09/2014 | 1889.95 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECCÇÃO DE ADESIVOS,BANNER E FAIXA EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 17/09/2014 | 200.00 | 00011809294460 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 17/09/2014 | 500.00 | 00078864062491 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 17/09/2014 | 1124.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQJ-3890 E OSC-1909 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 17/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 17/09/2014 | 4850.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FARDAMENTO(MACACÃO,CAMISA BÁSICA E BOTAS) PARA PROFISIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003122 | 17/09/2014 | 2610.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMETO(CAMISA GOLA POLO E CALÇA EM TECIDO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 17/09/2014 | 100.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003132 | 18/09/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00004095024801 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 18/09/2014 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA MMII REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003130 | 18/09/2014 | 1240.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/09/2014 | 850.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI JT E PRINT 8600A PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 18/09/2014 | 100.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA RESPOSIÇÃO EM MÁQUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 19/09/2014 | 100.00 | 00010881015423 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 19/09/2014 | 100.00 | 00011735626481 | MARIANE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/09/2014 | 182.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/09/2014 | 640.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 19/09/2014 | 300.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/09/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 19/09/2014 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 22/09/2014 | 400.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA SALA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003146 | 22/09/2014 | 738.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 22/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003149 | 22/09/2014 | 1867.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 22/09/2014 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003154 | 22/09/2014 | 1817.64 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003158 | 22/09/2014 | 3540.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS DIVERSOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 22/09/2014 | 630.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 22/09/2014 | 44.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 22/09/2014 | 300.00 | 00006756821423 | ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 22/09/2014 | 300.00 | 00011543646409 | FRANCINALDO MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 22/09/2014 | 390.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 6(SEIS) TONNER HP 85A DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 22/09/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 22/09/2014 | 60.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM PLACA: NQE-7991 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 22/09/2014 | 60.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE COM PLACA: QFG-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 22/09/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DE SOLDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 23/09/2014 | 990.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR HEXUS 500VA E 01 IMPRESSORA MULTI JT E PRINT8600A PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 23/09/2014 | 148.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 23/09/2014 | 110.82 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 23/09/2014 | 162.70 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003654123414 | FERNANDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 23/09/2014 | 235.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR HEXUS 500VA,01 PEN DRIVE 8GB SANDISK E 01 SUPORTE PARA NOTEBOOK PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 23/09/2014 | 384.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 23/09/2014 | 300.00 | 00011366925416 | LUCIVANIA DA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 23/09/2014 | 235.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ESTABILIZADOR HEXUS 500V, 1(UM) PENDRIVE 8GB E 1(UM) SUPORTE PARA NOTEBOOK, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 23/09/2014 | 430.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 23/09/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE IMAGINOLOGIA-ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 23/09/2014 | 4235.29 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 23/09/2014 | 168.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM ITINERÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIASNETE MUNICÍPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 24/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.956-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 24/09/2014 | 365.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DE VEICULO CAMINHÃO CARGA DE PLACA QFG-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 24/09/2014 | 358.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DE VEICULO CAMINHÃO CARGA DE PLACA NQE-7991 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 24/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 24/09/2014 | 127.00 | 00003787106480 | RAIMUNDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO NA ÁREA EXTERNA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO MOCO II, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 24/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS LICENCIAMENTOS DO ANO 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0530 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 24/09/2014 | 510.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DO ANO 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 24/09/2014 | 150.00 | 00011038409403 | JOSÉ ROBSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 24/09/2014 | 300.00 | 00007520628400 | WESLEY MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 24/09/2014 | 2564.77 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PATRULHA MECANIZADA(TRATOR DE ESTEIRA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 24/09/2014 | 1270.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE E CAMINHÃO PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003195 | 25/09/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 25/09/2014 | 110.00 | 00009507432400 | JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003190 | 25/09/2014 | 493.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR-FRUTAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 25/09/2014 | 26.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003196 | 25/09/2014 | 1612.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 25/09/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 25/09/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 25/09/2014 | 370.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 26/09/2014 | 23826.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 26/09/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 26/09/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4(SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 26/09/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 26/09/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 26/09/2014 | 27957.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13 (DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 26/09/2014 | 2848.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 26/09/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 26/09/2014 | 19870.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30 (SECRETARIA DE SAÚDE-PSF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 26/09/2014 | 900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PACOTE ANATOMO PATOLOGICO 1 REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES E NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/09/2014 | 17459.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE-ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 26/09/2014 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 26/09/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 26/09/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 26/09/2014 | 3801.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 26/09/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 26/09/2014 | 9016.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21 (SECRETARIA DE SAÚDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 26/09/2014 | 2500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 26/09/2014 | 8525.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 26/09/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE-MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003246 | 26/09/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 26/09/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 26/09/2014 | 11863.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE-PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 26/09/2014 | 20704.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 26/09/2014 | 14350.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 26/09/2014 | 18966.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRÉ ESCOLAR/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 26/09/2014 | 28878.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 26/09/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 26/09/2014 | 101058.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 26/09/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003234 | 26/09/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 26/09/2014 | 2639.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 26/09/2014 | 20090.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 26/09/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 26/09/2014 | 5614.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/09/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 26/09/2014 | 3300.00 | 00010609236458 | RAY RENNERSON MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E COMISSÃO NO EVENTO ESPORTIVO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "COPA ZÉ ALMIR" REALIZADO NO PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2014 A 27 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 26/09/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 26/09/2014 | 6364.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 26/09/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 26/09/2014 | 4387.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 26/09/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 26/09/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0003252 | 26/09/2014 | 1607.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE MOCÓ II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 26/09/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 26/09/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS PTOTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 26/09/2014 | 400.00 | 00006409753489 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 26/09/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 26/09/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003240 | 26/09/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 26/09/2014 | 2360.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA AÇÃO SOCIAL-CRAS EST) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 26/09/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 26/09/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 26/09/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 26/09/2014 | 5265.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 26/09/2014 | 2100.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO(LÂMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 26/09/2014 | 2045.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 26/09/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 26/09/2014 | 145.84 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 26/09/2014 | 947.08 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CONSTRUÇÃO DO PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 29/09/2014 | 7217.84 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU DE Nº 0281399-34/2008 GESTOR/PROGRAMA:MTUR/TURISMO NO BRASIL, OBJETO:CONSTRUÇÃO DE PORTAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 29/09/2014 | 300.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 29/09/2014 | 200.00 | 00006535001490 | WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "COPA ZÉ ALMIR" PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 29/09/2014 | 500.00 | 00003583411404 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA MODALIDADE CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "COPA ZÉ ALMIR" PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA MODALIDADE CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "COPA ZÉ ALMIR" PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 29/09/2014 | 200.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO "COPA ZÉ ALMIR" PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 29/09/2014 | 500.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003262 | 29/09/2014 | 930.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003272 | 29/09/2014 | 1988.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 29/09/2014 | 350.00 | 00028434056453 | AUGUSTO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 29/09/2014 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, 01 RX DA COLUNA DORSAL E RX DE COLUNA LOMBAR REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 29/09/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 29/09/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003271 | 29/09/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 30/09/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 30/09/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0003277 | 30/09/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 30/09/2014 | 1.