| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 710.00 | 00027448861816 | JOSÉ ELIÉSIO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOSD SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS GUARDAS MUNICIPAIS, POLICIA MILITAR E COMPONETES DE BANDAS, OS QUIS TRABALHARAM NAS COMEMORAÇÕES DOS 132 ANOS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 06 Á 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2500.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA MMZ 5518, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00002401684450 | JOSE ROMERO ALEXANDRE CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS/M BENZ DE PLACA KIE 7217, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 7980.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AO USO NA UBS DA GRUTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA BYD 6333 E NPZ 6247. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 2349.50 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 640.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRª LUIZ BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 266.79 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 300.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2014 | 0.94 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 101.70 | 00001070148407 | FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA PARA JOAÕ PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE:VALDECI BELARMINO DE LIRA E ACOMPANHANTE, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 20.22 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 183.15 | 00008511867422 | VALQUIRIA NUNES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 227.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2014 | 101.70 | 00001070148407 | FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 1500.00 | 10765543000234 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 4800.00 | 12703505000100 | BENTO E AQUIAR COMERCIO DE CONFCÇÕES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LENÇOES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER O TRANSLADO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA NUNES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TRAUMATOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER O TRANSLADO DA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CARDIOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 73.68 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2014 | 3000.00 | 12703505000100 | BENTO E AQUIAR COMERCIO DE CONFCÇÕES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 1356.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 09 E 10/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 739.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 200.00 | 00099251400482 | RAIMUNDA ABRANTES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 5910.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUSIÇAO DE INSTRUMENTO DESTINADO A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 0.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 442.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 2685.75 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 46342.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 67907.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 54673.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 65.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR OCASIÃO A UM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O PACIENTES FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2014 | 1600.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTI REFERENTE A LAVAGEM E ENGOMADO DE ROUPAS HOSPITALARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2014 | 1600.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTI REFERENTE A LAVAGEM E ENGOMADO DE ROUPAS HOSPITALARES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000045 | 13/01/2014 | 851609.83 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012. | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2014 | 810.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 1025.00 | 00088559203400 | JOSE SOLANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWR 2150, POR OCASIÃO A DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2014 | 8.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2014 | 180.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004152662468 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 139.87 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009729520801 | MARIA ANA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 150.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 50.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 216.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00036615021404 | MARIA ARGINA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CIRURGIA OCULAR/DESLOCAMENTO DE RETINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 100.00 | 00007476006860 | JOSE TAVARES BATISTA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 278.72 | 00072738510434 | RENILDA CAMILO DE LIMA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2014 | 300.00 | 00003526993459 | BENEVIDE CRIS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 159.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO USO NO CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 810.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH NOS DIAS 16, 16 E 17/01/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 80.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 100.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 100.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 7936.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GIRANDULA DE 1800 TIROS EM CORES. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 500.00 | 00010388126400 | DIEGO LIMA TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA A INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 915.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 516.00 | 00023820969420 | FRANCISCO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 285.60 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO IPHAN PARA ENCAMINHAR TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO AO TERRENO LOCALIZADO NO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2014 | 4301.12 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 3.46 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 589.80 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR DESTINADO A PREMIAÇAO DO IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 44.18 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 260.40 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 510.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2014 | 100.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2014 | 100.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 542.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTAÇOES PARA CELEBRAÇAO DO CONVENIO FUNCEP DO HOSTIPAL MUNICIPAL CAPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA NA SEPLAG E NA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 100.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EXTRA COM TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE JOSE BRAGA LIRA E ACOMPANHANTE PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL HU, NO DIA 15/01/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE BRAGA LIRA E ACOMPANHANTE, PARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL HU, NO DIA 15/01/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 246.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 3740.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2014 | 532.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2014 | 1170.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO DE DADOS, VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO CONVÊNIO 702582. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2014 | 850.00 | 00002272262406 | JONAS ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE DEZESSETE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2014 | 600.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSACIMENTO DE COMBUSTUVEL POR OCASIAO DE VIAGEM A FORTALEZA - CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 17/01/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2014 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA A FORTALEZA - CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2014 | 300.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES EM PROL DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2014 | 186.50 | 00003639365488 | TEREZA MARIA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2014 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL GONÇALVES RIBEIRO PARA EXAME CARDIOLÓGICO E RETORNO AO MÉDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2014 | 1920.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS : 02 ESTABILIZADORES, 01 NOBREAK, 01 PROJETOR LG DLP.DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2014 | 2950.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO NA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2014 | 31.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2014 | 1309.36 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2014 | 401.05 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2014 | 2813.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2014 | 285.60 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA REFERENTE AO SETOR LICITÁTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2014 | 187.49 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA REFERENTE AO SETOR LICITÁTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2014 | 4000.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E CONFIGURAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 14256.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2014 | 70.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4161/2013 EM DECORRÊNCIA A PARTICIPAÇÃO DOS EDUCADORES NO II CONGRESSO DE FORMAÇÃO, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 27 E 28/11/2013, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2014 | 100.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, PARA JOÃO PESSOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2014 | 120.00 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLE SÁ E SOUSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TEC DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, DA CIDADE DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2014 | 4302.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DA SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS À CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/01/2014 | 137.26 | 00056047398472 | FRANCIMAR DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2014 | 162.70 | 00067428282420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS À JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2014 | 200.00 | 00001372364412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O MARANHÃO-MA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 100.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2014 | 2700.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAIBAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2014 | 7993.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2014 | 910.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2014 | 210.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 150.00 | 00004288992427 | VALDIZA CEZARIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 250.00 | 00007995027400 | REGIVALDO DANTAS DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 600.00 | 00070303049421 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2014 | 154.45 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUD CONCEDIDA PARA AQUISUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2014 | 179.00 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGENS A CAPITAL JOÃO PESSOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2014 | 150.00 | 00009182674477 | MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2014 | 99.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE DAMIANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2014 | 100.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2014 | 100.00 | 00086824783404 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 200.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 50.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 150.00 | 00005469207480 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2014 | 500.00 | 00017620937404 | JOSÉ TRAJANO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 04 VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2014 | 300.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, NO DIA 21/01/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2014 | 2450.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM O VEICULO FIAT/ DUCATO MINIBUS, PLACA HWR 9694/CE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 2101.39 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2014 | 404.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 370.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 22/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL A SERVIDORA MARIA DA CONSCEIÇÃO OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 3388.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 22/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL A SERVIDORA NILZA FEITOSA BRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 2467.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 22/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL A SERVIDORA MARIA SALETE FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003947095430 | JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECINICO DE ENFERMAGEM NA BARRACA DAS FESTAS JUNINAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2014 | 120.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE ISAIAS DE OLIVEIRA SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 22/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE ISAIAS DE OLIVEIRA SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 22/01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2014 | 200.00 | 00094016186153 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO/ HISTEROSSALPINGOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2014 | 139.86 | 00003691271456 | ROSANGELA CRISTINA PEREIRA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2014 | 400.00 | 00017643589453 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 1368.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRª DUCELIA DE SOUSA GOMES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 100.00 | 00004327765406 | GIOVANE LOPES BARBOZA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZER O TRANSLADO DO SR. MANOEL GONÇALVES RIBEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS- CATETERISMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 840.00 | 00098124455449 | MARIA FABIOLA ROCHA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM GESSO EM 03 (TRÊS) SALAS DA EMEIEF DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 2980.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, BORRACHARIA, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLAS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2014 | 2100.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OXIGÊNIO E SERVIÇOS EM MECANICA DE MANUTENÇAO EM ONIBUS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2014 | 101.70 | 00001070148407 | FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 ( UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA- PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 27/01/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16224-8 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 2335.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 500.00 | 00026562510104 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2014 | 120.00 | 00005616513458 | EDNETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALZAÇÃO E UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2014 | 330.00 | 00004088029445 | MARCIO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 24/01/2014 | 500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS DESTINADOS A SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2014 | 385.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2014 | 265.00 | 00009553793428 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO VIRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 27/01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/01/2014 | 80.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO A PACIENTES FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 21/01/2014 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA A PATOS CONDUZINDO A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES PARA RETORNO AO ORTOPEDISTA EM VIRTUDE DE FRATURAS DE FEMUR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE: ANTÔNIO NUNES NETO E ACOMPANHANTE, PARA UMA CONSULTA E UM RETORNO MÉDICO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DOM PEDRO I NO DIA 27/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2014 | 6107.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2014 | 40577.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2014 | 161.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2014 | 406.80 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PNAIC EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23,24,E 25/10/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2014 | 406.80 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROFESSORES PNAIC EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2014 | 9548.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 4202.87 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES ASEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 9.30 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2014 | 16670.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2014 | 67717.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2014 | 14564.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2014 | 12190.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/01/2014 | 11029.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/01/2014 | 46671.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA JANEIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 29/01/2014 | 17657.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF)/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2014 | 17870.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2014 | 64454.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA JANEIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR OCASIÃO A UM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO A PACIENTES FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO NO PEDIATRA E NO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL HU, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/01/2014 | 292654.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/01/2014 | 48228.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2014 | 237.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2014 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15990-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 532.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 4140.46 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 13443.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 122.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15990-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 5320.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 31155.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2014, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 5791.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.JANEIRO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 18448.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS ,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 678.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE DO GRAVATA. CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE Nº 146/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 678.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE DO GRAVATA. CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE Nº 146/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE DO GRAVATA. CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE Nº 146/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 11500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA JANEIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NOS DIAS 14/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 8382.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2012a/FNDE/MEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 120.00 | 17165261000164 | KASSIO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A PROMOCAO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 4916.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAR- COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2012a/FNDE/MEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 57273.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2012a/FNDE/MEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 19985.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 35067.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA JANEIRO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 24722.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 15483.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 4800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 3915.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 16388.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 5655.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 7700.00 | 00009534340448 | ERMERSON ALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 11 POSTER PREMOLDADO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 78545.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 240.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NAS RUAS EM ALUMINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 10293.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS/PESSOAL DE APOIO.COMPETENCIA JANEIRO14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 200.00 | 00005867838811 | BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 1811.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/SCFV. COMPETENCIA JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 19061.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 4298.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 12625.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA/COMISSIONADOS. JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS .COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 3683.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/ COMISSIONADOS.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA JANEIRO/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 540.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH NOS DIAS 03E 04/02/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 6135.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA JANEIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 203.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH NOS DIAS 03 E 04/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 79.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 247 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 2596.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/IGDPBF-BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. COMPETEMCIA JANEIRO/14.CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 1320.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 1570.00 | 00008411553485 | ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000261 | 03/02/2014 | 36000.00 | 17178114000129 | QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O ANO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 900.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 2290.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 1448.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, COM IMPRESSÃO DE PLANTAS, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS E MEMORIAL DESCRITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100022013 | 0000248 | 03/02/2014 | 15959.72 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 100032013 | 0000249 | 03/02/2014 | 75450.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 500.00 | 00006713029493 | FRANCISCO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 50.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - CG, CONDUZINDO A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES PARA RETORNO AO ORTOPEDISTA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002133690441 | MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2014 | 378.30 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000276 | 04/02/2014 | 1076.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2014 | 1760.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA MOSSORO-RN E JOÃO PESSOA- PB COM O VEICULO DE PLACA NPV 1783 CONDUZINDO PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2014 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO REALIZADA NO PACIENTE NALDO ALVES DE MOREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2014 | 350.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES OCORRIDO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2014 | 3230.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PEÇAS TECNICAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA OS PROJETOS PADRÃO DE CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2014 | 2370.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO COMPLETO PARA CONTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2014 | 2300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO COMPLETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2014 | 866.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2014 | 510.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2014 | 1431.11 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE NILVALDO SILVA FORMIGA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 07/02/2014, NO HOSTIPAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2014 | 360.00 | 41152521000141 | ITAUPEÇAS - ITAMAR COM. DE AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VAN QUE TRANSPORTA DOENTES PARA A CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2014 | 780.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2014 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2014 | 457.70 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PNAIC E MAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2014 | 457.70 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PNAIC E MAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2014 | 1789.50 | 01049344000158 | DISTRICUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DESTINADO PINTURA DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2014 | 4988.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO O PACIENTE DAMIAO DUARTE AO ORTEPEDISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - CE CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO DUARTE PARA O RETORNO AO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2014 | 120.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO DUARTE, PARA O RETORNO AO ORTOPEDISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2014 | 20.96 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2014 | 439.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA GRUTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2014 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2014 | 453.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2014 | 469.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2014 | 80.00 | 00046427120387 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 07/02/2014 | 305.75 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO NA REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000289 | 07/02/2014 | 168.47 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000290 | 07/02/2014 | 3580.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 07/02/2014 | 238.50 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO NA REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2014 | 840.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTRUTURA METALICA E FORRO EM PVC. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000293 | 07/02/2014 | 1467.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO SCFV (PROJOVEM). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000294 | 07/02/2014 | 35.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. DESTINADO AO ATENDIMENTO NO SCFV (PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000323 | 10/02/2014 | 255.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA O CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000325 | 10/02/2014 | 445.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA O CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000327 | 10/02/2014 | 940.