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003305 | 30/09/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003275 | 30/09/2014 | 234.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 30/09/2014 | 760.00 | 00064144380491 | DR.GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MÉDICOS DE CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003279 | 30/09/2014 | 537.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 30/09/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003286 | 30/09/2014 | 140.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 30/09/2014 | 22.99 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO HONDA PARA REPOSIÇÃO EM MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003289 | 30/09/2014 | 3567.35 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEREOS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003291 | 30/09/2014 | 403.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 30/09/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 30/09/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003301 | 30/09/2014 | 228.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA DA UNIDADES DE SAÚDE DA ESTRTÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003304 | 30/09/2014 | 817.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZEREM LANCHES E REFEIÇÕES DIÁRIA PARA PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 30/09/2014 | 441.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003280 | 30/09/2014 | 52.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003283 | 30/09/2014 | 390.76 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LANCHES DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003285 | 30/09/2014 | 409.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LANCHES DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003288 | 30/09/2014 | 66.80 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LANCHES DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003292 | 30/09/2014 | 88.65 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS PARA FAZER LANCHES DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 30/09/2014 | 400.00 | 00006462217448 | SIMONE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO PARA TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003295 | 30/09/2014 | 866.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003296 | 30/09/2014 | 611.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003297 | 30/09/2014 | 679.82 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 30/09/2014 | 370.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO OS MESMOS ESTÃO NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003290 | 30/09/2014 | 41800.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003322 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000382014 | 0003316 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/10/2014 | 979.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/10/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Manut. do Programa MAIS EDUCAÇÃO-Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003306 | 01/10/2014 | 12761.84 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003309 | 01/10/2014 | 5652.37 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Manut. do Programa MAIS EDUCAÇÃO-Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003310 | 01/10/2014 | 3800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Manut. do Programa MAIS EDUCAÇÃO-Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003312 | 01/10/2014 | 3900.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003315 | 01/10/2014 | 3074.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003318 | 01/10/2014 | 679.82 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/10/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003321 | 01/10/2014 | 726.60 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003324 | 01/10/2014 | 476.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003325 | 01/10/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003326 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003327 | 01/10/2014 | 1673.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003329 | 01/10/2014 | 1460.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003330 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003334 | 01/10/2014 | 1995.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003335 | 01/10/2014 | 2640.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003336 | 01/10/2014 | 7000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLSA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003339 | 01/10/2014 | 2090.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/10/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003311 | 01/10/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/10/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/10/2014 | 160.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003333 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003337 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003340 | 01/10/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003307 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 01/10/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003328 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003331 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/10/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 02/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 02/10/2014 | 6.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003345 | 02/10/2014 | 96.24 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003347 | 02/10/2014 | 441.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOLBÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003348 | 02/10/2014 | 277.97 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003350 | 02/10/2014 | 137.64 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003352 | 02/10/2014 | 839.58 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DUCATE CITROEN DE PLACA KUX-9876 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003344 | 02/10/2014 | 289.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTO "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 02/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0003362 | 02/10/2014 | 565.09 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTO "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 02/10/2014 | 100.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003357 | 02/10/2014 | 495.28 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLLA LOCADO POR O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003343 | 02/10/2014 | 2388.92 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0003349 | 02/10/2014 | 512.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/10/2014 | 80.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003365 | 03/10/2014 | 1300.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003367 | 06/10/2014 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 06/10/2014 | 150.00 | 00010895430428 | MIKAELY GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003389 | 07/10/2014 | 2150.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003385 | 07/10/2014 | 10021.18 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 PARA MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003387 | 07/10/2014 | 750.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003379 | 07/10/2014 | 6757.92 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003383 | 07/10/2014 | 2375.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003384 | 07/10/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003386 | 07/10/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003368 | 07/10/2014 | 612.50 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003381 | 07/10/2014 | 442.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO STRADA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003392 | 07/10/2014 | 1352.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003376 | 07/10/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 07/10/2014 | 9.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS DE CARTA COMERCIAL COM AR NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 07/10/2014 | 80.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 07/10/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 RAIO X DA COLUNA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 07/10/2014 | 1180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 07/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 07/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 07/10/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 RAIO X DA COLUNA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003374 | 07/10/2014 | 3572.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 07/10/2014 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003377 | 07/10/2014 | 905.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEICULO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003380 | 07/10/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003388 | 07/10/2014 | 1389.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003390 | 07/10/2014 | 842.14 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA VEÍCULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA KUX-9876 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003393 | 07/10/2014 | 442.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003394 | 07/10/2014 | 1404.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/10/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 08/10/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 08/10/2014 | 1060.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERINGA TRÍPLICE,DESOBSTRUÇÃO DE CUSPIDEIRA, CONSERTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE ENCOSTO DA CADEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICO I, DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUA DE CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLÓGICOIII E INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO DABI, CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR DO GABINETE ODONTOLÓGICO II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003398 | 08/10/2014 | 717.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 08/10/2014 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 08/10/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 09/10/2014 | 180.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 09/10/2014 | 300.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 09/10/2014 | 250.00 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 09/10/2014 | 210.00 | 00008912877445 | JOSEFA RAQUEL FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 09/10/2014 | 250.00 | 00085454184420 | FRANCISCO SALES SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 09/10/2014 | 200.00 | 00010168577488 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 10/10/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003422 | 10/10/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003408 | 10/10/2014 | 2534.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/10/2014 | 20703.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, NO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 10/10/2014 | 5870.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, NO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 10/10/2014 | 4469.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, NO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 10/10/2014 | 1316.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, NO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 10/10/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003427 | 10/10/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003436 | 10/10/2014 | 9800.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 10/10/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/10/2014 | 131.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/10/2014 | 4115.14 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/10/2014 | 146.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 10/10/2014 | 17038.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 10/10/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÁGINA COM CONTEÚDO EXCLUSIVO DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A CIDADÃO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 10/10/2014 | 27602.57 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/10/2014 | 59.87 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE SEGURO OURO EMPRESA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 10/10/2014 | 270.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 10/10/2014 | 1273.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 10/10/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 10/10/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 10/10/2014 | 735.47 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 10/10/2014 | 1703.42 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 10/10/2014 | 2638.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 10/10/2014 | 1186.78 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 11ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 10/10/2014 | 5.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003443 | 13/10/2014 | 392.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 13/10/2014 | 180.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/10/2014 | 250.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 13/10/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003448 | 13/10/2014 | 562.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 13/10/2014 | 480.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 13/10/2014 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003446 | 13/10/2014 | 689.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 13/10/2014 | 1540.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA EM GERAL NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003451 | 13/10/2014 | 158.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003441 | 13/10/2014 | 948.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003440 | 13/10/2014 | 309.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 13/10/2014 | 320.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PREPARADAS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO ESTÃO SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003469 | 14/10/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003467 | 14/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003458 | 14/10/2014 | 735.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003459 | 14/10/2014 | 2100.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003460 | 14/10/2014 | 2200.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003462 | 14/10/2014 | 770.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003465 | 14/10/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 14/10/2014 | 3000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 14/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003463 | 14/10/2014 | 3123.47 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003464 | 14/10/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 14/10/2014 | 960.00 | 00009705658447 | JOSE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTERNA E EXTERNA DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003461 | 14/10/2014 | 1417.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003471 | 15/10/2014 | 720.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.029-8, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 15/10/2014 | 76.50 | 00010071721428 | EDUARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE CARTÕES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 15/10/2014 | 250.00 | 00004840663408 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 16/10/2014 | 120.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A SOUSA PARA A SRA. MARIA AUDA DE SOUSA LEVAR FILHO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 16/10/2014 | 3280.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL MAXXIS-ES-451 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 16/10/2014 | 40.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003475 | 16/10/2014 | 59898.57 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003477 | 16/10/2014 | 3072.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 17/10/2014 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003482 | 17/10/2014 | 1400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 17/10/2014 | 912.83 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MASTER(AMBULÂNCIA) DE PLACA OEY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 17/10/2014 | 468.17 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MASTER(AMBULÂNCIA) DE PLACA OEY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 17/10/2014 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER(AMBULÂNCIA) DE PLACA OEY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 17/10/2014 | 59.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER(AMBULÂNCIA) DE PLACA OEY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 17/10/2014 | 490.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO REBOBINAMENTO-JOSE V.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BOMBEADOR, TROCA DE ROTORES E DIFUSORES DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESCOLA M E F MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003488 | 20/10/2014 | 420.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 20/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 20/10/2014 | 240.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 20/10/2014 | 180.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 20/10/2014 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 20/10/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 20/10/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 21/10/2014 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003502 | 21/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003505 | 21/10/2014 | 2221.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 21/10/2014 | 506.80 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003503 | 21/10/2014 | 3201.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003501 | 21/10/2014 | 9193.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 21/10/2014 | 408.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DE SOLDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003507 | 21/10/2014 | 343.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 21/10/2014 | 420.00 | 00012098668465 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/10/2014 | 50.00 | 00004772308490 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003509 | 21/10/2014 | 522.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003512 | 21/10/2014 | 366.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003511 | 21/10/2014 | 540.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 21/10/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003498 | 21/10/2014 | 370.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003513 | 21/10/2014 | 1320.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003514 | 21/10/2014 | 390.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003516 | 21/10/2014 | 520.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 22/10/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBR DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 22/10/2014 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 22/10/2014 | 2500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003526 | 22/10/2014 | 825.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 22/10/2014 | 300.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003521 | 22/10/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003522 | 22/10/2014 | 2334.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 22/10/2014 | 46.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 23/10/2014 | 162.90 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM ITINERÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIASNETE MUNICÍPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 23/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 23/10/2014 | 200.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 23/10/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 23/10/2014 | 162.70 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 23/10/2014 | 290.00 | 00003901504443 | LUIZ CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003531 | 23/10/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 27/10/2014 | 23077.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 27/10/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 27/10/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4(SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 27/10/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIV FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 27/10/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 27/10/2014 | 25278.85 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 27/10/2014 | 542.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 27/10/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 27/10/2014 | 4646.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE/ PEVA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 27/10/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 27/10/2014 | 9257.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 27/10/2014 | 2500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PROTMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 27/10/2014 | 8117.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 27/10/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE/ MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 27/10/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE/ NASF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 27/10/2014 | 12358.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 27/10/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR PROTMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 27/10/2014 | 1680.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE/ BSOR-SM EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 27/10/2014 | 26847.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 27/10/2014 | 21624.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/10/2014 | 1494.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 27/10/2014 | 20683.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE/ ESF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 27/10/2014 | 17494.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE/ ACS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 27/10/2014 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ESF PROTMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 27/10/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 27/10/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 27/10/2014 | 2748.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 27/10/2014 | 4854.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 27/10/2014 | 2045.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 27/10/2014 | 4172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 27/10/2014 | 2248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 27/10/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 27/10/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 27/10/2014 | 1960.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 27/10/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 27/10/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 27/10/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 27/10/2014 | 1600.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO EDUCACIONAL "QUEM AMA EDUCA" PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEZIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 27/10/2014 | 3448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 27/10/2014 | 4387.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 27/10/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 27/10/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 27/10/2014 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 27/10/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 27/10/2014 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 27/10/2014 | 101307.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 27/10/2014 | 9164.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 27/10/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 27/10/2014 | 20444.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 27/10/2014 | 5614.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 27/10/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE/FUNDB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 27/10/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 27/10/2014 | 13898.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA/FUNDB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 27/10/2014 | 18929.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PRÉ ESCOLA/FUNDB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 27/10/2014 | 27110.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 27/10/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 28/10/2014 | 100.00 | 00004507437482 | ELIANE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 D OUTUBRO DE 2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 28/10/2014 | 275.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003599 | 28/10/2014 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 28/10/2014 | 2200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 28/10/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÕNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003607 | 29/10/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003609 | 29/10/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003604 | 29/10/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 29/10/2014 | 5000.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, MEIO FIO E ESGOTOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 29/10/2014 | 370.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003610 | 29/10/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003608 | 29/10/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 30/10/2014 | 691.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0003616 | 30/10/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 31/10/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 31/10/2014 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA NQK-2504 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003622 | 03/11/2014 | 665.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM B S 10 PARA VEÍCULO TIPO JUMPER CITROEN DE PLACA KUX-9876 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 03/11/2014 | 160.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003624 | 03/11/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003625 | 03/11/2014 | 344.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 03/11/2014 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 03/11/2014 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003628 | 03/11/2014 | 2600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 03/11/2014 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 03/11/2014 | 200.00 | 00046794522420 | DRA.FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARIENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003637 | 03/11/2014 | 385.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003638 | 03/11/2014 | 327.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/11/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 03/11/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003633 | 03/11/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003634 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003632 | 03/11/2014 | 396.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO COROLLA LOCADO POR O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 03/11/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 03/11/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003619 | 03/11/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 03/11/2014 | 430.