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA O BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 330.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA VOLANTE PARA PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 100.00 | 00004885384400 | JOSE EMILIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE REPENTISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 800.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM PROL DA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE PRÊMIOS REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 240.00 | 00023181315893 | JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) DIARIAS COMO ZELADOR NO CEMITERIO DA BANDARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 2030.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2014 | 45.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO MOTOR 1/25 ELGIM BIV EXAUSTOR 0 POL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 730.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CAÇAMBA E ENCHEDEIRA DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 200.00 | 00008229035474 | GERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE UMA BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DA BARRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 530.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMZ 1518 NA RETIRADA DE ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2014 | 850.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA: NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRANATÁ PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2014 | 1356.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 10/02/2014, NO HOSTIPAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10/02/2014,CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NAS FUNÇÕES DE CONSULTOR DE SISTEMAS D SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000343 | 10/02/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 3253.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS E DESMAIS DESPESAS, PARA BRASILIA A FIM DE DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLÊNCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 520.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA E DO MICROONIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2014 | 250.00 | 00003015357441 | DOMANNY DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 101.70 | 00005957534420 | RAMONE DANTAS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICAPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 101.70 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICAPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2014 | 2000.00 | 02836299000144 | OVIDIO FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA MMZ 5518, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 700.00 | 00009524252465 | FRANCISCO NONATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2014 | 60.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA CARAVANA DE MATRICULAS REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000324 | 10/02/2014 | 9600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 1060.00 | 00032155852860 | FRANCIMAR MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA EMEEIEF JOSÉ DANTAS PINHEIRO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 125.00 | 00005318528490 | PATRICIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORTA DOCE EM PROL A CONFRATERNIZAÇÃO DP PROGRAMA PNAIC, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 7415.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000346 | 10/02/2014 | 10046.28 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES ASEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 500.00 | 00051872366449 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO/CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MON 5830, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 617.60 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO PARA A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 250.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS A AVISOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE/ DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 4077.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 542.40 | 00006928537400 | JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO PROCURADOR, EM VIRTUDE DE VIAGEM COM PERNOITE À CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM O EXCELENTISSIMO DESEMBARGADOR LEAONARDO TRAJANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000344 | 10/02/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 1670.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A ANUIDADE REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO SITE DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000342 | 10/02/2014 | 1600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE REFERENTE JUROS INCIDENTE SOBRE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 24407.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE REFERENTE JUROS INCIDENTE SOBRE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 312972.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 24818.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13297-7 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2014 | 590.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, COPIAS DE CHAVES YALE E COPIAS DE CHAVES AUTOMOTIVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2014 | 538.21 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2014 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2014 | 1239.82 | 12678090000153 | PONTE AÉREA TURISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE PASSAGENS AEREA NO TRECHO NATAL/BRASILIA/ JOÃO PESSOA. NO DIA 11/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2014 | 130.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2014 | 3445.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2014 | 310.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2014 | 725.00 | 00012572041812 | JOSE NILTON DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2014 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2014 | 150.00 | 00005692902443 | MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2014 | 700.00 | 00021930961472 | DORIAN MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 05 (CINCO) HORAS DE TRATOR NO SITIO REDONDA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2014 | 300.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2014 | 500.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2014 | 100.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2014 | 270.25 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2014 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2014 | 100.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 107.00 | 00091831725487 | FRANCISCO SILVINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2014 | 50.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2014 | 200.00 | 00002418050408 | JOSEFA GOMES DE BRITO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARERTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 12/02/2014 | 200.00 | 00008407543454 | ALEXSANDRA SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTRO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2014 | 300.00 | 00009638552476 | EMILIA LAIZY LIMA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2014 | 150.00 | 00028973601865 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2014 | 100.00 | 00004355754499 | MARIA LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2014 | 100.00 | 00098135295472 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2014 | 150.00 | 00005105103459 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2014 | 270.00 | 00006103647401 | PALOMA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO Á COMPANHIA HABITACIONAL DE HABILITAÇÃO/CEHAP REALIZAR PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2014 | 150.00 | 00083947140487 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2014 | 780.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS OXIGÊNIO NAS MAQUINAS E CAÇAMBAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2014 | 1110.00 | 00027650456404 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BANDARRA À VARZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2014 | 925.00 | 00003527833463 | FRANCISCO ASSIS DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DA BANDARRA À VARZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2014 | 4500.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO E DA ILUMINAÇÃO EM PROL AO REVEILLON/13. CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2014 | 960.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00006470431496 | WELLINGTON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUT 0336, CONDUZINDO PACIENTES À CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BRAGA E MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INSTITUTO DO FIGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BRAGA E MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INSTITUTO DO FIGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 12/02/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2014 | 2000.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE GM/S10 2.2S,PLACA: MNK 1760 NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2014 | 101.70 | 00001070148407 | FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DO EJA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000393 | 13/02/2014 | 58290.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMANENTO ESCOLAR DESTINADO AOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2014 | 4315.20 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2014 | 44.33 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2014 | 2200.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HWE 9694 CONDUZINDO PACIENTES À JOAO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2014 | 768.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 64 CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2014 | 1200.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA ,COM O FUNERAL E TRANSLADO DE JOSÉ EDUARDO LIRA COSME DE BRITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2014 | 675.00 | 00027448861816 | JOSÉ ELIÉSIO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO OS QUAIS TOCARAM NA FESTA DE FINAL DE ANO/13 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 100.00 | 00007677726445 | WILSON PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2014 | 260.00 | 00022575421420 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2014 | 100.00 | 00041494007843 | PRISCILA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2014 | 100.00 | 00099773350100 | AURINETE LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2014 | 100.00 | 00006021055446 | ANTONIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2014 | 150.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEYDIANE BARROS LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2014 | 250.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR MDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2014 | 100.00 | 00003273313480 | RITA SOARES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010009739483 | ANA LUCIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2014 | 100.00 | 00007037097470 | EDILENE DUARTE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2014 | 100.00 | 00001291065423 | MARIA HILDENIZA DE SOUSA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2014 | 180.00 | 00010951807463 | KALIANE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2014 | 100.00 | 00007819540451 | LUCIVANDA FERREIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2014 | 100.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2014 | 100.00 | 00004922320407 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FILHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2014 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2014 | 100.00 | 00006077610402 | FRANCISCA MARCIA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2014 | 100.00 | 00067627013453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2014 | 100.00 | 00007077103404 | ELIEUDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2014 | 30.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A PATOS PB, CONDUZINDO O PACIENTE ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL E MAIS ACOMPANHANTE PARA FAZER UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE CICERO PAULINO DE ARAÚJO E ACOMPANHANTE PARA INTERNAMNETO HOSPITALAR EM JOÃO PESSOA-PB E TRAZER JOSÉ BRAGA LIRA E ACOMPANHANTE QUE SE ENCONTRADE ALTA MÉDICA EM CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2014 | 68.37 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2014 | 403.41 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2014 | 519.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OFX 1679 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2014 | 1440.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ROÇA GRANDE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 501.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MNX 6441 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPX 2971 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 289.60 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAPITAL DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BRASIL ALFABETIZADO NO DIA 23/01/14 E MAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 17/02/2014 | 1235.00 | 13417776000153 | EGNALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2014 | 6271.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NA UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2014 | 3000.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UBS DA VILA DO BREJO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2014 | 746.25 | 13417776000153 | EGNALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2014 | 1165.00 | 00026314636841 | JOSE MABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BALÇAO EM MADEIRA, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2014 | 100.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/02/2014 CONDUZINDO O PACIENTE MANOEL AQUINO DE ARAÚJO, PARA UM RETORNO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MANOEL AQUINO DE ARAUJO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2014 | 390.00 | 00009637318402 | WENDIA THARLIA MENDES ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2014 | 100.00 | 00067429181449 | CECILIA MOREIRA DE SENA FIQUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2014 | 150.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2014 | 150.00 | 00003265256960 | KALIANE FORMIGA ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2014 | 150.00 | 00008584758470 | VALDEILTON MARQUES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2014 | 780.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2014 | 850.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DO GILA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000433 | 17/02/2014 | 1223.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. DESTINADO AO ATENDIMENTO NO SCFV ( IDOSOS E MULHERES). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2014 | 200.00 | 00009761592448 | ROBSON ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO OPERACIONAL DE ENCHEDEIRA NO TEATRO INCRA, NOS DIAS 19 E 20/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2014 | 200.00 | 00006429087450 | FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO OPERACIONAL DE ENCHEDEIRA NO TEATRO INCRA, NOS DIAS 19 E 20/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2014 | 100.00 | 00007967238427 | ALBA VALÉRIA ANDRÉ DA FARIA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2014 | 100.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2014 | 200.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2014 | 120.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000444 | 18/02/2014 | 12000.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA -PB CONDUZINDO A PACIENTE BEETHIANA ALMEIDA ANACLETO E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2014 | 2941.34 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000452 | 18/02/2014 | 4300.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000455 | 18/02/2014 | 2000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000450 | 18/02/2014 | 7000.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2014 | 101.70 | 00001070148407 | FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000448 | 18/02/2014 | 300.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS ORGAOS PUBLICO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000466 | 19/02/2014 | 16000.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2014 | 300.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2014 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2014 | 100.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2014 | 100.00 | 00015596217883 | EVANGELISTA ESTRELA DE ALBUQUERQUE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2014 | 170.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2014 | 144.72 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A FORTALEZA -CE, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2014 | 100.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2014 | 100.00 | 00001284973352 | CICERA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2014 | 500.00 | 00006932669455 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2014 | 6480.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJES MARQUES LTSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO CONJUNTO PADRE LUIZ GUALBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE DO LANÇAMENTO DO DISQUE DENÚNCIA 123 E PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 101.70 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO DISQUE DENUNCIA 123 E PLANO ESTADUAL DE PROMOÇAO, PROTEÇAO E DEFESA DO DIREIRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE À CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA EDA APRESENTAÇAO DO PROGRAMA DE PROTEÇAO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE E DAS AÇOES DA SEDH. NO DIA 21/02/14 NO PALACIO DA REDENÇAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 1106.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS E MULHERES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2014 | 1100.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS ADMINICTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2014 | 1448.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADODE ASSESSORIA EM GESTAO ENERGETICA, PARA PROPOR AÇAO ADMISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇOES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2014 | 746.55 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2014 | 0.14 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 130.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA - CE, CONDUZINDO A PACIENTE EDIVANIA SOARES DE CARVALHO E MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO. NO DIA 20/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA CORNELIO DA SILVA E ACOMPANHANTE, MARIA DE FATIMA MARTINS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS MEDICAS E CIRURGIA, NO DIA 23/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2014 | 4500.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTER VISTA AREA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2014 | 220.00 | 00095197354453 | FRANCISCO JOSE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2014 | 100.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2014 | 400.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2014 | 100.00 | 00011783581433 | COSME FELIX DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE TARIFAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2014 | 100.00 | 00095183264449 | JOSEFA FELIX BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2014 | 400.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEIDA PARA COBERTUTA DE DESPESAS COM A COLAÇAO DE GRAU DA TURMA DO 9°ANO DA ESCOLA DO DISTRITO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2014 | 300.00 | 00006434921438 | ANA LUCIA GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2014 | 100.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000486 | 24/02/2014 | 35409.60 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2014 | 800.00 | 00002721636430 | JOAO BATISTA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OGG-5568. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2014 | 3981.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRESTRUTURA; ILUMINAÇAO PUBLICA; SISTEMA DE ABASTECIMENTO E SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2014 | 135.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SELO UNICEF APROVADO ED. 2013-2016 NO POLO POMBAL-PB NO PROGRAMA DE FORMAÇAO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO, NO DIA 25/02/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2014 | 50.85 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF APROVADO ED. 2013-2016 NO POLO POMBAL-PB DO PROGRAMA DE FORMAÇAO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO, NO DIA 25/02/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2014 | 50.85 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF APROVADO ED. 2013-2016 NO POLO POMBAL-PB DO PROGRAMA DE FORMAÇAO E A METODOLOGIA DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO, NO DIA 25/02/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000487 | 24/02/2014 | 2693.59 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/IGB/PBF. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2014 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO EXTRATOS DE CONTRATOS; AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/02/2014 | 4025.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2014 | 537.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 24/02/2014 | 19240.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 24/02/2014 | 39072.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 24/02/2014 | 55956.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 24/02/2014 | 44770.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO. COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 24/02/2014 | 12059.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA JANEIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 24/02/2014 | 9412.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 24/02/2014 | 290310.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2014 | 4181.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 25/02/2014 | 34462.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA FEVEREIRO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 25/02/2014 | 24722.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE DANILDA FABIA COSME DE SOUSA LIRA PARA RETORNO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2014 | 4800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2014 | 100.00 | 00007446763477 | KASSYO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE IRACI DE SOUSA PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA CLINICA MEDICAL CENTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A BARBALHA - CE CONDUZINDO O PACIENTE MARCOS ANTONIO E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA E EXAME MEDICO, NO DIA 25/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2014 | 50.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A PATOS PB, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL E ACOMPANHANTE PARA FAZER UM RETORNO AO MEDICO, NO DIA 25/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2014 | 50.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 24/02/2014 CONDUZINDO A PACIENTE IRACI DE SOUSA, PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA CLINICA MEDICAL CENTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2014 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA AVALIACAO EXTERNA DO PMAQ NO CEFOR, NO DIA 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO MEDICO, NO DIA 25/02/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2014 | 200.00 | 00083818669520 | SAYONARA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO ENFERMEIRA PARA JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A PACIENTE DANILDA FABIA COSME DE SOUSA LIMA PARA UM RETORNO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO DIA 25/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2014 | 780.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO USO NA UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/02/2014 | 47725.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA FEVEREIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/02/2014 | 17657.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/02/2014 | 64983.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA FEVEREIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/02/2014 | 16670.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/02/2014 | 13789.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 25/02/2014 | 12914.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 25/02/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/02/2014 | 11029.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 25/02/2014 | 15218.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 25/02/2014 | 16040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 25/02/2014 | 74770.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 25/02/2014 | 14655.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 25/02/2014 | 4247.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/02/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/02/2014 | 1122.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 25/02/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 25/02/2014 | 7716.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 25/02/2014 | 17833.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS ,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 25/02/2014 | 11500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA FEVEREIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2014 | 431.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 25/02/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 25/02/2014 | 6071.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.FEVEREIRO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 25/02/2014 | 13143.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS,COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 25/02/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA FEVEREIRO/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/02/2014 | 5411.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/02/2014 | 2596.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/IGDPBF-BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. COMPETEMCIA FEVEREIRO/14.CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/02/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL /CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 25/02/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 25/02/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS .COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 25/02/2014 | 3683.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/ COMISSIONADOS.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2014 | 1250.00 | 09088063000116 | S A SOBRINHO INDUSTRIA AGROPECUARIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇAO DE 50 (CINQUENTA) TAMBOR FERRO 200L DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 25/02/2014 | 71755.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/02/2014 | 5655.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2014 | 300.00 | 00010130364410 | JESSICA ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2014 | 210.00 | 00000858258404 | SOLFIERE FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 25/02/2014 | 11017.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 25/02/2014 | 18809.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 25/02/2014 | 3983.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAÇ LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL SCFV-PESSOAL DE APOIO.COMPETENCIA FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/02/2014 | 4298.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 25/02/2014 | 13545.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA/COMISSIONADOS. FEVEREIRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 150.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA NA COMPLEMENTAÇAO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2014 | 100.00 | 00003818827486 | MARIA DOS REMEDIOS ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2014 | 100.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/02/2014 | 1670.00 | 00035648376120 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 7787.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL 000014424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 177.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000556 | 26/02/2014 | 2917.09 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 212.59 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO EXTRATOS DE CONTRATOS; AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000555 | 26/02/2014 | 26184.57 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES ASEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 688.