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003639 | 03/11/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003643 | 04/11/2014 | 2261.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003645 | 04/11/2014 | 7000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0003650 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 04/11/2014 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 04/11/2014 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 04/11/2014 | 60.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/11/2014 | 900.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 05/11/2014 | 1350.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICO ANESTESISTA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 05/11/2014 | 247.60 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003652 | 05/11/2014 | 311.40 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003654 | 05/11/2014 | 3074.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003656 | 05/11/2014 | 1029.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003657 | 05/11/2014 | 476.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE OTILIA COURA DE BRITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003659 | 05/11/2014 | 726.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003660 | 05/11/2014 | 1317.60 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003661 | 05/11/2014 | 204.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003663 | 05/11/2014 | 441.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003655 | 05/11/2014 | 400.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FLORÊNCIO MARTINS, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 05/11/2014 | 542.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003664 | 06/11/2014 | 2760.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 06/11/2014 | 194.20 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM UNIDADES DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003666 | 06/11/2014 | 1150.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 TV LED 32" PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 07/11/2014 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEO E FILTRO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA NQE-3411 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 07/11/2014 | 180.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEO E FILTRO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA NQE-3421 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 07/11/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 07/11/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003671 | 10/11/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003678 | 10/11/2014 | 328.96 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FAZER LANCHES PARA PROFISSINAIS DA SAÚDE QUANDO OS MESMOS ESTÃO DE PLANTÕES NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003688 | 10/11/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/11/2014 | 250.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003700 | 10/11/2014 | 8600.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003705 | 10/11/2014 | 1539.90 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GAOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 10/11/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003712 | 10/11/2014 | 1389.45 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GAOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003713 | 10/11/2014 | 485.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003719 | 10/11/2014 | 780.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO TIPO CITROEN JUMPER DE PLACA KUX-9876 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 10/11/2014 | 200.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003721 | 10/11/2014 | 240.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003727 | 10/11/2014 | 295.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/11/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003729 | 10/11/2014 | 7795.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003734 | 10/11/2014 | 4345.35 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003741 | 10/11/2014 | 955.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-50 PARA VEÍCULOS TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003742 | 10/11/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003676 | 10/11/2014 | 191.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003677 | 10/11/2014 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 10/11/2014 | 4154.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003684 | 10/11/2014 | 175.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 10/11/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 10/11/2014 | 17202.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0003690 | 10/11/2014 | 148.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 10/11/2014 | 2459.72 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 10/11/2014 | 1198.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 10/11/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/11/2014 | 2663.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/11/2014 | 1286.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 10/11/2014 | 18481.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8, 61 E 62, COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2013, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003731 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003738 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003672 | 10/11/2014 | 2550.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003674 | 10/11/2014 | 1436.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DA TRAVESSA FLORÊNCIO MARTINS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 10/11/2014 | 364.00 | 00007204241436 | JOSE MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRAÇAIS ENCHENDO CAÇAMBA BASCULHANTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA FLORÊNCIO MARTINS, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003689 | 10/11/2014 | 1570.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003698 | 10/11/2014 | 309.75 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 10/11/2014 | 437.50 | 00009823728410 | EVANGELISTA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DA CAIXA DÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003711 | 10/11/2014 | 323.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003717 | 10/11/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003718 | 10/11/2014 | 87.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003737 | 10/11/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000382014 | 0003715 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003683 | 10/11/2014 | 1807.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0003691 | 10/11/2014 | 351.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 13 CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 10/11/2014 | 20930.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, NO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/11/2014 | 5934.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, NO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 10/11/2014 | 4368.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, NO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 10/11/2014 | 1284.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, NO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003725 | 10/11/2014 | 317.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003732 | 10/11/2014 | 2662.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003733 | 10/11/2014 | 6138.34 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003679 | 10/11/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003726 | 10/11/2014 | 1784.75 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO COROLLA DE PLACA MNC-3274 QUE FICA A DISOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003675 | 10/11/2014 | 7699.64 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 PARA MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 10/11/2014 | 600.00 | 00019682427835 | JOSE ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MOCO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003739 | 10/11/2014 | 250.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 10/11/2014 | 250.00 | 00005909202430 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 10/11/2014 | 250.00 | 00009118082483 | FRANCILENE DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 10/11/2014 | 250.00 | 00011707587469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 10/11/2014 | 250.00 | 00010473673436 | MARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003701 | 10/11/2014 | 408.82 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003706 | 10/11/2014 | 576.62 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003707 | 10/11/2014 | 252.26 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003714 | 10/11/2014 | 345.86 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003722 | 10/11/2014 | 83.93 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/11/2014 | 600.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003730 | 10/11/2014 | 288.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003735 | 10/11/2014 | 866.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 10/11/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 11/11/2014 | 300.00 | 00007419851441 | GERALDO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 11/11/2014 | 578.00 | 00006401193441 | LUIZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 11/11/2014 | 500.00 | 00072217260197 | FRANCISCO DAVID DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0003757 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 11/11/2014 | 540.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE POTÊNCIA AUDITIVA PARA FESTA EVANGÉLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO NESTE MUNICÍPIO, COMEMORADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003746 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003747 | 11/11/2014 | 2950.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003749 | 11/11/2014 | 1860.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003754 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 11/11/2014 | 900.00 | 00084088532449 | ARTEMIZIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(CASA) PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003758 | 11/11/2014 | 1860.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 11/11/2014 | 346.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430, OGF-7420 E OGF-4649 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO TIPO D-10 DE SUA PROPRIEDADE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003750 | 11/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 11/11/2014 | 420.00 | 00012098668465 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 11/11/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÁGINA COM CONTEÚDO EXCLUSIVO DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A CIDADÃO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003752 | 11/11/2014 | 800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 11/11/2014 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 11/11/2014 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 11/11/2014 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 11/11/2014 | 200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 11/11/2014 | 430.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO D-20 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003765 | 11/11/2014 | 560.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 12/11/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003769 | 12/11/2014 | 8993.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003770 | 12/11/2014 | 12003.05 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003771 | 12/11/2014 | 318.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003772 | 12/11/2014 | 3300.00 | 00009846984421 | WAGNER HENRIQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003768 | 12/11/2014 | 158.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 13/11/2014 | 690.00 | 00009887590479 | NATALINO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 13/11/2014 | 250.00 | 00008682529483 | SANDOVAL VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA DESTE MUNICÍPIO POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 13/11/2014 | 300.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 13/11/2014 | 150.00 | 00002724636473 | SEBASTIÃO MANOEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003773 | 13/11/2014 | 3072.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 14/11/2014 | 1200.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E MÍDIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 17/11/2014 | 734.60 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 17/11/2014 | 318.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 17/11/2014 | 185.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAR DE 7 KG PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 17/11/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 17/11/2014 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 18/11/2014 | 390.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 06(SEIS) CARTUCHOS 85 A DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003794 | 18/11/2014 | 1919.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003796 | 18/11/2014 | 1434.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 18/11/2014 | 557.50 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003784 | 18/11/2014 | 2936.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 18/11/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003798 | 18/11/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003793 | 18/11/2014 | 323.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003800 | 18/11/2014 | 9414.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003792 | 18/11/2014 | 548.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003787 | 18/11/2014 | 315.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 18/11/2014 | 180.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM GASTOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA CONFECÇÃO DE CDI E AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0003790 | 18/11/2014 | 486.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 18/11/2014 | 200.00 | 00007274184407 | FRANSUELDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003785 | 18/11/2014 | 2100.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003786 | 18/11/2014 | 2194.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003788 | 18/11/2014 | 1900.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | Manut. do Programa MAIS EDUCAÇÃO-Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003789 | 18/11/2014 | 3900.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0003799 | 18/11/2014 | 198.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003801 | 18/11/2014 | 800.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRÉESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 19/11/2014 | 442.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NNOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 20/11/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/11/2014 | 983.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF/PASEP DESTE MUNICÍPIO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 20/11/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003201598410 | LUCIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO PROMOVIDO POR A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/11/2014 | 325.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/11/2014 | 248.00 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MADEIRAS(CAIBROS DE 4M E RIPAS DE 3M) PARA ESCORAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003815 | 21/11/2014 | 1314.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI HP LASER MONO, 01 ESTABILIZADOR EXS 1000VA E 01 MICRO-ONDAS 30L SOLO LG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 21/11/2014 | 19.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 21/11/2014 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 21/11/2014 | 605.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO D20 DE PLACA DKO-8262 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 21/11/2014 | 1069.40 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(ARRANJOS,CESTOS, PISCA PISCA) PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003819 | 24/11/2014 | 11030.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS, 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 12.000 BTUS, 01 GELADEIRA CAP 250L E 01 ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE UNIDADEDA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003818 | 24/11/2014 | 1680.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS E 01 DVD PLAYER PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003820 | 25/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 26/11/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 26/11/2014 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/11/2014 | 150.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1(UMA) DIÁRIA PARA A SENHORA SECRETARIA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE SEMINARIO DA UNDIME-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 27/11/2014 | 101674.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO- ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 27/11/2014 | 6364.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 27/11/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 27/11/2014 | 19358.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 27/11/2014 | 5891.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 27/11/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 27/11/2014 | 1448.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 27/11/2014 | 12302.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 27/11/2014 | 17031.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRÉ ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 27/11/2014 | 27712.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 27/11/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 6(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB60% PROTEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 27/11/2014 | 348.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPOSIÇÃO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 27/11/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 27/11/2014 | 1960.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SEC AÇÃO SOCIAL CRAS EST) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 27/11/2014 | 200.00 | 00010647199459 | SEBASTIÃO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 27/11/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 27/11/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 27/11/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 27/11/2014 | 200.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 27/11/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 27/11/2014 | 772.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 27/11/2014 | 2724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 27/11/2014 | 5017.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 27/11/2014 | 6324.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 27/11/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0003836 | 27/11/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 27/11/2014 | 2024.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 27/11/2014 | 5131.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 27/11/2014 | 2045.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 27/11/2014 | 1538.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 27/11/2014 | 3948.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 27/11/2014 | 1474.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 27/11/2014 | 3801.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 27/11/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 27/11/2014 | 8292.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 27/11/2014 | 2500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 27/11/2014 | 8117.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 27/11/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE-MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 27/11/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE-NASF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003848 | 27/11/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3411 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 27/11/2014 | 10736.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE-PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 27/11/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/QUALIFAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 27/11/2014 | 1120.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE-BSOR SM EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 27/11/2014 | 26865.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 27/11/2014 | 20470.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/11/2014 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 27/11/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 27/11/2014 | 18870.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE-ESF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 27/11/2014 | 16227.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE-PACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 27/11/2014 | 828.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 27/11/2014 | 379.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO D20 DE PLACA DKO-8262 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232014 | 0003878 | 27/11/2014 | 860.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 27/11/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 27/11/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 27/11/2014 | 23077.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 27/11/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003865 | 27/11/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 27/11/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO DE FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 27/11/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 27/11/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 28/11/2014 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/11/2014 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 28/11/2014 | 531.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003896 | 28/11/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 28/11/2014 | 142.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 28/11/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 28/11/2014 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0003905 | 28/11/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 28/11/2014 | 43.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003912 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/11/2014 | 23959.89 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003890 | 28/11/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 28/11/2014 | 70.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 28/11/2014 | 220.00 | 00064144380491 | DR.GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 28/11/2014 | 480.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003889 | 28/11/2014 | 84300.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 28/11/2014 | 2080.00 | 00006191237456 | FRANCISCO NAZARENO R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003906 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 28/11/2014 | 203.40 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(LUVAS PLÁSTICAS,LUVA MALHA E LUVA TRICOTADA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 28/11/2014 | 300.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETARIA EXECUTIVA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONSELHEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003886 | 28/11/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 28/11/2014 | 3117.96 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BRINDES E BRINQUEDOS DIVERSOS PARA EVENTO DENOMINADO "NATAL LEGAL" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 28/11/2014 | 1004.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DENOMINADO "NATAL LEGAL" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 28/11/2014 | 2846.52 | 08929378000186 | MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTO DENOMINADO "NATAL LEGAL" PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FAMILIAS CARENTES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0003892 | 28/11/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003894 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0003897 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003910 | 28/11/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0003920 | 01/12/2014 | 351.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 13 CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003922 | 01/12/2014 | 3018.09 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003923 | 01/12/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003926 | 01/12/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/12/2014 | 500.00 | 00007075377469 | JOSE CELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/12/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/12/2014 | 193.80 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PAR ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLAJENAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003917 | 01/12/2014 | 863.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEÍCULO TIPO DUCATE CITROEN DE PLACA KUX-9876 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003919 | 01/12/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/12/2014 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003929 | 01/12/2014 | 498.76 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3411 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/12/2014 | 39.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/12/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003933 | 01/12/2014 | 471.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003934 | 01/12/2014 | 541.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8525 QUANDO SE DESLOCA PARA JOÃO PESSOA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/12/2014 | 430.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ 2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/12/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292014 | 0003921 | 01/12/2014 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/12/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 13000488-0, REFERENTE A TARIFA DE MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/12/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0003938 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00003433386455 | Celso Fernandes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL, AMBOS E 2º GRAU, ESPECIALMENTE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS COMO ACOMPANHAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 02/12/2014 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/12/2014 | 526.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003939 | 02/12/2014 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 02/12/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 02/12/2014 | 480.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003954 | 02/12/2014 | 72659.70 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00692014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 02/12/2014 | 300.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 02/12/2014 | 432.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003955 | 02/12/2014 | 297.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/12/2014 | 300.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16.189-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15.771-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003969 | 03/12/2014 | 660.