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAR FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SEC. DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/02/2014 | 308.20 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE CLENILDA DE SOUSA E SILVA E PETRUCIA TOMAZ FERNANDES, DURANTE OS DIAS 12/02/2014 E 13/02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000563 | 26/02/2014 | 16665.96 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/02/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO CARMO FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA A REALIXAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 2438.00 | 00007797329443 | KALLYELISSON ALLEN DANTAS MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUCAÇÃO DE SALAS DE GESSO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2014 | 200.00 | 00013281933491 | DORALICE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 150.00 | 00006038067400 | NECI VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 350.00 | 00004228119476 | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 559.50 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 250.00 | 00010613190831 | JOSE VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 250.00 | 00039867935187 | UMBERLINA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 236.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DA PONTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 457.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DA GRUTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 3500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE 04 TERRENOS, SENDO 02 DESTINADOS A ACADEMIA PUBLICA E 02 PARA GINASIOS POLI-ESPORTIVOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 715.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUYRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 940.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS-JOAO RODRIGUES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO PARA A REFORMA DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 340.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTE FRANCISCA PEREIRA E ACOMPANHANTE E NIVALDO BATISTA MAIS ACOMPANHANTE OS QUAIS ENCONTRAVA-SE EM ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00007669163402 | JULIANA DE ANDRADE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESEMPENHADOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000578 | 28/02/2014 | 79792.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFANCIA TIPO C, NESTE MUNICIPIO | 00682014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000584 | 28/02/2014 | 17726.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DID´PATICOS, DESTINADOS AOS EDUCANDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 5699.93 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 284.75 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 3113.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 900.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 2290.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 396.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 8553.91 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 5322.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FNDE, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 10/02/2014 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 930.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 2349.50 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADO A PREMIAÇAO DO IPTU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 790.44 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16224-8 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2014 | 2823.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DIVERSOS NO DIA 04/02/2014 EM FAVOR DE MARIA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 06/03/2014 | 70.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 06/03/2014 | 120.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA DE UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 06/03/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NO DIA 06/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 06/03/2014 | 3515.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 06/03/2014 | 271.10 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CAMINHOS DO CUIDADO QUE CONSISTE NA FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NO DIA 15/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 06/03/2014 | 271.10 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 06/03/2014 | 1250.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 06/03/2014 | 250.00 | 00010351284460 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 06/03/2014 | 291.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 07/03/2014 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2014 | 300.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2014 | 6600.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVADEIRA E TERRAPLANAGEM EXECUTADO NO AÇUDE DO SITIO GERIMUM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 07/03/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2014 | 4285.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2014 | 150.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA PETROLANDIA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01( UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE: VALERIA NUNES E ACOMPANHANTE, PARA A MATERNIDADE ISEA, NO DIA 08/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 07/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DECORRENCIA A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE VALERIA NUNES E ACOMPANHANTE PARA MATERNIDADE ISEA, NO DIA 08/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 07/03/2014 | 579.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA DA SAÚDE DO NORDESTE NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO, EM JOÃO PESSSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000634 | 07/03/2014 | 7700.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2014 | 305.64 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/03/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/03/2014 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO EXTRATOS DE CONTRATOS; AVISOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2014 | 217463.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2014 | 49233.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2014 | 24591.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2014 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2014 | 650.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CILINDRO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DA FUSAO, RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO LASER. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000665 | 10/03/2014 | 6110.24 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 860.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE UM VEICULO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00006713029493 | FRANCISCO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/03/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/03/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/03/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/03/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2014 | 1500.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADÁ BIJUTERIAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2014 | 630.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2014 | 100.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MONTAGEM DE UM PAINEL PARA A EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/03/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002133690441 | MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000657 | 10/03/2014 | 5695.24 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000660 | 10/03/2014 | 6936.28 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2014 | 300.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/03/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 10/03/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE MÁQUINAS CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2014 | 2619.80 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR COND. LG 9000 SPLIT DESTINADO AO USO NO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 11/03/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À FORTALEZA-CE A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO STÊNIO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL NO HOSPITAL SAHAH | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BRAGA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO INSTITUTO DO FIGADO E O PACIENTE JOSE BRAGA MAIS ACOMPANHANTE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR, NO DIA 11/03/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA BRAGA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO INSTITUTO DO FIGADO E O PACIENTE JOSE BRAGA MAIS ACOMPANHANTE PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR, NO DIA 11/03/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/03/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 10/03/2014,CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO STÊNIO FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA INTERNAMENTO DO HOSPITAL SARAH | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À PATOS-PB A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES GILVANEIDE DANTAS SOARES E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO MEDICO REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000675 | 11/03/2014 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DO SAMU.COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000676 | 11/03/2014 | 5000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE .COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 12/03/2014 | 2475.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000680 | 12/03/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA -PB A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MATHEUS MACIEL CRUZ E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO MEDICO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000679 | 12/03/2014 | 9600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000683 | 12/03/2014 | 1600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000682 | 12/03/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000684 | 12/03/2014 | 1239.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E ALMOÇO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000685 | 12/03/2014 | 15930.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2014 | 1650.00 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO EM SERVIÇO" PARA EQUIPE PEDAGOGICA, ORIENTADORES SOCIAIS E MONITORES DE OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 12/03/2014 | 1650.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DA "CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO" DA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2014 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000689 | 13/03/2014 | 693.90 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.307-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2014 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2014 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 13/03/2014 | 325.00 | 11919656000129 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 14/03/2014 | 281.07 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2014 | 44.45 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2014 | 4326.55 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À CAMPINA GRANDE -PB A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO NUNES NETO E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DOM PEDRO I. NO DIA 14/03/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM ACAMPINA GRANDE, NO DIA 14/03/2014,CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DOM PEDRO I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2014 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000696 | 14/03/2014 | 623.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2014 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2014 | 1710.00 | 00035648376120 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2014 | 100.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000703 | 17/03/2014 | 41028.25 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 17/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ LIRA BRAGA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA NO HEMOCENTRONO DIA 17/03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 17/03/2014 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 17/03/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2014 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2014 | 3700.00 | 13417776000153 | EGNALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/03/2014 | 3700.00 | 13417776000153 | EGNALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA TAVARES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. NO DIA 13/03/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2014 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000712 | 19/03/2014 | 1176.27 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/IGB/PBF. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 19/03/2014 | 269.24 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/IGB/PBF. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2014 | 985.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DESTINADO AO USO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE GERVASIO MOREIRA RIBEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 19/03/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE DANILDA FÁBIA GOMES DE SOUSA LIMA,PARA RETORNO MEDICO COM NEOROCIRURGIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 19/03/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE DANILDA FÁBIA GOMES DE SOUSA LIMA,PARA RETORNO MEDICO COM NEOROCIRURGIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES MANOEL VIEIRA DA SILVA, FRANCISCA VIEIRA BRAGA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA E MARIA JOSE DE SOUSA E ACOMPANHANTE E MARCELO ALVES PARA CIRURGIA DE CATARATA. NO DIA 19/03/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2014 | 2175.00 | 10765543000234 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADOR CONFORME NOTA EM ANEXO DESTINADOS A ESC. JOSE DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2014 | 3727.70 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2014 | 1604.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2014 | 633.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2014 | 177.81 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0000730 | 20/03/2014 | 4048.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2014 | 1548.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 20/03/2014 | 150.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO CREAS, REALIZADO NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 20/03/2014 | 150.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO SCFV, REALIZADOS NO DIA 27/02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.306-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/03/2014 | 190.92 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000726 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHAO PIPA DE PLACA KHR 1595, POR OCASIAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE A 1ªQUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/14, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2014 | 2205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PEREDIOS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 20/03/2014 | 144.80 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ABRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2014 | 1653.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2014 | 16968.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2014 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 20/03/2014 | 300.00 | 00002034375432 | MARIA LIBERATO RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A U,A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/03/2014 | 200.00 | 00005556862486 | DOMINGOS SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2014 | 5887.50 | 00005441922494 | LINDALVA AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE TRATOR NA LOCALIDADE DE BREJO DAS FREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2014 | 400.00 | 00011648825460 | THULIO NOBREGA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 21/03/2014 | 1020.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA iINSTALAÇÃO DE 5 SPLIT LG COMO TAMBÉM LOCOMOÇÃO DE SPLITS, NO SETOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 21/03/2014 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE REALIZADA NO PACIENTE ERILANDIA NUNES BARBOSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 21/03/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 21/03/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NOS DIAS 17/03 E 18/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2014 | 405.60 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 21/03/2014 | 629.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPZ 8133 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 21/03/2014 | 522.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPW 7498 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 21/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA MQK 5882 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 21/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9630 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 21/03/2014 | 523.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPZ 6247 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 21/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA NPZ 8143 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 24/03/2014 | 516.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, A SEFVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2014 | 951.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES NELI GOMES E ACOMPANHANTE, TEREZINHA GONÇALVES DANTAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 24/03/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2014 | 579.20 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. NOS DIAS 25 A 28/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2014 | 5655.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2014 | 73222.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2014 | 20392.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2014 | 12828.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2014 | 5006.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2014 | 13712.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000758 | 25/03/2014 | 1226.93 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 25/03/2014 | 2596.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/ IGDPBF-BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA MARÇO 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 25/03/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL /CRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.COMPETENCIA MARÇO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 25/03/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 25/03/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA MARÇO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2014 | 17739.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA MARÇO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2014 | 2959.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2014 | 2903.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 25/03/2014 | 124.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 25/03/2014 | 26370.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 25/03/2014 | 47538.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 25/03/2014 | 17019.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF)/COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 25/03/2014 | 64690.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 25/03/2014 | 8335.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 25/03/2014 | 13789.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 25/03/2014 | 12914.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 25/03/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 25/03/2014 | 10296.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 25/03/2014 | 15448.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 25/03/2014 | 15678.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 25/03/2014 | 70216.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA MARÇO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 25/03/2014 | 35097.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA MARÇO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 25/03/2014 | 3252.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 25/03/2014 | 13483.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000807 | 25/03/2014 | 1000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000808 | 25/03/2014 | 4300.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000809 | 25/03/2014 | 12000.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2014 | 5416.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2014 | 17833.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2014 | 11500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2014 | 712.40 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2014 | 12243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/03/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/03/2014 | 6161.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.MARÇO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2014 | 101.70 | 00007491462499 | JOSIVANIA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROINFO). NO DIA 26/03/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2014 | 101.70 | 00002190361524 | ROBERTA NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROINFO. NO DIA 26/03/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2014 | 18725.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 25/03/2014 | 58870.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2014 | 52504.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2014 | 45800.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2014 | 287641.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2014 | 24259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2014 | 14480.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA MARÇO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA MARÇO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000810 | 26/03/2014 | 4227.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000811 | 26/03/2014 | 7980.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000813 | 26/03/2014 | 16897.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000814 | 26/03/2014 | 6980.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000818 | 26/03/2014 | 5243.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000812 | 26/03/2014 | 300.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO Nº 150/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO Nº 146/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 26/03/2014 | 3215.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/03/2014 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/03/2014 | 1750.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/03/2014 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER MARCAÇAO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NO DIA 27/03/2014 NA SEC. DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/03/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO DIA 27/03/2014,CONDUZINDO O PACIENTE ISAIAS DE OLIVEIRA SOUSA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL SARAH | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/03/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À FORTALEZA-CE A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ISAIAS DE OLIVEIRA SOUSA E ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL SARAH. NO DIA 27/03/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2014 | 226.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 26/03/2014 | 210.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2014 | 159.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA GRUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000830 | 27/03/2014 | 36967.38 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2014 | 50.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER MARCAÇÃO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 27/03/14, NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO FABIANA ALMEIDA ALVES PARA FAZER MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000835 | 27/03/2014 | 17286.17 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 27/03/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À PATOS-PB Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA AUDIÊNCIA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2014 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000832 | 27/03/2014 | 3095.58 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2014 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA MULTA VEICULO DE PLACA OEZ 1657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2014 | 674.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16.224-8 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000833 | 27/03/2014 | 16010.91 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2014 | 566.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. MARÇO/2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2014 | 566.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2014 | 5258.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000875 | 28/03/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2014 | 0.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL SOBRE A DENGUE SARAMPO E RUBEOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/03/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIX E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.NA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL SOBRE A DENGUE SARAMPO E RUBEOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 1448.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 300.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000849 | 31/03/2014 | 41192.25 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 380.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DA VEICULO DE PLACA MOQ 9849, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 379.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KIZ 6800 LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 380.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 3799 LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 1448.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 84.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 9493.81 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 1600.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SUS REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 1559.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SUS REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2014 | 738.53 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2014 | 177.75 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 3728.61 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 1095.52 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE MARÇO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 2100.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULAÇAÕ DE BANNER ELETRONICO, AVISOS E ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW.RADIOSAOJOAOFM.COM.BR. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NO DIA 10/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/03/2014 | 1909.20 | 00007797329443 | KALLYELISSON ALLEN DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 600.00 | 00017697569817 | JOSE ERIVAM MASCARENHAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA EMEIEF DE BAIXO DO GILAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 700.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) VASSOURAS DE PLÁSTICO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 1730.00 | 00004250178420 | UILA GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O CAMINHÃO DE PLACA MZL 0790, PO OCASIÃO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO: AREIA, BARRO, BRITA E TIJOLOS, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 420.00 | 00002041389494 | JEANNE FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2014 | 75.00 | 00018224806120 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PATA QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 98° REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB/PB - 2014, NO SALÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA À RUA DEOCLECIANO GUEDES, NO DIA 28/03/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 500.00 | 00002133690441 | MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 100.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NO DIA 01/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000904 | 01/04/2014 | 2290.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000906 | 01/04/2014 | 7701.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2014 | 80430.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000929 | 02/04/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/04/2014 | 1045.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2014 | 104722.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2014 | 10010.92 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2014 | 24770.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2014 | 36000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000930 | 02/04/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/04/2014 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/04/2014 | 1147.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MNX 6441 E MOK 5882. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000911 | 02/04/2014 | 8898.90 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000914 | 02/04/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2014 | 101293.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2014 | 5084.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2014 | 260.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/04/2014 | 70.00 | 00004286490416 | SOLANGE BRAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 02/04/2014 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/04/2014 | 200.00 | 00086593765368 | GERSON RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2014 | 200.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/04/2014 | 100.00 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 02/04/2014 | 200.00 | 00006595304490 | PEDRO MATEUS NETO | IMPORTE QUWE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2014 | 250.00 | 00005396420456 | EDNETE URSULINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2014 | 500.00 | 00009637318402 | WENDIA THARLIA MENDES ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/04/2014 | 400.00 | 00040492842434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 02/04/2014 | 140.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 02/04/2014 | 180.00 | 00008374018445 | AIRTON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 02/04/2014 | 350.00 | 00000968648428 | MARLEIDE GOMES DE LIRA MACARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 02/04/2014 | 280.00 | 00001202466435 | CLARICE SOUSA MACIEL | IMPORTYE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 02/04/2014 | 350.00 | 00010130364410 | JESSICA ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA OS ESTUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 02/04/2014 | 550.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO UMARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2014 | 350.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DE UMARI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000921 | 02/04/2014 | 6570.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000933 | 02/04/2014 | 5321.45 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/04/2014 | 100.00 | 00016109817821 | RINALDO JUSTINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE DAMIANA BATATISTA MARECO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2014 | 100.00 | 00021537013840 | JOSE DERLANIER ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2014 | 200.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2014 | 651.60 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DO PNAIC EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06 À 11 DE ABRIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 03/04/2014 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2014 | 116.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2014 | 0.49 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA PATOS-PB COM UMA PACIENTE E MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 01/04/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2014 | 350.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE MONITOR DO CAPS. DURANTE O MÊS DE MARÇO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2014 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVOÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO NOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 04/04/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2014 | 800.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 04/04/2014 | 289.60 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAPITAL DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2014 | 217.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 07/04/2014 | 350.00 | 00002963150440 | CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A AULA INAUGURAL DO PRONATEC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2014 | 540.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NORDESTE, QUE TEM COMO TEMA: FORTALECIMENTO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PRATICAS EM REDE. NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO, JOAO PESSOA, NO DIA 08 E 09/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/04/2014 | 85.13 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA PEK 7010, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2014 | 38.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000959 | 07/04/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO SAMU .COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000962 | 07/04/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SR. JOSE MELO, PARA UM RETORNO COM ORTOPEDISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JOSE MELO, PARA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE CAMILA LOISE NOGUEIRA GOMES DE RETORNO DO HOSPITAL DO TRAUMA EM VIRTUDE DE CIRURGIA DE TIBIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000976 | 08/04/2014 | 4800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2014 | 5.73 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2014 | 402.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23728-0 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000971 | 08/04/2014 | 12223.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2014 | 60.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PRONATEC PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2014 | 90.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PRONATEC PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/04/2014 | 200.00 | 00009132983441 | LARISSA THAINA DE QUEIROZ DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2014 | 100.00 | 00005726453417 | ALINE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2014 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2014 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2014 | 150.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2014 | 100.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 09/04/2014 | 100.00 | 00004462468406 | JANAINA BARBOSA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 09/04/2014 | 550.00 | 00004556202450 | JOAO PAULO VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000987 | 09/04/2014 | 56.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO CREAS ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2014 | 400.00 | 00017697569817 | JOSE ERIVAM MASCARENHAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA EMEIEF DE BAIXO DO GILAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2014 | 970.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS E VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23305-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23728-0 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NO DIA 09 E 10/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/04/2014 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 09/04/2014 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS,AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00008411553485 | ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2014 | 3101.55 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 10/04/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À PATOS-PB CONDUZINDO A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2014 | 190.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/04/2014 CONDUZINDO A PACIENTE CAMILA JOSE NOGUEIRA GOMES, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA EM VIRTUDE DE CIRURGIA DE TIBIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 10/04/2014 | 144.80 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DO ASPLAN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000989 | 10/04/2014 | 7383.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000990 | 10/04/2014 | 6238.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000991 | 10/04/2014 | 402.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2014 | 1994.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA PÁ MECÂNICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2014 | 622.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS DE FREIOS, SUSPENSAO, TIPO TOP, ETC. EM CARROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2014 | 700.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, BORRACHARIA, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLAS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001003 | 14/04/2014 | 36580.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 14/04/2014 | 4185.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 14/04/2014 | 2987.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 14/04/2014 | 40.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATELITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2014 | 4337.05 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2014 | 44.40 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 14/04/2014 | 2665.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2014 | 360.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA, POR OCASIAO DO TRATAMENTO ESPECIAL NOS RESERVATORIO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2014 | 360.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA, POR OCASIAO DO TRATAMENTO ESPECIAL NOS RESERVATORIO DE AGUA NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2014 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER MARCAÇAO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NO DIA 14/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2014 | 1215.00 | 00099257297420 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, SENDO 09 (NOVE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A RECUPERAÇAO DO AÇUDE DO RICHAO DOS BODES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 14/04/2014 | 2583.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 14/04/2014 | 1655.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2014 | 60.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2014 | 100.00 | 00000624378365 | FRANCIMEIRY DANTAS LIMA DE CASTRO9 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PRICK TEST, PARA A PACIENTE ALICE DANTAS DE CASTRO (MENOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE LEANDRO FERNNADES E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 11/04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001017 | 15/04/2014 | 13272.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001018 | 15/04/2014 | 4300.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001020 | 15/04/2014 | 1000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001022 | 15/04/2014 | 20257.57 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2014 | 579.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAUDE NO AUDITORIO ASPLAN, MAIS A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO FUNCEP, NOSDIAS 15 E 16/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001016 | 15/04/2014 | 300.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2014 | 531.46 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/04/2014 | 1400.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDAS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001019 | 15/04/2014 | 9300.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/04/2014 | 110.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 16/04/2014 | 1148.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001027 | 16/04/2014 | 2100.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001029 | 16/04/2014 | 18450.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/04/2014 | 520.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO POÇO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO PEREIROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 16/04/2014 | 220.00 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2014 | 407.74 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 16/04/2014 | 24770.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O PACIENTE EUCLIDES ALVES DE ABREU E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 16/04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001030 | 16/04/2014 | 1900.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001034 | 16/04/2014 | 7737.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001036 | 16/04/2014 | 42209.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2014 | 100.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 16/04/2014 | 100.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DE 03 (TRÊS) BALCOES PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2014 | 1625.70 | 09296295000160 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SEC. MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA, AFIM DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS, NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL RIBEIRAO DO LIPA, EM CUIABA-MT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 22/04/2014 | 1375.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO NO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001039 | 22/04/2014 | 250489.63 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012. | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2014 | 100.00 | 00009365523443 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO CONDUTOR DO SAMU, POIS O MESMO FOI PARA O CONCERTO DOS FREIOS DA VTR NA RENAULT NO JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 13/03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/04/2014 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2014 | 268.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001044 | 22/04/2014 | 10049.46 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2014 | 1139.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2014 | 1104.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2014 | 1440.50 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001054 | 23/04/2014 | 10000.51 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 23/04/2014 | 600.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER ELETRONICO DESTE MUNICIPIO NO PORTAL WWW.PORTALCALDEIRAOPOLITICO.NET.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 23/04/2014 | 262.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2014 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 23/04/2014 | 1400.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 23/04/2014 | 1767.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO E GRAFITAGEM NA PARTE EXTERIOR DO SERVIÇO DE CONVIVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA- NUCLEO VII | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 23/04/2014 | 261.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OXD 3935 PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2014 | 310.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO3955 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 23/04/2014 | 125.00 | 00003691271456 | ROSANGELA CRISTINA PEREIRA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 24/04/2014 | 550.00 | 00095183582491 | FRANCINALDO SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2014 | 194.00 | 00093129289453 | FRANCISCO EUDES PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 24/04/2014 | 137.13 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA SOCIAIS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 24/04/2014 | 250.00 | 00069180652468 | FRANCISCO DANTAS CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 24/04/2014 | 90.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2014 | 82.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2014 | 1200.00 | 10958577000164 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2014 | 1100.00 | 10958577000164 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2014 | 1847.00 | 10958577000164 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 24/04/2014 | 758.36 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/04/2014 | 1140.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO DE PALCA CLK 3389-PB, TRASNPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2014 | 396.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2014 | 286583.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2014 | 46960.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2014 | 20475.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2014 | 54995.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA ABRIL14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2014 | 17259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2014 | 12308.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2014 | 50050.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 40% FUNDEB.COMPETÊNCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 25/04/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/04/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 25/04/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 25/04/2014 | 6161.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.ABRIL/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 25/04/2014 | 12243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2014 | 527.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 25/04/2014 | 18074.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/04/2014 | 10700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 25/04/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NO DIA 28 E 29/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 25/04/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 25/04/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001073 | 25/04/2014 | 12884.02 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2014 | 49703.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2014 | 8335.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2014 | 12914.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2014 | 16277.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2014 | 72211.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2014 | 11196.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2014 | 15598.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2014 | 54149.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2014 | 15653.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTA DO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS./EXCEP. COMPETENCIA ABRIL/.2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2014 | 13993.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2014 | 16181.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2014 | 2920.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2014 | 650.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2014 | 181.00 | 00006613288489 | SOLANDO MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE COMO COORDENADOR DO SAMU PARA O CONSERTO DOS FREIOS DA VTR NA RENAULT, NO DIA 13/03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2014 | 287.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2014 | 32466.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA ABRIL/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2014 | 25837.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2014 | 214.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 25/04/2014 | 18609.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA ABRIL/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/04/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA ABRIL/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2014 | 2596.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/ IGDPBF-BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA ABRIL 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2014 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 25/04/2014 | 2160.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL RIBEIRÃO DO LIPA- CUIABA-MT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 25/04/2014 | 2959.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 25/04/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 25/04/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 25/04/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 25/04/2014 | 20135.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 25/04/2014 | 12828.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/04/2014 | 4539.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/04/2014 | 3415.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ORNAMENTAL, TRECHO ENTRE PB 393 E A PB 405 VIAS DE ACESSO ESTE MUNICIPIO; ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO TRECHO ENTRE A PB 393 E A PB 405, COM A APROCAÇÃO DE EXECUÇÃO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 25/04/2014 | 72448.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 25/04/2014 | 4931.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/04/2014 | 14539.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA ABRIL/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001127 | 26/04/2014 | 19526.02 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/04/2014 | 530.00 | 00006956333414 | MARIA DONZA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM CAPINAGEM, DEDETIZAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA SITUADA NO SITIO BAIXIO DOS GILAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2014 | 300.00 | 00096551780482 | ANA LUCIA EUGENIO MENDES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF JACOB GULHERME FRANTZ, NO SIOTIO ROÇA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2014 | 7.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2014 | 209.08 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DA AMBULANCIA DE PLACA OFE 8987 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/04/2014 | 75.84 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2014 | 1852.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001151 | 30/04/2014 | 4800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001157 | 30/04/2014 | 6073.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001170 | 30/04/2014 | 7700.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001171 | 30/04/2014 | 20850.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001173 | 30/04/2014 | 3110.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDREA QUEIROGA GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2014 | 1020.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 1020.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL( SINALIZAÇÃO DAS UBS). DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001184 | 30/04/2014 | 5536.71 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001185 | 30/04/2014 | 4574.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A fFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 1100.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPARAÇÃO TOTAL DA PLACA DE TIME, STATOR E BUCKY.CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 248.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAÕ E REPARO DOS RADIOS TRANSMISSORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/04/2014 | 4525.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 7275.60 | 03013781000147 | TREVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001198 | 30/04/2014 | 2500.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001199 | 30/04/2014 | 1000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001200 | 30/04/2014 | 1900.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO N SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001201 | 30/04/2014 | 9872.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001204 | 30/04/2014 | 16300.00 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMÁCIA DO MUNICIPIO A PESSOAS CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001209 | 30/04/2014 | 40000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001210 | 30/04/2014 | 10000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 2205.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS DE PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001223 | 30/04/2014 | 2560.81 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/04/2014 | 213.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001154 | 30/04/2014 | 10038.78 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS E PREDIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001168 | 30/04/2014 | 5000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTIANDO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 480.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001156 | 30/04/2014 | 1700.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001160 | 30/04/2014 | 250.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MARÇO/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/04/2014 | 1448.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADODE ASSESSORIA EM GESTAO ENERGETICA, PARA PROPOR AÇAO ADMISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇOES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2014 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/04/2014 | 642.26 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PSSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001224 | 30/04/2014 | 2957.65 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 4126.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CORFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE ABRIL2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/04/2014 | 762.31 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 176.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 801.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001222 | 30/04/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23309-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2014 | 4227.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2014 | 12223.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001161 | 30/04/2014 | 1037.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001163 | 30/04/2014 | 3500.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001165 | 30/04/2014 | 9350.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/04/2014 | 130.00 | 00011740713460 | ESTERFANIA DAIANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001172 | 30/04/2014 | 11890.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/04/2014 | 236.90 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM PROL DA POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RWALIZADO NO DIA 24/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001211 | 30/04/2014 | 45000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAÕ DOS ONIBUS E VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001212 | 30/04/2014 | 10000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO PRESTADOS NA REPOSIÇAÕ E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001221 | 30/04/2014 | 15316.36 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001235 | 30/04/2014 | 12869.58 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2014 | 18799.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2014 | 2418.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2014 | 1590.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2014 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2014 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA GRUTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2014 | 1565.19 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CENTRO ESP. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/04/2014 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA GRUTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/04/2014 | 218.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA GRUTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001159 | 30/04/2014 | 9851.56 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001166 | 30/04/2014 | 10041.35 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NO ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL GUERRA DANTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001203 | 30/04/2014 | 15000.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM FEITA NO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO CONCORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001207 | 30/04/2014 | 30000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001208 | 30/04/2014 | 10000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/04/2014 | 434.40 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. NOS DIAS 15 A 17/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/04/2014 | 289.60 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. NOS DIAS 22 A 23/04/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/04/2014 | 579.20 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. NOS DIAS 17 A 20/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001220 | 30/04/2014 | 5765.72 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001141 | 30/04/2014 | 19500.