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 03/12/2014 | 200.00 | 00011809294460 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 03/12/2014 | 320.00 | 00049013688420 | JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTANÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003968 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003958 | 03/12/2014 | 5896.35 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 03/12/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 03/12/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003970 | 03/12/2014 | 5203.97 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 0003971 | 03/12/2014 | 480.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 03/12/2014 | 926.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 03/12/2014 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003964 | 03/12/2014 | 2160.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0003973 | 04/12/2014 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 04/12/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 04/12/2014 | 10.00 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 04/12/2014 | 220.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIROS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 04/12/2014 | 240.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 04/12/2014 | 480.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 04/12/2014 | 260.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 05/12/2014 | 55.40 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO PARA PESSOA CARENTE VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 05/12/2014 | 300.00 | 00003318488488 | ELISANGELA GOMES SEVERO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 05/12/2014 | 300.00 | 00004507438454 | MARIA CELIA FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 05/12/2014 | 174.10 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 05/12/2014 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 05/12/2014 | 200.00 | 00073895121487 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 05/12/2014 | 250.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA VIAJAR COM SUA FILHA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 05/12/2014 | 200.00 | 00007347406463 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 05/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.738-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43.738-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 05/12/2014 | 1060.00 | 00008318010426 | FRANCISCO DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRA DE PARALELEPIPEDOS PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA FLORÊNCIO MARTINS, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 05/12/2014 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL TIPO OXIGÊNIO PARA OS SERVIÇOS DE SOLDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 05/12/2014 | 335.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GRAXA(BALDE DE 20KG) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 05/12/2014 | 270.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE USG DOPLER PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 05/12/2014 | 170.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 05/12/2014 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 05/12/2014 | 181.00 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIA(IDA E VOLTA) COM ITINERÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA FUNCIONÁRIA DESTA SECRETARIA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NETE MUNICÍPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004016 | 08/12/2014 | 7560.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 08/12/2014 | 2274.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 08/12/2014 | 9647.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 08/12/2014 | 416.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 08/12/2014 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 08/12/2014 | 416.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 04(SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 08/12/2014 | 362.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003999 | 08/12/2014 | 606.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 08/12/2014 | 630.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE MAC EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 08/12/2014 | 266.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004013 | 08/12/2014 | 261.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 08/12/2014 | 630.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE NASF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004015 | 08/12/2014 | 850.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 08/12/2014 | 8530.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE ESF EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004022 | 08/12/2014 | 209.35 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 08/12/2014 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 08/12/2014 | 11801.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004028 | 08/12/2014 | 141.05 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA LIMPEZA DA SALA DE FISIOTERAPIA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 08/12/2014 | 8620.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 08/12/2014 | 400.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004034 | 08/12/2014 | 1165.25 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 08/12/2014 | 1900.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004041 | 08/12/2014 | 1071.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 PARA VEÍCULO TIPO DUCATE CITROEN JUMPER DE PLACA KUX-9876 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004049 | 08/12/2014 | 1563.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 08/12/2014 | 3008.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004057 | 08/12/2014 | 295.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004060 | 08/12/2014 | 391.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004065 | 08/12/2014 | 5395.55 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO MILLE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIDA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004067 | 08/12/2014 | 5271.95 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 08/12/2014 | 4782.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004075 | 08/12/2014 | 1150.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEICULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 08/12/2014 | 3383.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004020 | 08/12/2014 | 208.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004026 | 08/12/2014 | 590.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO STRADA DE PLACA NQD-2655 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 08/12/2014 | 2337.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 08/12/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 08/12/2014 | 1887.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 08/12/2014 | 68.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 08/12/2014 | 1188.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004074 | 08/12/2014 | 1042.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 08/12/2014 | 1420.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 08/12/2014 | 1633.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 08/12/2014 | 806.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004001 | 08/12/2014 | 1333.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004007 | 08/12/2014 | 189.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004018 | 08/12/2014 | 866.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/12/2014 | 3741.90 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE KIT MATERNIDADE DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 08/12/2014 | 290.00 | 00003901504443 | LUIZ CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 08/12/2014 | 1810.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004052 | 08/12/2014 | 536.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004062 | 08/12/2014 | 453.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 08/12/2014 | 2421.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COM) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004003 | 08/12/2014 | 331.35 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA ENCONTRO DE GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 08/12/2014 | 1663.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 08/12/2014 | 2193.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 08/12/2014 | 730.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004077 | 08/12/2014 | 157.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004000 | 08/12/2014 | 750.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 PARA TRATOR DE PNEU QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004010 | 08/12/2014 | 85.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 08/12/2014 | 754.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 08/12/2014 | 671.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 08/12/2014 | 1400.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)MOTOR OP4 E 01(UM) BOMBEADOR 4BPS-7ESTÁGIOS PARA ATENDER AS ATIVIDAS DOS ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 08/12/2014 | 312.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004082 | 08/12/2014 | 6164.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 PARA MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 08/12/2014 | 9629.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004008 | 08/12/2014 | 2235.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 08/12/2014 | 2807.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004011 | 08/12/2014 | 18568.45 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004017 | 08/12/2014 | 7090.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 08/12/2014 | 6151.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004024 | 08/12/2014 | 993.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 08/12/2014 | 8409.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRÉ ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004032 | 08/12/2014 | 1432.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004040 | 08/12/2014 | 2167.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004045 | 08/12/2014 | 3741.05 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004048 | 08/12/2014 | 1370.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA EJA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 08/12/2014 | 430.00 | 00008180177408 | DAMIANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004056 | 08/12/2014 | 9115.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMETAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 08/12/2014 | 13321.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004066 | 08/12/2014 | 7500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 08/12/2014 | 43303.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 08/12/2014 | 3215.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA EDUCAÇÃO-DEPARTAMENTO DE ENSINO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 08/12/2014 | 1019.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 08/12/2014 | 629.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004084 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004086 | 09/12/2014 | 4295.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004092 | 09/12/2014 | 800.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004100 | 09/12/2014 | 2448.00 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004101 | 09/12/2014 | 952.90 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 09/12/2014 | 213.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA GRUPO DE GESTANTES COORDENADOS PELA EQUIPE DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004087 | 09/12/2014 | 600.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004090 | 09/12/2014 | 1680.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NATAL LEGAL PARA PORMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 09/12/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 09/12/2014 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE CADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0004089 | 09/12/2014 | 47232.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA PROJETADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGO TAPADA-PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00702014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 09/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 09/12/2014 | 4000.00 | 09288487000124 | CLÍNICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTAS(MÉDICO/GINECOLÓGICO COM EXAMES PREVENTIVOS-CITOLÓGICO) ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 09/12/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.049-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES; SIM, SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD, SISCHAGAS E HIPERDIA, REFERENTES AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 09/12/2014 | 41.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 09/12/2014 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 09/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/12/2014 | 101.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 10/12/2014 | 12181.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DE LOTAÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 10/12/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 10/12/2014 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE, CRIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PÁGINA COM CONTEÚDO EXCLUSIVO DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A CIDADÃO VIRTUAL E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/12/2014 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/12/2014 | 12207.59 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DE LOTAÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DO P.P.A.(SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DOS ANOS DE 2014,2015,2016 E 2017) E ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DO ANO DE 2015 PARA SETOR PÚBLICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/12/2014 | 17511.55 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/12/2014 | 2686.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000102014 | 0004116 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 10/12/2014 | 1296.