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FÁBIO CARNEIRINHO NA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/04/2014 | 500.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAFE DA MANHÃ REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2014 | 402.00 | 00002963150440 | CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DIA DO TRABALHADOR. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001178 | 30/04/2014 | 15000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO DIA TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO 2014 EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB COM A BANDA FLAVIO E PIZADA QUENTE EM 25 HORAS DE DURAÇÃO.CONFORME O CONTRATO ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/04/2014 | 494.40 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM PROL A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001162 | 30/04/2014 | 832.34 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/IGB/PBF. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001164 | 30/04/2014 | 931.02 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/IGB/PBF. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/04/2014 | 1254.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA BWC 8048/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF E DO SCFV PARA UMA PASSEIO EM JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001190 | 30/04/2014 | 3600.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001191 | 30/04/2014 | 3569.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001192 | 30/04/2014 | 3500.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001193 | 30/04/2014 | 845.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001196 | 30/04/2014 | 224.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SFCV,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 203.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLUCO, NOS DIAS 03 E 04/04/14, NO AUDITORIO DA ASPLAN, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2014 | 540.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLUCO, NOS DIAS 03 E 04/04/14, NO AUDITORIO DA ASPLAN, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50 NA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇAO POPULAR - CEHAP, NO DIA 31/03/14, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 02/05/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/05/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7978-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2014 | 100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2014 | 100.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 05/05/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 26/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2014 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS NO DIA 07/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 05/05/2014 | 75.39 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA E ACOMPANHATE PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA ACD, NO DIA 16/04/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2014 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS À JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES DE SAÚDE, NO DIA 30/04/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2014 | 140.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE - CE CONDUZINDO O COORDENADOR E MOTORISTA DO SAMU PARA A REVISAO DA VTR, NOS DIAS 21 E 23/06/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 05/05/2014 | 500.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES EM PROL DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/05/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/05/2014 | 70.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA CONDUZINDO O PACIENTE ELIAPE DANTAS CASSIMIRO E ACOMPANHANTE PARA UM EXAME NA MATERNIDADE PEREGRINO EM PATOS - PB, NO DIA 06/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/05/2014 | 70.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIRTUDE DE VIAGEM A PATOS-PB CONDUZINDO O PACIENTE ELIAPE DANTAS ELIAS E ACOMPANHANTE PARA EXAME NA MATERNIDADE PEREGRINO, NO DIA 06/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 07/05/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/05/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2014 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A NATAL - RN CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINILDO GONÇALVES DE SOUSA PARA UM RETORNO MEDICO POS OPERATORIO, NO DIA 04/11/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2014 | 90.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A NATAL - RN CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINALDO GONÇALVES DE SOUSA, NO DIA 04/11/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2014 | 30.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A PATOS - PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO QUIRINO BRAZ MAIS ACOMPANHANTE, PARA UM RETORNO MEDICO POS OPERATORIO, NO DIA 11/11/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 07/05/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 07/05/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/05/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/05/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2014 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A NATAL - RN CONDUZINDO O PACIENTE ANAXSANDRO, NO DIA 02/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/05/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2014 | 120.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A NATAL - RN CONDUZINDO O PACIENTE ANAXSANDRO, NO DIA 02/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2014 | 100.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA CONDUZINDO A PACIENTE BEETHIANA ALMEIDA ANACLETO MAIS ACOMPANHANTE PARA UM TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 05/05/14, NO HOSPITAL LAUREANO, EM NATAL - RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2014 | 244.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2014 | 4385.64 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 07/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 07/05/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2014 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/05/2014 | 300.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 07/05/2014 | 800.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001295 | 07/05/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001298 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001301 | 07/05/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001303 | 07/05/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001304 | 07/05/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001307 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001309 | 07/05/2014 | 3125.00 | 00085376167453 | MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001311 | 07/05/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001313 | 07/05/2014 | 487.86 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001314 | 07/05/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001316 | 07/05/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001318 | 07/05/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001321 | 07/05/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001322 | 07/05/2014 | 2012.14 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 07/05/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 07/05/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 07/05/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/05/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE ABRIL/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2014 | 200.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2014 | 273.20 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS NA COMUNIDADE DE CARAIBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2014 | 745.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇAO DE TACOGRAFO NOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2014 | 1200.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA PREFEITURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23474-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2014 | 0.41 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2014 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2014 | 24961.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, PARC.01 E 02/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2014 | 1570.00 | 00008411553485 | ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA, IMPLATADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001281 | 09/05/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001280 | 09/05/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2014 | 107483.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001583 | 09/05/2014 | 20850.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001291 | 09/05/2014 | 1372.89 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2014 | 69012.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001283 | 09/05/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA AURIELLY HONORATO DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO NO UTQ, NO DIA 09/05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇAO DE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 JUNHO DE 2014 - SERRA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001278 | 09/05/2014 | 7960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2014 | 60.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE AQUISIÇAO DE UM CABO DE EMBREAGEM PARA O CARRO FIAT UNO FIRE PLACA OFA 1115 NA LOJA AUTO ESCAPAMENTO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001292 | 09/05/2014 | 12929.85 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2014 | 868.80 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DIA 14/04 NO AUDITORIO DO IPHAEP DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DA PARAIBA; 15/04 - PLANO DE TRABALHO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA; 16/04 - REUNIAO COM O SEC DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2014 | 1930.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPARACAO, SOLDAGEM E PINTURA DE ESCADA, TAMBORES, ETC. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2014 | 200.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2014 | 300.00 | 00006793231472 | JOSE MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/05/2014 | 244.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX 9072 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2014 | 1570.00 | 00008411553485 | ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA, IMPLATADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2014 | 100.00 | 00060350954453 | RAIMUNDA FELIX BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/05/2014 | 438.77 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2014 | 80.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2014 | 150.00 | 00060107979420 | VICENTE DE PAULA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2014 | 80.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2014 | 100.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/05/2014 | 80.00 | 00096551780482 | ANA LUCIA EUGENIO MENDES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/05/2014 | 70.00 | 00060351667415 | EXPEDITO MOURA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (LUZ ),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/05/2014 | 170.00 | 00004316604414 | FRANCISCA JUSTINO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/05/2014 | 70.00 | 00057056161472 | DULCINEIA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/05/2014 | 300.00 | 00091857600487 | VALDERICE DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/05/2014 | 200.00 | 00001409245403 | LILIANE LOPES MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/05/2014 | 100.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/05/2014 | 100.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/05/2014 | 100.00 | 00072542837104 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 13/05/2014 | 300.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2014 | 100.00 | 00002778598405 | IOLANDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2014 | 80.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 13/05/2014 | 350.00 | 00020366744453 | DAMIAO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2014 | 80.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 13/05/2014 | 50.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2014 | 80.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 13/05/2014 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2014 | 80.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/05/2014 | 150.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 13/05/2014 | 100.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2014 | 100.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 13/05/2014 | 100.00 | 00008584758470 | VALDEILTON MARQUES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2014 | 100.00 | 00006077610402 | FRANCISCA MARCIA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/05/2014 | 100.00 | 00004922320407 | FRANCISCA ALVES DA SILVA FILHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2014 | 95.25 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2014 | 95.25 | 00006174147428 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/05/2014 | 300.00 | 00009619007417 | ERICA VANESSA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2014 | 100.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2014 | 100.00 | 00098279947434 | RAIMUNDA GON€ALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (LUZ),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 13/05/2014 | 250.00 | 00007676178436 | LEOMARIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 13/05/2014 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/05/2014 | 400.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2014 | 100.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 13/05/2014 | 80.00 | 00004774358401 | MARIA DAS NEVES VARELO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 13/05/2014 | 80.00 | 00001291065423 | MARIA HILDENIZA DE SOUSA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2014 | 200.00 | 00008845677451 | RAFAEL FEITOSA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 13/05/2014 | 100.00 | 00007077103404 | ELIEUDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2014 | 80.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 13/05/2014 | 100.00 | 00008778464480 | JULIANO RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2014 | 300.00 | 00057055645468 | JOAO ANTONINO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2014 | 100.00 | 00007471893400 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2014 | 150.00 | 00007412604414 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2014 | 100.00 | 00009905360417 | FRANCISCA MARCIA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2014 | 91.90 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 13/05/2014 | 80.00 | 00003273313480 | RITA SOARES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2014 | 200.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 13/05/2014 | 100.00 | 00007037097470 | EDILENE DUARTE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2014 | 80.00 | 00007819540451 | LUCIVANDA FERREIRA VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 13/05/2014 | 200.00 | 00009553793428 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2014 | 70.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2014 | 100.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2014 | 80.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2014 | 100.00 | 00007077117464 | MARIA VILMA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TARIFAS DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2014 | 4348.12 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2014 | 44.52 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001371 | 14/05/2014 | 680.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO ELETRICO NA PORTA DO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 15/05/2014 | 502.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DA AULA INAUGURAL DO PROJETO MUSICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/05/2014 | 2250.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001549 | 15/05/2014 | 2.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001558 | 15/05/2014 | 2870.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2014 | 2810.00 | 00007436338498 | IGOR CARTAXO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001375 | 16/05/2014 | 6167.15 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/05/2014 | 208.00 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA FORMAÇÃO DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2014 | 186.50 | 00007491462499 | JOSIVANIA ALVES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROINFO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2014 | 95.24 | 00002190361524 | ROBERTA NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DO PROINFO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/05/2014 | 178.00 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DO PNAIC EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2014 | 200.00 | 00007077125483 | MARIA FABIA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE GILA DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/05/2014 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 16/05/2014 | 100.00 | 00004967373410 | EDILEUZA TOMAZ DE SOUSA ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2014 | 86.00 | 00060107936453 | DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2014 | 100.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2014 | 200.00 | 00003776267402 | JOSE HELIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS FUNERARIAS: MANOEL AQUINO DE ARAUJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2014 | 150.00 | 00060351004491 | GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 16/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE UMA PLACA OXO-3955, DESTINADA A CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE UMA PLACA OXO 3935 DESTINADO AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 19/05/2014 | 19098.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014 JUNTO A ENERGISA, COMO TAMBÉM AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/05/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AFIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE FORMATURA DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC. NO DIA 16/05/14, NO CENTRO DE EVENTOS FORROCK, ESTRADA DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23307-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2014 | 410.02 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/05/2014 | 289.00 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAPITAL DE JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO II CICLO DE CAPACITAÇAO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013-2016, NO DIA 13/05/14, NA CIDADE POMBAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/05/2014 | 87.35 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM, RECONHECIMENTO DE FIRMA E LOCOMOÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2014 | 5052.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 19/05/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CLINICA ESCOLA E O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA E ACOMPANHANTE PARAUMA CONSULTA NA AACD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 19/05/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 19/05/2014 | 280.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARAPRISA PARA REPOSICAO DE UM VEICULO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2014 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, CONDUZINDO O PACIENTE ISAIAS DE OLIVEIRA SOUSA E ACOMPANHANTE, PARA UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DIAGNOSTICADA NO DIA 19/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/05/2014 | 120.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE ISAIAIS DE OLIVEIRA A CIDADE FORTALEZA-CE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2014 | 200.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2014 | 212.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2014 | 577.50 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2014 | 48.00 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2014 | 240.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2014 | 250.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2014 | 951.43 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2014 | 3340.83 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2014 | 1067.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA BRASILIA DO SR. AIRTON PIRES DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 20/05/2014 | 200.00 | 00041266927468 | FRANCISCA DE SOUSA NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2014 | 300.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 20/05/2014 | 170.00 | 00060351217487 | JOSE WILSON LOPES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2014 | 130.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 20/05/2014 | 100.00 | 00004517089460 | MARIA ROSANGELA FERREIRA DE BRITO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/05/2014 | 200.00 | 00006038067400 | NECI VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2014 | 100.00 | 00046744916491 | JOSE MONTEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DES CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2014 | 100.00 | 00057054355415 | MANUEL FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2014 | 200.00 | 00009680885461 | TATIANA AGDA DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2014 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2014 | 340.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/05/2014 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA PONTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/05/2014 | 741.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/05/2014 | 1439.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2014 | 633.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 21/05/2014 | 17707.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/05/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/05/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/05/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/05/2014 | 70.00 | 00003324043409 | VERONICA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇAO NA EMEIEF DE JOCA ALVES NO SITIO CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/05/2014 | 90.00 | 00098124455449 | MARIA FABIOLA ROCHA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM GESSO EM 03 (TRÊS) SALAS DA EMEIEF DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/05/2014 | 434.40 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NOS DIAS 22 A 23/05/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2014 | 5031.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2014 | 1526.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2014 | 1526.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2014 | 919.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2014 | 1974.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 20/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 20/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001429 | 21/05/2014 | 44490.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES DE SAÚDE, NO DIA 11/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2014 | 3100.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS DAS UBS-GRUTA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 22/05/2014 | 102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001442 | 22/05/2014 | 3468.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001465 | 23/05/2014 | 228.39 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001468 | 23/05/2014 | 224.81 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2014 | 144.80 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CODIFICACAO E DE SELECAO DE CAUSA BASICA DE OBITO NO HOTEL NORD BLUE, NO DIA 28/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 23/05/2014 | 780.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TRANSMISSÂO DA DIPJ, RAIS E ALTERAÇÕES DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2014 | 1400.00 | 00004731910404 | HELENA SA FELISMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇAO DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2014 | 712.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11011-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 25/05/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.MAIO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 25/05/2014 | 12661.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS/ APOSENTADOS. COMP MAIO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 25/05/2014 | 17858.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 25/05/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 25/05/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2014 | 1289.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2014 | 17259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2014 | 12281.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2014 | 54216.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2014 | 50437.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2014 | 19275.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2014 | 286379.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2014 | 44888.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. FUNDEB 60% EFETIVO. COMP MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/05/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2014 | 17426.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2014 | 26163.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2014 | 3230.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2014 | 13510.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2014 | 47667.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/05/2014 | 30403.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS. COMPETENCIA MAIO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2014 | 15819.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2014 | 80637.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/05/2014 | 8335.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/05/2014 | 13712.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2014 | 10590.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2014 | 10296.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2014 | 16320.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2014 | 75824.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 25/05/2014 | 19333.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA MAIO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 25/05/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 25/05/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 25/05/2014 | 2596.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/ IGDPBF-BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA MAIO 2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA MAIO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 25/05/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2014 | 2059.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2014 | 4931.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2014 | 74015.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/05/2014 | 4539.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2014 | 19050.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2014 | 12828.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 25/05/2014 | 14237.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2014 | 500.00 | 00010544388461 | JOSIERIKA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE MARIA EMANUELLY ALVES RIBEIRO (MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 26/05/2014 | 370.00 | 00000874972477 | ILCLÉIA MARIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2014 | 6.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO DE A. B. DA PONTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 26/05/2014 | 101.70 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES E JOVENS, REALIZADA NO SESI NO DIA 15 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001524 | 26/05/2014 | 568.99 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2014 | 50.85 | 00005195585458 | PHILOMENA RODRIGUES COURAS NETA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À PATOS PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE 02 DUAS ADOLESCENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAME PERICIAL NO NUMOL, NO DIA 27/05/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL HU, NO DIA 26/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL HU, NO DIA 26/05/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA PB CONDUZINDO O PACIENTE EDJANIO SALVIANO ALVES DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 22/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 26/05/2014 | 1828.90 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO 01885594186 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF.EM NOME DE JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2014 | 258.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2014 | 285.00 | 00033749183449 | MARCIA DE CARVALHO ALVES MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA O SAO JOAO NA ESC. JOSE GONÇALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2014 | 504.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ MAIS ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO NA CLINICA DOS OLHOS, NO DIA 27/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ MAIS ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO NA CLINICA DOS OLHOS, NO DIA 27/05/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2014 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO DE A. B. DA POPULARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 27/05/2014 | 300.00 | 00001164111477 | MARLI VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00004682574469 | FRANCISCA ALVES DE ARAUJO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS DO FUNERAL DE JOSE DA GUIA GONÇALVES LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2014 | 70.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇAO DE CHAMADAS VOLANTES PARA PROGRAMAÇAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23307-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23309-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2014 | 22.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23305-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/05/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2014 | 776.13 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001590 | 29/05/2014 | 3123.32 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/05/2014 | 277.90 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2014 | 720.75 | 00009008940400 | JEAN CARLOS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM CERTODOES, SEGUNDO TRANSLADO DE ESCRITURAS, COPIAS, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2014 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001592 | 29/05/2014 | 19292.38 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2014 | 147.44 | 00002963150440 | CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O DIA DAS MAES NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 29/05/2014 | 14807.91 | 00099248115420 | MARCOS CANUTO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ROCA GRANDE. | 00712014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001591 | 29/05/2014 | 11977.44 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2014 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2014 | 2172.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERRA-ES, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 01/06 A 04/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/05/2014 | 300.00 | 00048622486400 | MANUEL LINS DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE UMA PALESTRA REALIZADA NO DIA DO TRABALHADOR/ ATITUDE EMPREENDEDORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2014 | 1080.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS NA FUNASA DIA 28/05 E PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTIOS ACOMPANHEMNTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS, DESTINADO AOS GESTORES E TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 29 A 31/05 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2014 | 305.10 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTIOS ACOMPANHEMNTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS, DESTINADO AOS GESTORES E TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 29 A 31/05 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/05/2014 | 120.00 | 00002747429423 | GILBERLANDIO SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001593 | 29/05/2014 | 16378.10 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE MAIO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2014 | 100.00 | 00032495200478 | JULIO CESAR ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10M DE MOLDURA 5X5 E REVISAO DE FORRO EM GESSO NO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00060106484400 | MARIA ELIDAMAR TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM O VEICULO FIAT/ DUCATO MINIBUS, PLACA HWR 9694/CE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2014 | 7668.78 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 30/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001586 | 30/05/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2014 | 561.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00008411553485 | ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA, IMPLATADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2014 | 659.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3953-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE MAIO/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE MAIO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152014 | 0001588 | 30/05/2014 | 2290.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2014 | 2510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/05/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/06/2014 | 684.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGENS. cONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/06/2014 | 289.28 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/06/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA -PB , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 02/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001610 | 02/06/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/06/2014 | 275.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/06/2014 | 185.00 | 00007797329443 | KALLYELISSON ALLEN DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO PARA A SEC. DE FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/06/2014 | 500.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001599 | 02/06/2014 | 1845.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/06/2014 | 600.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EMEIEF. JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DISTRITO DE GRAVATÁ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001611 | 02/06/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/06/2014 | 310.00 | 00007797329443 | KALLYELISSON ALLEN DANTAS MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUCAÇÃO DE 01 BALCÃO EM GESSO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001928 | 02/06/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/06/2014 | 800.00 | 00000079002447 | ALEXANDRA NEVES DA LARANJEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 80 (OITEMTA) CAMISAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUDO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/06/2014 | 175.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALOMOÇOS, AO PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/06/2014 | 360.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/06/2014 | 200.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003581416484 | JOSE DANTAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/06/2014 | 1280.00 | 00060353040444 | FRANCISCO SABINO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DE VARZINHA À BANDARRA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 03/06/2014 | 216.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2014 | 1163.00 | 00006582402420 | CICERO DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO JERIMUM E OUTRAS VIAS PROXIMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/06/2014 | 150.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001612 | 03/06/2014 | 4800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 03/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO A PACIENTE HILDA GONZAGA DE SOUS MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA COM O ORTOPEDISTA NO DIA 04/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 03/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO A PACIENTE HILDA GONZAGA DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA COM O ORTOPEDISTA, NO DIA 04/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 03/06/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À PATOS PB CONDUZINDO A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES MAIS ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 03/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 03/06/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO A PACIENTE JUCELINO PEREIRA SOARES DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA- SOUSA-PB PARA O HU EM JOÃO PESSOA- PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 03/06/2014 | 30.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA PB CONDUZINDO O PACIENTE JUCELINO PEREIRA SOARES DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA - SOUSA-PB PARA O HU EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/06/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO/REMOÇÃO O PACIENTE JUCELINO PEREIRA SOARES DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA- SOUSA-PB PAR O HU EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2014 | 3706.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001622 | 04/06/2014 | 2780.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001623 | 04/06/2014 | 5443.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001624 | 04/06/2014 | 4000.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENS. EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 05/06/2014 | 3300.00 | 00005457307409 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE BREJO DAS FREIRAS, INCLUINDO: QUADRA, MURADA, RAMPAS, PINTURA E INSTALAÇÕES ELETRICAS. | 00722014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/06/2014 | 4800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 29/01 E 31/01/14 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001625 | 05/06/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001627 | 05/06/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 05/06/2014 | 200.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 05/06/2014 | 300.00 | 00032575432472 | JOAO BOSCO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001634 | 06/06/2014 | 3000.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA ESTRADA DO SITIO VIRAÇÃO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001635 | 06/06/2014 | 16980.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2014 | 700.00 | 00000079002447 | ALEXANDRA NEVES DA LARANJEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES E 1000 BOTONS PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO, DIA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2014 | 1800.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001631 | 06/06/2014 | 9204.56 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 06/06/2014 | 360.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA, POR OCASIAO DO TRATAMENTO PARA O COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO DISTRITO DE GRAVATÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001636 | 06/06/2014 | 7700.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 06/06/2014 | 360.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA, POR OCASIAO DO TRATAMENTO PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO DISTRITO DE GRAVATÁ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001638 | 06/06/2014 | 7703.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 06/06/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE/FORD/ F4000 TURBO DE PLACA HVR9412, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001682 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001683 | 06/06/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001684 | 06/06/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001685 | 06/06/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001686 | 06/06/2014 | 837.32 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001687 | 06/06/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001688 | 06/06/2014 | 487.86 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001689 | 06/06/2014 | 1324.82 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001690 | 06/06/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001691 | 06/06/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001692 | 06/06/2014 | 1162.68 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 06/06/2014 | 2012.14 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001695 | 06/06/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001696 | 06/06/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001697 | 06/06/2014 | 2675.18 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001641 | 07/06/2014 | 1685.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001639 | 07/06/2014 | 10002.48 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 07/06/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE CELESTE GOMES DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 10/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 07/06/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE CELESTE GOMES DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 10/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À FORTALEZA CONDUZINDO A PACIENTE MAIRA PEREIRA ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 10/06/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À FORTALEZA CONDUZINDO A PACIENTE MAIRA PEREIRA ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 10/06/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001931 | 09/06/2014 | 3310.42 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 09/06/2014 | 1910.00 | 00007797329443 | KALLYELISSON ALLEN DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA O SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001930 | 09/06/2014 | 4399.34 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001932 | 09/06/2014 | 10975.36 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2014 | 200.00 | 00099278901415 | FRANCISCA KELLY BARBOSA CARNEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DAS ARTERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2014 | 350.00 | 00011121608418 | JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2014 | 500.00 | 00006825765493 | JOAO PAULO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001648 | 10/06/2014 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001718 | 10/06/2014 | 15996.81 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2014 | 305.10 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM JOAO PESSOAS NOS DIAS 04, 05 E 06/06/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2014 | 810.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM JOAO PESSOAS NOS DIAS 04, 05 E 06/06/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001657 | 10/06/2014 | 424.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DESTINADO AO USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - NUCLEO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001658 | 10/06/2014 | 1309.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302014 | 0001659 | 10/06/2014 | 509.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001660 | 10/06/2014 | 4336.70 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO AO USO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001661 | 10/06/2014 | 379.80 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001663 | 10/06/2014 | 1729.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CROMADAS DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001665 | 10/06/2014 | 2428.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERNANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001666 | 10/06/2014 | 1185.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA O CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001668 | 10/06/2014 | 3230.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SCVF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2014 | 110380.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001716 | 10/06/2014 | 312.53 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/06/2014 | 881.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2014 | 25163.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2014 | 0.22 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2014 | 50819.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2014 | 25365.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001651 | 10/06/2014 | 7210.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ARMARIOS DESTINADO UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001652 | 10/06/2014 | 1630.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO USO NAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001653 | 10/06/2014 | 9800.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ARMARIOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001654 | 10/06/2014 | 950.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001656 | 10/06/2014 | 5159.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001664 | 10/06/2014 | 1401.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS DESTINADOS AO USO DA VIGILACIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2014 | 80709.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001669 | 11/06/2014 | 1224.75 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001670 | 11/06/2014 | 3525.03 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0001679 | 11/06/2014 | 68.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSOSSORIA DE COMERCIO EXTERIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA REFERENTE A MES DE MAIO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001699 | 11/06/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001700 | 11/06/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001701 | 11/06/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001702 | 11/06/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/06/2014 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2014 | 2476.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001681 | 11/06/2014 | 2290.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001672 | 11/06/2014 | 10020.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001671 | 11/06/2014 | 1112.35 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001674 | 11/06/2014 | 1865.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001675 | 11/06/2014 | 1445.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001676 | 11/06/2014 | 1000.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001677 | 11/06/2014 | 770.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001667 | 11/06/2014 | 815.95 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 11/06/2014 | 100.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/06/2014 | 150.00 | 00006960098467 | GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2014 | 300.00 | 00007998983418 | MAILSON FERREIRA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2014 | 93.25 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2014 | 265.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11011-6 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2014 | 510.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NO SAMU E NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2014 | 1870.00 | 41150368000113 | BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOSIMETRIA PESSOAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0001709 | 13/06/2014 | 40142.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/06/2014 | 5000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2014 | 4359.69 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2014 | 44.79 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 16/06/2014 | 1790.00 | 00002382780428 | FRANCISCO LOURENÇO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS PARA A ESCOLA EMEIEF JOSÉ GONÇALVES E EMEIEF JOSÉ DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ESTADUAL SOBRE PRONATEC, NO DIA 13 DE JUNHO 2014 NO AUDITORIO DA ESPEP, MANGABEIRA VII. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/06/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, NO AUDITORIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 16/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2014 | 101.70 | 00005704326420 | JEANY MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA PARA OBTER JUNTO A SEDH INFORMAÇOES REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO SISTEMA DE INFORMACOES SISC NO DIA 04/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2014 | 9.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2014 | 155.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF - ED.2013-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2014 | 205.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2014 - DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2014 | 150.00 | 00004555153448 | LUCINEIDE DE ARAUJO FERREIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2014 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/06/2014 | 400.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2014 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 17/06/2014 | 672.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 17/06/2014 | 16785.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 17/06/2014 | 1377.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO ABASTECIMENTO DE AGUA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 17/06/2014 | 600.00 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2014 | 200.00 | 00001261156480 | FRANCINALDO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VINTE CARTEIRAS DA UNIDADE ESCOLAR DE BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/06/2014 | 4464.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001738 | 17/06/2014 | 5021.31 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 17/06/2014 | 7228.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/06/2014 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 7978-2 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/06/2014 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2014 | 1448.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADODE ASSESSORIA EM GESTAO ENERGETICA, PARA PROPOR AÇAO ADMISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DE FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇOES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONARIA DE ENERGIA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/06/2014 | 500.00 | 00095380264468 | SIDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 17/06/2014 | 1616.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/06/2014 | 1600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 10 ( DEZ ) TACOGRAFOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/06/2014 | 1138.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM REPOSTAS EM VEICULOS. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/06/2014 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2014 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2014 | 250.00 | 00026816931874 | MARIA DO SOCORRO BATISTA CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 20/06/2014 | 250.00 | 00005396420456 | EDNETE URSULINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2014 | 4320.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PLACO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22 E 23/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001750 | 20/06/2014 | 519415.23 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO 037/2014/PACTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOVERNO DO ESTADO. | 00832014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001751 | 20/06/2014 | 5000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2014 | 5043.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 20/06/2014 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/06/2014 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00008411553485 | ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA DA RECEITA, IMPLATADO NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 20/06/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A PATOS -PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA UMA REUNIÃO DO CIR. NO DIA 16/06/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2014 | 143.00 | 00005828756419 | KENILDO DIAS LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2014 | 350.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2014 | 770.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BOMBAS QUE ABASTECEM AS SEGUINTES LOCALIDADES: CACIMBA NOVA, RIACHAO DOS RIBEIROS, RECANTO DA BARRAGEM, BREJO DAS FREIRAS, DISTRITO DE UMARI E CINGAPURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 25/06/2014 | 4931.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 25/06/2014 | 73283.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001916 | 25/06/2014 | 20687.29 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/06/2014 | 50.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2014 | 150.00 | 00009182674477 | MARIA DE FATIMA VIEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2014 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2014 | 300.00 | 00007460493406 | CYNTHIA BRIGIDA MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2014 | 300.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2014 | 100.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/06/2014 | 100.00 | 00091861233434 | JOSE FRUTUOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/06/2014 | 350.00 | 00010130364410 | JESSICA ALVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA OS ESTUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/06/2014 | 286.00 | 00055181147453 | FRANCISCO ALEXANDRE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/06/2014 | 100.00 | 00004467199861 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/06/2014 | 22429.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/06/2014 | 4298.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 25/06/2014 | 12828.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 25/06/2014 | 719.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENDE A SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA NQJ 2560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/06/2014 | 719.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENDE A SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA NQJ 6950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/06/2014 | 9473.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 25/06/2014 | 14634.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 25/06/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 25/06/2014 | 2059.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/06/2014 | 759.50 | 00001093840838 | CARLOS ROBERTO CORREIA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS E AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 25/06/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 25/06/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 25/06/2014 | 19625.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA JUNHO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 25/06/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/06/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 25/06/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 25/06/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV - PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA JUNHO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE ERICA TAMIRES DANTAS E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL TRAUMA, NO DIA 14/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE ERICA TAMIRES DANTAS E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL TRAUMA, NO DIA 14/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 25/06/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À PATOS-PB CONDUZINDO O FUNCIONÁRIO MARLEY ARARUNA MAIA PARA UMA AUDIÊNCIA JUDICIÁRIA Á SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 25/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DO SOCORRO PACHECO MESQUITA, JOSÉ ALVES, FRANCISCO VARELO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA RETORNOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 25/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO ALMEIDA E ACOMPANHANTE, PARA RETORNO MEDICO NO DIA 23/06/2014, NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/06/2014 | 47980.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/06/2014 | 77898.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/06/2014 | 17064.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/06/2014 | 17224.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/06/2014 | 10195.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA LOCADO A SEC. CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA COMP. JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/06/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/06/2014 | 13712.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/06/2014 | 8335.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/06/2014 | 10566.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/06/2014 | 82052.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/06/2014 | 15407.