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/12/2014 | 4190.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/12/2014 | 1208.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02485/2013 E LEI MUNICIPAL DE Nº 537/2013, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/12/2014 | 4488.19 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/12/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/12/2014 | 747.42 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 16 DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004137 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 10/12/2014 | 1730.72 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 18 DE PARCELAMENTO ESPECIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004104 | 10/12/2014 | 3551.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 10/12/2014 | 12948.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DE LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/12/2014 | 160.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004122 | 10/12/2014 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAM DE MARCA FIAT, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 10/12/2014 | 12281.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DE LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/12/2014 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/12/2014 | 31.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/12/2014 | 12100.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DE LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/12/2014 | 527.00 | 00008180177408 | DAMIANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 10/12/2014 | 150.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/12/2014 | 200.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002724636473 | SEBASTIÃO MANOEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 10/12/2014 | 200.00 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 464/2009, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 10/12/2014 | 148.00 | 00004973147460 | JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EPROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 10/12/2014 | 2190.00 | 07823412000170 | CEPLASTICO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(MANGUEIRA C/LED,PISCA COMETINHA E FESTAO METALOIDE VERDE) PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS NA FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004144 | 10/12/2014 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM)VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO CORROLA MOTOR 2.0 AUTOMATIZADO PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 10/12/2014 | 12189.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004125 | 10/12/2014 | 2879.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 10/12/2014 | 12239.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/12/2014 | 6868.06 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/12/2014 | 6807.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 10/12/2014 | 598.85 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004153 | 11/12/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITÁRIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 11/12/2014 | 1840.00 | 00006191237456 | FRANCISCO NAZARENO R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0004154 | 11/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 11/12/2014 | 413.25 | 08929378000186 | MARIA DE JESUS ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BISCOITOS DIVERSOS PARA EVENTO DO NATAL LEGAR PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS LIGADAS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 11/12/2014 | 265.00 | 00099246627415 | MANOEL ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232014 | 0004145 | 11/12/2014 | 2352.90 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/12/2014 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 11/12/2014 | 700.00 | 00005556838429 | JOSÉ LINDOMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 11/12/2014 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 11/12/2014 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 11/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004163 | 12/12/2014 | 2884.70 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 12/12/2014 | 23684.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2(GUARDA MUNICIPAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 12/12/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DA LOTAÇÃO 43(SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/12/2014 | 4248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 12/12/2014 | 820.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 12/12/2014 | 1332.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 4(SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 12/12/2014 | 832.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 12/12/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 12/12/2014 | 2500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 12/12/2014 | 3754.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 12/12/2014 | 1260.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE- MAC) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 12/12/2014 | 8677.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 12/12/2014 | 1680.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE- NASF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 12/12/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 55(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 12/12/2014 | 1067.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE- BSOR-SM SUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 12/12/2014 | 10961.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE- PROFISSIONAIS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0004180 | 12/12/2014 | 1875.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS, 03 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE UNIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 12/12/2014 | 22760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 12/12/2014 | 27975.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM-15% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 12/12/2014 | 2172.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 12/12/2014 | 14870.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE ESF) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 12/12/2014 | 17687.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 12/12/2014 | 802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 12/12/2014 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 32(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 12/12/2014 | 7866.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 12/12/2014 | 160.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 12/12/2014 | 4054.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 12/12/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222014 | 0004160 | 12/12/2014 | 4400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DEPARTAMENTODOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 12/12/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 12/12/2014 | 1960.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SEC AÇÃO SOCIAL CRAS EST) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 12/12/2014 | 3620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 27(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 12/12/2014 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 42(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 12/12/2014 | 2896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 44(SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM ADOLESCENTE PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 12/12/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 12/12/2014 | 4727.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 12/12/2014 | 169.40 | 12431787000125 | LUCIA LOPES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB A ESTE MUNICÍPIO PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004214 | 12/12/2014 | 589.16 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 12/12/2014 | 1342.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 12/12/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 12/12/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 12/12/2014 | 18000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE-PREFEITO E VICE ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 12/12/2014 | 101853.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 12/12/2014 | 2262.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 12/12/2014 | 1259.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 12/12/2014 | 20566.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 12/12/2014 | 5891.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. DO ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 12/12/2014 | 1254.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 26(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 12/12/2014 | 12806.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 12/12/2014 | 17518.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENO DE ENSINO-PRÉ ESCOLA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 12/12/2014 | 27123.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 5(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 12/12/2014 | 1812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROTEMPORE FUNDEB60% ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 12/12/2014 | 2724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 12/12/2014 | 724.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 12/12/2014 | 3224.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 12/12/2014 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/12/2014 | 80.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 12/12/2014 | 5131.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 12/12/2014 | 2322.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA' | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 15/12/2014 | 150.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SR.SECRETÁRIO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0004223 | 15/12/2014 | 423.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 15/12/2014 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS MÉDICOS DE 01 TOMOGRFIA COMPUTADORIZA DE CRÂNIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0004222 | 15/12/2014 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004224 | 15/12/2014 | 956.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 15/12/2014 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0004220 | 15/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062014 | 0004221 | 15/12/2014 | 1434.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 16/12/2014 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004228 | 16/12/2014 | 1945.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004230 | 16/12/2014 | 3418.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004225 | 16/12/2014 | 637.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004227 | 16/12/2014 | 347.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004231 | 16/12/2014 | 535.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004229 | 16/12/2014 | 9822.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082014 | 0004232 | 16/12/2014 | 411.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 17/12/2014 | 1050.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS(BRAÇO RETO E LUMINÁRIAS OVAL) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 17/12/2014 | 600.00 | 12023197000163 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 CAMAS ELÁSTICA PARA EVENTO DO NATAL LEGAL PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CRIANÇAS LIGADAS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 17/12/2014 | 350.00 | 00000389030406 | DR. ADÃO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO PORTE ANESTÉSICO DO EXAME DE COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 17/12/2014 | 850.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 17/12/2014 | 129.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 17/12/2014 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 17/12/2014 | 167.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 17/12/2014 | 195.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SALA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 17/12/2014 | 202.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE NÚMERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004245 | 18/12/2014 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004248 | 18/12/2014 | 3400.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITAÇÕES, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS MEMBROS DA COMISSÃO E PREGOEIROS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0004249 | 18/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 18/12/2014 | 350.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM REFEIÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS ESTÃO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 18/12/2014 | 46.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004246 | 18/12/2014 | 3456.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 18/12/2014 | 60.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004252 | 18/12/2014 | 6892.60 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 18/12/2014 | 250.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 18/12/2014 | 532.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQE-3411 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 18/12/2014 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NQE-3411 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 18/12/2014 | 740.00 | 00007521872444 | MINNEIA MARIA GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 18/12/2014 | 265.00 | 00008397613412 | BENEDITA MARTINS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DE PALHAÇOS "ENGENHEIROS DA ALEGRIA" NO EVENTO DO NATAL LEGAL PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 18/12/2014 | 72.00 | 00010071721428 | EDUARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/12/2014 | 287.00 | 00042911540468 | MARIA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 18/12/2014 | 2700.