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 25/06/2014 | 1990.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/06/2014 | 13466.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001915 | 25/06/2014 | 9313.21 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/06/2014 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 25/06/2014 | 25230.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/06/2014 | 30906.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA JUNHO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/06/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/06/2014 | 765.83 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2014 | 12243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/06/2014 | 300.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/06/2014 | 323.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/06/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.JUNHO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/06/2014 | 325.00 | 00016594183800 | JOSE VALDO FERNANDES DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 25/06/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 25/06/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 25/06/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2014 | 17615.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/06/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001914 | 25/06/2014 | 2856.61 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/06/2014 | 5771.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/06/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001782 | 25/06/2014 | 1500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001783 | 25/06/2014 | 3500.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PANIFICADORA DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 25/06/2014 | 212.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/06/2014 | 12308.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2014 | 324.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 25/06/2014 | 290040.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 25/06/2014 | 46203.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 25/06/2014 | 55850.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/06/2014 | 20587.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/06/2014 | 17259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/06/2014 | 50681.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 25/06/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA JUNHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/06/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA JUNHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001917 | 25/06/2014 | 7923.97 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/06/2014 | 1250.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001841 | 26/06/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001848 | 26/06/2014 | 1092.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/06/2014 | 250.00 | 00010184691419 | JOANA DARK DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/06/2014 | 500.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2014 | 500.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2014 | 500.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2014 | 400.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/06/2014 | 350.00 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2014 | 150.00 | 00004310178405 | MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001859 | 27/06/2014 | 496.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001860 | 27/06/2014 | 349.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001861 | 27/06/2014 | 3689.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001862 | 27/06/2014 | 456.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICADORA DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001863 | 27/06/2014 | 695.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À FORTALEZA CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO BATISTA IRMAO E ACOMPANHANTE, PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 27/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSE TEOFILO DANTAS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MONTE SINAI, NO DIA 19/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 27/06/2014 | 4500.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CAMISETAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/06/2014 | 412.44 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0001865 | 27/06/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2014 | 698.01 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2014 | 538.70 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2014 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2014 | 1016.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/06/2014 | 1640.22 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO 01885594186 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BILHETE AEREO TAM, JOAO PESSOA/ BRASILIA/ JOAO PESSOA: MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2014 | 212.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2014 | 200.00 | 00007446763477 | KASSYO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2014 | 1200.00 | 13075481000146 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001919 | 30/06/2014 | 20000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FÁBIO CARNEIRINHO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS, EM 22/06/14. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JUNHO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/06/2014 | 400.00 | 00007646471801 | MARIA IRENE ROCHA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | DESAPROP. DE IMOVEIS E AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTR. DE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 30/06/2014 | 4500.00 | 00000323934404 | DANILO LIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2014 | 640.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2014 | 144.21 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), REALIZADO NO PERIODO DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NO HOTEL TROPICAL TAMBÁU EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2014 | 144.21 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), REALIZADO NO PERIODO DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NO HOTEL TROPICAL TAMBÁU EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2014 | 44.95 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BRASIL ALFABETIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2014 | 271.20 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAPITAL DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2014 | 289.60 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SEC. ESTADUAL DA PESCA, EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2014 | 89.90 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SEC. ESTADUAL DA PESCA, EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2014 | 579.20 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PAA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CAPITAL DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SEC. ESTADUAL DA PESCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA PESCADO LETRAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2014 | 146.90 | 00004274476405 | JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SEC. ESTADUAL DA PESCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA PESCADO LETRAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014, EM JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 30/06/2014 | 3250.00 | 00085376167453 | MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NOS DIAS 30/06 A 01/07/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2014 | 37.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2014 | 37.99 | 93859817000109 | FEPAMA - FUNDAÇAO ESTADUAL DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LIBERAÇAO PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001875 | 30/06/2014 | 2290.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23305-6 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23307-2 NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2014 | 506.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2014 | 247.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A PATOS -PB CONDUZINDO O PACINETE MARCOS VINICIUS R. TOMAZ DE SOUSA PARA UMA CIRURGIA MEDICA NO HOSPITAL INFANTIL, NO DIA 19/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ISABEL MACIEL ABRANTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO HEMOCENTRO NO DIA 30/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001924 | 30/06/2014 | 98019.57 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO JOSÉ EDMUR ESTRELA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00842014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001925 | 30/06/2014 | 98019.56 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA BIANOR PIRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00852014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001936 | 01/07/2014 | 565.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/07/2014 | 330.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVOÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO NOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESON. NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/07/2014 | 940.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DA FUSÃO EM UMA COPIADORA TASKALFA 181, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2014 | 100.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2014 | 80.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/07/2014 | 100.00 | 00026830324807 | JOSE LINO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2014 | 200.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2014 | 800.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇAO DE LAMINA DA RETRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2014 | 3749.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2014 | 427.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2014 | 3218.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO 01885594186 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE RECIFE/ BRASILIA/ FORTALEZA DE JOSE AIRTON PIRES SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/07/2014 | 600.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO CEO E DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DA UBS CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À PATOS CONDUZINDO O PACIENTE MARCOS VINICIUS REZENDE T. DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE ELIABE DANTAS ELIAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2014 | 247.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA NQD 7555 DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2014 | 433.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS 7774 LOTADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001953 | 03/07/2014 | 1870.32 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 03/07/2014 | 80.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2014 | 124.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA DA CONTA 7978-2 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001954 | 04/07/2014 | 5162.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001955 | 04/07/2014 | 4275.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001956 | 04/07/2014 | 2786.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2014 | 700.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001964 | 07/07/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001960 | 07/07/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/07/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA BRASILIA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO DIA 03/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/07/2014 | 828.13 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2014 | 280.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DE COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001961 | 07/07/2014 | 7700.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001963 | 07/07/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001968 | 07/07/2014 | 41700.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002064 | 07/07/2014 | 8138.11 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/07/2014 | 78.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/07/2014 | 800.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001971 | 08/07/2014 | 1132.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2014 | 95.25 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001970 | 08/07/2014 | 4001.95 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001972 | 08/07/2014 | 1021.22 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001974 | 08/07/2014 | 2036.28 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2014 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001990 | 09/07/2014 | 1751.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/07/2014 | 567.00 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2014 | 628.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/07/2014 | 475.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/07/2014 | 1575.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/07/2014 | 397.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/07/2014 | 332.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/07/2014 | 92.00 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/07/2014 | 83.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/07/2014 | 64.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/07/2014 | 130.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002062 | 09/07/2014 | 16405.17 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/07/2014 | 300.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA SOBRE O SISTEMA ESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/07/2014 | 75.51 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001977 | 09/07/2014 | 4478.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS DESTINADOS AO USO DA VIGILACIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001978 | 09/07/2014 | 787.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001979 | 09/07/2014 | 6106.75 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002063 | 09/07/2014 | 10142.52 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2014 | 15932.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 05/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001991 | 10/07/2014 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO A PACINETE ERIKA THAMIRES DANTAS MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO MADICO NA PEDIATRIA. NO DIA 02/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE ERIKA THAMIRES DANTAS E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 02/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2014 | 140.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS À JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE PIRES PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 03/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2014 | 3225.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2014 | 82755.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002252 | 10/07/2014 | 3000.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002253 | 10/07/2014 | 1000.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2014 | 104509.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2014 | 2340.00 | 00004731910404 | HELENA SA FELISMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES NAS PORTAS, PINTURA EM GERAL, REPAROS NO PISO E NO ESGOTAMENTO E RETELHAMENTO NA CRECHE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2014 | 1863.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2014 | 1863.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DEJUNHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2014 | 1863.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2014 | 224.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM CÓPIAS COLORIDAS, ENCADERNAÇAO, PLOTAGEM COLORIDA DESTINADA AOS PROJETOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2014 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2014 | 49024.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2014 | 22902.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA - RFB-PREV-OB DEV, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2014 | 25354.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2014 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/07/2014, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2014 | 0.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002003 | 11/07/2014 | 18438.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002041 | 11/07/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002042 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002043 | 11/07/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002044 | 11/07/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002045 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002046 | 11/07/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002047 | 11/07/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002048 | 11/07/2014 | 2500.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002049 | 11/07/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE/FORD/ F4000 TURBO DE PLACA HVR9412, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002051 | 11/07/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002052 | 11/07/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA XCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002053 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002256 | 11/07/2014 | 2500.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA CRECHE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002257 | 11/07/2014 | 1800.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002263 | 11/07/2014 | 8500.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 11/07/2014 | 300.00 | 00004228119476 | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009166074452 | FAGNER JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2014 | 100.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2014 | 440.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2014 | 160.00 | 00002891197402 | EXPEDITA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002002 | 11/07/2014 | 15890.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0002010 | 14/07/2014 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2014 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/07/2014 | 8382.21 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA ADUTORA/LAGOA DO ARROZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 14/07/2014 | 4646.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DESTINADO AOS FUNCIONÁRIO DA UBS CENTRAL DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/07/2014 | 4646.22 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DESTINADO AOS FUNCIONÁRIO DA UBS DO CENTRO DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 14/07/2014 | 4646.40 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DESTINADO AOS FUNCIONÁRIO DA UBS DA GRUTA DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 14/07/2014 | 2534.40 | 00004184002455 | CALINA LEITE NOGUEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DESTINADO APOIADORES E COODERNADORES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 14/07/2014 | 4646.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ DESTINADO AOS FUNCIONÁRIO DA UBS DO UMARI DO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2014 | 1500.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SEIS CAÇAMBAS DE AREIA PARA REFORMA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, LOCALIZADA NO SITIO ROÇA GRANDE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2014 | 4371.45 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/07/2014 | 44.75 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/07/2014 | 250.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 14/07/2014 | 8.32 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 14/07/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 14/07/2014 | 6.96 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/07/2014 | 116.70 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 15/07/2014 | 216.70 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 15/07/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/07/2014 | 56.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/07/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23307-2 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/07/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23309-9 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002019 | 15/07/2014 | 1450.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2014 | 1510.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO DE SISTEMA DE IMPRESSORA; LIMPEZA DE MULTIFUNCIANAL; INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM REDE E REMANUFATURA CARTAO JATO TINTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/07/2014 | 2100.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO DE ANTI VIRUS; FORMATAÇAO; REMANUFATURA CARTUCHO; INSTALAÇAO DE HARDWARE; LIMPEZA INTERNA E LIMPEZA DE IMPRESSORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2014 | 2160.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO MONITOR LCD; CONSERTO DE IMP. LASER; REMANUFATURA CARTUCHO TONER E CARTAO JATO TINTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GERNITO DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COM OS PACIENTES EGIDIO BANDEIRA DANTAS E JOSE ARICLEUDSON B. DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA NO CRANIO, NO DIA 07/07/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS PACIENTES EGIDIO BANDEIRA E JOSE ARICLEUDSON SOUSA PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA NOP CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2014 | 100.00 | 00067629970404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A ICO-CE CONDUZINDO ZILDA LINS DE CARVALHO PARA RETORNO MEDICO. NO DIA 29/06/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2014 | 210.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002037 | 16/07/2014 | 4170.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/07/2014 | 1990.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATACAO; INST. DE ANTI VIRUS; REMANUFATURA CARTUCHO TONER E CART JATO DE TINTA E LIMPEZA INTERNA COMPUTADORES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/07/2014 | 1607.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2014 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE LOCALIZADA NAS POPULARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002033 | 16/07/2014 | 7739.18 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2014 | 200.00 | 00023820918434 | MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/07/2014 | 100.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/07/2014 | 724.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/07/2014 | 1300.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA PATROO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/07/2014 | 160.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR INTELBRAS DESTINADO A GESTAO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 17/07/2014 | 1378.04 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO MILLE WAY ECON 4P - PLACA: OGB 1026 PERTENTENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 17/07/2014 | 622.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002057 | 17/07/2014 | 609.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 281 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 18/07/2014 | 150.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2014 | 4992.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 18/07/2014 | 452.85 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 18/07/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 18/07/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COM OS PACIENTES JOSEFA FERREIRA DE SOUSA, SUZANA FERREIRA GONÇALVES MAIS ACOMPANHANTES PARA UMA CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLOGISTA, NO DIA 11/07/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 21/07/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COM OS PACIENTES LUCILENE BARRETO DA SILVA MAIS ACOMPANHANTES PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 18/07/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 21/07/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE KELLY PEDROSA DE ABREU MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 15/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002082 | 21/07/2014 | 3000.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 21/07/2014 | 400.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002074 | 21/07/2014 | 423.34 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002075 | 21/07/2014 | 462.11 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002076 | 21/07/2014 | 430.38 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002077 | 21/07/2014 | 3693.26 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2014 | 440.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0002080 | 21/07/2014 | 589.90 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - SCFV DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052014 | 0002081 | 21/07/2014 | 3219.90 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - CAD UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002083 | 22/07/2014 | 868.30 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CROMADAS DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002089 | 22/07/2014 | 2137.67 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002090 | 22/07/2014 | 1840.32 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002091 | 22/07/2014 | 501.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002092 | 22/07/2014 | 352.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002095 | 22/07/2014 | 3806.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002096 | 22/07/2014 | 1094.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002097 | 22/07/2014 | 1165.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002098 | 22/07/2014 | 910.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/07/2014 | 80.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇAO DE CHAMADAS VOLANTES PARA PROGRAMAÇAO DAS FESTAS JUNINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/07/2014 | 850.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA, LOCALIZADA NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 22/07/2014 | 220.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS, NO SITIO VARZEA DA SERRINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2014 | 700.00 | 00056921268420 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE DETRITOS, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE OITO CAIXAS DE GOUDURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 22/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SUA EQUIPE, PARA UMA REUNIÃO Á SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/07/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 22/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIOMENTO DE COMBUSTIVEL POR UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SUA EQUIPE, PARA UMA REUNIÃO Á SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/07/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/07/2014 | 144.00 | 00010756196450 | VINICIO FERNANDES PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE, PARA A EQUIPE DO SAMU,BANDA E PESSOAL DO SOM, DOS QUAIS APOIARAM O EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 12/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/07/2014 | 81.00 | 00067428100410 | FRANCISCO VIEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002084 | 22/07/2014 | 1290.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO CAPS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 23/07/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 23/07/2014 | 600.00 | 00005839165468 | RAIMUNDO NONATO ALECRIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 23/07/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 23/07/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 23/07/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA DA CONTA 11011-6 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 23/07/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 23/07/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/07/2014 | 550.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 23/07/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 23/07/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/07/2014 | 3078.00 | 00002126449475 | ABRAAO LINCOLN ROLIN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJR 8807/PB, POR OCASIÃO DOS TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE UMBURANA, BARRI DO SÃO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SCFV DO ARAÇAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/07/2014 | 3510.00 | 00011246618400 | FERNANDO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUES, AROEIRAS, FOVEIROS, FAGUNDES E CACIMBA NOVA, PARA A UNIDADE DO SCFV DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 24/07/2014 | 100.00 | 00001057317810 | JOAQUIM SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 24/07/2014 | 70.