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 BETONEIRA 400L MONOFASICO CSM, 01 CARRO DE MÃO PNEU COM CAMA, 01 PÁ DE BICO E 01 ENXADA LARGA 2,5, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 18/12/2014 | 420.00 | 00012098668465 | FRANCISCO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 19/12/2014 | 150.00 | 00001146820380 | WILDELANIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 19/12/2014 | 20412.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 19/12/2014 | 5787.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 19/12/2014 | 200.00 | 00007336077480 | ROSALIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 19/12/2014 | 650.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO TIPO F4000 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0004264 | 19/12/2014 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ASSISTÊNCIA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004266 | 19/12/2014 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 19/12/2014 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004270 | 19/12/2014 | 4000.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004273 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00008633113422 | CASSIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 19/12/2014 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, RELATIVO A AÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004263 | 19/12/2014 | 5900.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0004268 | 19/12/2014 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 19/12/2014 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 19/12/2014 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 19/12/2014 | 22450.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112013 | 0004281 | 19/12/2014 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 22/12/2014 | 58.45 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS POSTAIS DE SEDEX NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 22/12/2014 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/12/2014 | 485.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0004285 | 22/12/2014 | 5710.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 MONITORES 18,5 P, 02 ESTABILIZADORES ENERMAX, 02 UDP NE ATTIS, 01 SUPORTE PARA CPU E 01 TV 32 POLEGADAS LG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE UNIDADE BÁSICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/12/2014 | 532.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004287 | 22/12/2014 | 10750.00 | 20204571000155 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. GERALDO ARNAUD EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004290 | 22/12/2014 | 9800.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 22/12/2014 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 22/12/2014 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 22/12/2014 | 45.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 22/12/2014 | 185.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 22/12/2014 | 319.90 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0004288 | 22/12/2014 | 530.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMÊRA 16.1 MP 2,7" SANSUNG E 02 SAND/GRILL NKS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0004295 | 22/12/2014 | 710.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE FIXO DE PAREDE E 01 BEBEDOURO ESMALTEC PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004299 | 23/12/2014 | 76842.44 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 031018254/2009-MINISTÉRIO DO TURISMO-PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, REFERENTE A3ª MEDIÇÃO. | 00062012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 23/12/2014 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 23/12/2014 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 220-1, REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE RECURSOS OGU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 24/12/2014 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 26/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004309 | 26/12/2014 | 1600.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 26/12/2014 | 240.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA CARDIOLÓGICA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004316 | 26/12/2014 | 478.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0004321 | 26/12/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004301 | 26/12/2014 | 3500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004307 | 26/12/2014 | 1650.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTLTÁRIO COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004318 | 26/12/2014 | 3300.00 | 00009846984421 | WAGNER HENRIQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO PRANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 26/12/2014 | 300.00 | 00007419851441 | GERALDO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 26/12/2014 | 600.00 | 00072217260197 | FRANCISCO DAVID DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102014 | 0004311 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO JURÍDICOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0004322 | 26/12/2014 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE INTERNT) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004302 | 26/12/2014 | 2400.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004304 | 26/12/2014 | 525.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004305 | 26/12/2014 | 700.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO MANHÃ, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO EXTREMA/ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004312 | 26/12/2014 | 1900.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004313 | 26/12/2014 | 2000.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004314 | 26/12/2014 | 1425.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO CALDAS A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004315 | 26/12/2014 | 1500.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO ESTADUAL, NO TURNO TARDE, DA SEGUINTE LOCALIDADE SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPÓ/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004317 | 26/12/2014 | 1500.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ E NOITE,DAS SEGUINTES LOCALIDADES(SITIO FOMIGUEIRO/SEDE DO MUNICÍPIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004319 | 26/12/2014 | 1275.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO A-20 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004320 | 26/12/2014 | 1800.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO CALDAS/SITIO POÇO DE CAVALOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262014 | 0004323 | 26/12/2014 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO(CONEXÃO A REDE DE INTERNET) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0004325 | 27/12/2014 | 190.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIFICADOR FAET STEEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000482014 | 0004326 | 27/12/2014 | 2000.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0004324 | 27/12/2014 | 2300.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004327 | 29/12/2014 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 29/12/2014 | 955.50 | 00007328560436 | JUCELIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 29/12/2014 | 955.00 | 00006191237456 | FRANCISCO NAZARENO R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/12/2014 | 477.00 | 00002077543140 | VICENTE DE PAULO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 29/12/2014 | 588.00 | 00010019964455 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 29/12/2014 | 700.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARREGAMENTO DE CARGA DE MATERIAL PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 29/12/2014 | 588.00 | 00070587251441 | FRANCISCO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092014 | 0004328 | 29/12/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TRÂMITES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004331 | 29/12/2014 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 29/12/2014 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0004348 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00003433386455 | Celso Fernandes da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL, AMBOS E 2º GRAU, ESPECIALMENTE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS COMO ACOMPANHAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004352 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOS BANCÁRIAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 30/12/2014 | 500.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS APARELHOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/12/2014 | 37.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/12/2014 | 1422.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 30,31,35,52 E 54, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/12/2014 | 5016.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 30,31,35,52 E 54, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/12/2014 | 1250.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004350 | 30/12/2014 | 700.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/12/2014 | 900.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR SALAS DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004363 | 30/12/2014 | 11521.70 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004366 | 30/12/2014 | 355.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 30/12/2014 | 4662.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 13 E 30, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004371 | 30/12/2014 | 212.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004373 | 30/12/2014 | 4059.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/12/2014 | 1322.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 13 E 30, DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: MARÇO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004379 | 30/12/2014 | 249.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FAZER LANCHES DE PROFISSIONAIS QUE FICAM DE PLANTÃO NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004347 | 30/12/2014 | 2250.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEÍCULO TIPO D-20 PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0004356 | 30/12/2014 | 38700.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM, VARNIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/12/2014 | 10000.00 | 00054920167415 | OSVALDO PEDROSA CAVACO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 322 DE 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 30/12/2014 | 10000.00 | 00054920167415 | OSVALDO PEDROSA CAVACO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 322 DE 16 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004338 | 30/12/2014 | 1314.90 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004342 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004343 | 30/12/2014 | 404.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004345 | 30/12/2014 | 229.32 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/12/2014 | 600.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 30/12/2014 | 600.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 30/12/2014 | 20116.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/12/2014 | 5915.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 30/12/2014 | 4539.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/12/2014 | 1287.14 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004354 | 30/12/2014 | 1507.81 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 30/12/2014 | 4531.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 30/12/2014 | 1284.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0004362 | 30/12/2014 | 31997.27 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/12/2014 | 5217.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º SALÁRIO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO TIPO VERANEIO NO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA A CIDADE SÃO JOSÉ DA L TAPADA , REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/12/2014 | 4531.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(15,8%) DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004372 | 30/12/2014 | 930.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/12/2014 | 1284.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DAS FOLHAS 5 E 9(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004382 | 31/12/2014 | 3182.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004392 | 31/12/2014 | 1276.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS TIPO OLEO DIESEL BS-10 PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF-7430,OGF-7420, OXO-2205,OCG-4649 E OGF-0530 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004383 | 31/12/2014 | 397.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 PARA TRATOR DE PNEU QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004385 | 31/12/2014 | 6450.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 PARA MÁQUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004390 | 31/12/2014 | 337.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004391 | 31/12/2014 | 295.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO TIPO FIAT STRADA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 31/12/2014 | 21.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004381 | 31/12/2014 | 1092.50 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS-500 PARA VEICULO TIPO MASTER AMBULÂNCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004384 | 31/12/2014 | 295.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004386 | 31/12/2014 | 1180.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004387 | 31/12/2014 | 1357.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004388 | 31/12/2014 | 5124.15 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004389 | 31/12/2014 | 743.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO CITROEN JUMPER DE PLACA KUX-9876 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 31/12/2014 | 1.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024