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 24/07/2014 | 100.00 | 00057054355415 | MANUEL FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 24/07/2014 | 50.00 | 00067441068487 | VALDEMIR TAVARES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002066 | 24/07/2014 | 19872.54 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002065 | 24/07/2014 | 12787.05 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002067 | 24/07/2014 | 4333.58 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/07/2014 | 868.80 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGA,ENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ORGOAS ESTADUAIS. NOS DIAS 02 A 04/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11011-6 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/07/2014 | 4479.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 24/07/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002112 | 24/07/2014 | 10820.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 24/07/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM SATURNINO MARTINS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 24/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 24/07/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIMA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 17/07/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 24/07/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA BRAGA DE LIMA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 17/07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 24/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COM A PACIENTE OSMIDIA TAVARES DANTAS DE ANDRADE MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 24/07/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 24/07/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE OSMIDIA TAVARES DANTAS DE ANDRADE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 24/07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002071 | 24/07/2014 | 17491.25 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 25/07/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSOSSORIA DE COMERCIO EXTERIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA REFERENTE A MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 25/07/2014 | 47975.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 25/07/2014 | 15457.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 25/07/2014 | 82102.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 25/07/2014 | 8335.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 25/07/2014 | 13610.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 25/07/2014 | 12914.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 25/07/2014 | 13993.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 25/07/2014 | 11176.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002133 | 25/07/2014 | 5436.64 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS E PREDIOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 25/07/2014 | 31694.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA JULHO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 25/07/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 25/07/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 25/07/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 25/07/2014 | 17603.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 25/07/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 25/07/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 25/07/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 25/07/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL/COMISSIONADO,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 25/07/2014 | 767.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 25/07/2014 | 414.86 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 25/07/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.JULHO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 25/07/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 25/07/2014 | 12484.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23.305-6 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23474-5 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002139 | 25/07/2014 | 2965.98 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DE; PAU D'ARCO DO SUL.ESCURINHO, RIACHÃO DOS BODES E RIACHÃO DOS RIBEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 25/07/2014 | 2000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE DOIS POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 25/07/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 25/07/2014 | 229.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 25/07/2014 | 70921.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 25/07/2014 | 1500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 25/07/2014 | 966.00 | 00002418050408 | JOSEFA GOMES DE BRITO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA: POR OCASIÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE; RECANTO DA BARRAGEM PARA A UNIDADE DO SCFV DO BREJO DAS FREIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 25/07/2014 | 120.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SCFV DE BANDARRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 25/07/2014 | 75.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CAD.UNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 25/07/2014 | 105.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO I FORUM COMUNITÁRIO MUNICIPIO APROVADO 2013-2016, DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 25/07/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 25/07/2014 | 2059.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 25/07/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 11011-6 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 28/07/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO/REMOÇÃO O PACIENTE RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO -JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 29/07/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOAÕ PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE DAMIÃO ALVES DE SOUSA PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 29/07/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO-CE, COM A PACIENTE GESSIANO DE SOUSA BRAGA MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 29/07/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 29/07/2014 | 4860.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO 01885594186 | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/ BRASILIA/ BRASILIA/ JUAZEIRO DO NORTE DE JOSE AIRTON PIRES SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002069 | 29/07/2014 | 2880.51 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 29/07/2014 | 540.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO/ PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50 E ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES DA CONSTRUÇÃO DO CREAS. NOS DIAS 25 E 28/07/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 29/07/2014 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/07/2014 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/07/2014 | 1170.00 | 00028270437859 | INACIO KEZIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO I FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/07/2014 | 730.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O I FÓRUM COMUNITARIO/SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/07/2014 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMÓVEIS, CADASTRO ECONÔMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇÃO E NOTA FISCAL AVULSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002234 | 30/07/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JUlHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2014 | 535.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23474-5 NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2014 | 5802.81 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 30/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 31/07/2014 | 3200.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO/REMOÇÃO O PACIENTE JOAQUIM SATURNINO MARTINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 31/07/2014 | 2302.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2014 | 1990.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2014 | 10296.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2014 | 17274.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2014 | 17064.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2014 | 80167.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002271 | 31/07/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002272 | 31/07/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2014 | 24451.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2014 | 293988.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2014 | 45594.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO INFANTIL EXPEC. COMPETENCIA DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2014 | 19622.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2014 | 50297.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2014 | 55949.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2014 | 12308.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2014 | 17259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/07/2014 | 153.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2014 | 278.50 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002206 | 31/07/2014 | 4682.49 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2014 | 230.00 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2014 | 1575.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2014 | 1572.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2014 | 189.70 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 31/07/2014 | 3308.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES COMPETENCIA JUNHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2014 | 1575.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002068 | 31/07/2014 | 5522.29 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2014 | 243.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2014 | 623.86 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 31/07/2014 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2014 | 289.00 | 00006928537400 | JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2014 | 453.43 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA JULHO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2014 | 4400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2014 | 20495.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIOP. COMPETENCIA JULHO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2014 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA JULHO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2014 | 200.00 | 00004851195443 | MICHEL DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2014 | 200.00 | 00002245324480 | CLAUDIO ROBERTO FRANÇA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2014 | 200.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2014 | 4931.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 31/07/2014 | 2181.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 31/07/2014 | 1380.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 31/07/2014 | 16709.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2014 | 21888.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/07/2014 | 12828.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2014 | 4947.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2014 | 14639.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA JULHO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002070 | 31/07/2014 | 5589.19 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 15 (QUINZE) HORAS DE TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/08/2014 | 13000.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CIDADE COM CAPTAÇÃO NO AÇUDE LAGOA DO ARROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/08/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004614867413 | JUNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/08/2014 | 543.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS Á JOÃO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IPHAN, NOS DIAS 30/06/2014 E 01/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/08/2014 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/08/2014 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000152014 | 0002274 | 01/08/2014 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002285 | 01/08/2014 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/08/2014 | 97.29 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENtE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2202 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/08/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/08/2014 | 1086.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIÁRIAS A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM UM CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA LINUX, EM PROL DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM UM CURSO DE OPERADOR DE SISTEMAS LINUX, EM PROL DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/08/2014 | 150.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/08/2014 | 525.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON. NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/08/2014 | 3837.10 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/08/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/08/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002280 | 01/08/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/08/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/08/2014 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER MARCAÇAO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NO DIA 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/08/2014 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER MARCAÇAO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NO DIA 24/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/08/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSOSSORIA DE COMERCIO EXTERIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA REFERENTE A MES DE JULHO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/08/2014 | 175.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO TRIBUTOS NO DIA 04/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 04/08/2014 | 95.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 04/08/2014 | 180.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA UNIDADE FUSOR E DESMONTAGEM COMPLETA PARA A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 04/08/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002299 | 04/08/2014 | 694.36 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002301 | 05/08/2014 | 771.28 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 05/08/2014 | 910.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FA\ER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 05/08/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 05/08/2014 | 300.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARÁ SERVIÇO NO RECADASTRAMENTOC IMOBILIÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/08/2014 | 151.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO IPAV NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO IPVA NO DIA 05/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/08/2014 | 100.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA NA COMPLEMENTAÇAO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 06/08/2014 | 1100.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇONO VELORIO DO Srº RAIMUNDO FELINA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 07/08/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002307 | 07/08/2014 | 4499.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002308 | 07/08/2014 | 4494.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002309 | 07/08/2014 | 3229.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002558 | 07/08/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002559 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002560 | 07/08/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002561 | 07/08/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 35 PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002562 | 07/08/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002563 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002564 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002566 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002567 | 07/08/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002568 | 07/08/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002569 | 07/08/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 07/08/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA XCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002571 | 07/08/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE CENTROS E UNIDADES BASICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002552 | 07/08/2014 | 62744.20 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BANDARRA. | 00982014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 08/08/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 8987, PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 08/08/2014 | 131.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002557 | 08/08/2014 | 2976.08 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002420 | 08/08/2014 | 1500.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002421 | 08/08/2014 | 200.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002422 | 08/08/2014 | 800.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002418 | 08/08/2014 | 8500.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002424 | 08/08/2014 | 600.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/08/2014 | 56244.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 08/08/2014 | 2095.25 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002314 | 08/08/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 08/08/2014 | 5288.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/08/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MAIRA PEREIRA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 23/07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/08/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MAÍRA PEREIRA DE ALMEDIDA PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 24/07/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/08/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VIEIRA FERNANDES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/08/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA TEÓFILO DANTAS PARA UMA CONSULTA COM O GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002431 | 08/08/2014 | 2000.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002432 | 08/08/2014 | 2800.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/08/2014 | 319.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 08/08/2014 | 436.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA HUY 6706 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002318 | 08/08/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002425 | 08/08/2014 | 600.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002427 | 08/08/2014 | 10265.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002428 | 08/08/2014 | 4500.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002429 | 08/08/2014 | 3000.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002430 | 08/08/2014 | 1500.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 08/08/2014 | 246.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2014 | 0.15 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002417 | 08/08/2014 | 250.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2014 | 25575.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/08/2014 | 10802.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA - RFB-PREV-OB DEV, COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/08/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 08/08/2014 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002317 | 08/08/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/08/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.307-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/08/2014 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.309-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/08/2014 | 400.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 08/08/2014 | 150.00 | 00001269867466 | REGINALDO COSME DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005896782489 | THIAGO ABRANTES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/08/2014 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/08/2014 | 624.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTODA CAÇAMBA DE UMA PLACA OXO-3955, E DO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002556 | 08/08/2014 | 8996.93 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 11/08/2014 | 40.00 | 00098276050468 | EMIDIO CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RERERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA DIÁRIA COMO GUARDA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002343 | 11/08/2014 | 17000.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TERRAPLANAGEM REALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 11/08/2014 | 9473.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 11/08/2014 | 70.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 11/08/2014 | 250.00 | 00001479976903 | SILVANIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 11/08/2014 | 78.00 | 00001230692460 | JUSSANDRA MARIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 11/08/2014 | 200.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00004327765406 | GIOVANE LOPES BARBOZA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º ECO PEDAL DO RIO DO PEIXE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 11/08/2014 | 515.24 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 11/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 11/08/2014 | 434.40 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 Á 15/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/08/2014 | 89.90 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE VIRTUDE DE UMA VIAJEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA LINUX, EM PROL DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 11/08/2014 | 305.60 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO RM GESTÃO ESTRATÉGICA DE TI NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 13 A 15/08/2014 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002333 | 11/08/2014 | 6220.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002335 | 11/08/2014 | 1090.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, BORRACHARIA, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLAS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002548 | 11/08/2014 | 1090.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002332 | 11/08/2014 | 15570.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002334 | 11/08/2014 | 19502.92 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002358 | 12/08/2014 | 260.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002359 | 12/08/2014 | 41200.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 12/08/2014 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 12/08/2014 | 990.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM SPLINT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 12/08/2014 | 540.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM SPLINT. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 12/08/2014 | 100.00 | 17165261000164 | KASSIO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A PROMOCAO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 12/08/2014 | 550.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 12/08/2014 | 44.89 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO UMA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 12/08/2014 | 4384.67 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 12/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 12/08/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002346 | 12/08/2014 | 627.09 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO USO NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002347 | 12/08/2014 | 567.58 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO USO NO CREAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002348 | 12/08/2014 | 382.44 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO USO NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002350 | 12/08/2014 | 1508.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO USO NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 12/08/2014 | 100.00 | 00003273313480 | RITA SOARES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 12/08/2014 | 400.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 12/08/2014 | 200.00 | 00007099057421 | ROSEANA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 12/08/2014 | 200.00 | 00060351004491 | GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 12/08/2014 | 70.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 12/08/2014 | 100.00 | 00001436774462 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 12/08/2014 | 1750.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE 23 POTES DE CONCRETO NA RODOVIA BR 405, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 13/08/2014 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DA PONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 13/08/2014 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DA BANDARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/08/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO/ NO CEHAP E NO SEDH NO DIA 12/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 13/08/2014 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 13/08/2014 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 13/08/2014 | 2500.00 | 00003713885460 | ADONILSON BEZERRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA COZINHA,CONSTRUÇÃO DE 03 BANHEIROS COM CAIXA D'ÁGUA E PISO DO SALÃO DA ESCOLA MUNICIPLA DO SITIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002372 | 13/08/2014 | 728.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 13/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO PARA UMA REUNIÃO NO COSEMS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 13/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETÁRIA MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 13/08/2014 | 1150.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 13/08/2014 | 980.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO CRISTOFOLI NA UNIDADE DE SAÚDE DA GRUTA. CONSERTO DE VÁLVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 13/08/2014 | 100.00 | 00001035823470 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO NO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ GOMES COSTA PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002378 | 13/08/2014 | 2016.07 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002380 | 13/08/2014 | 5057.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 14/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 14/08/2014 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 14/08/2014 | 250.00 | 00010184691419 | JOANA DARK DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 14/08/2014 | 500.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 14/08/2014 | 350.00 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/08/2014 | 400.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/08/2014 | 500.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 14/08/2014 | 500.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 14/08/2014 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICNIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 14/08/2014 | 50.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 14/08/2014 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 14/08/2014 | 520.00 | 00099265567449 | FRANCISCO DE ASSIS NONATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SÃO BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 15/08/2014 | 50.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002394 | 15/08/2014 | 2229.70 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL - IGD PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 18/08/2014 | 378.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/08/2014 | 200.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, RELACIONADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 18/08/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDOVIEIRA FERNANDES PARA UM RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 18/08/2014 | 99.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 19/08/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À NATAL-RN CONDUZINDO O PACIENTE EPIFÂNIO DE ALMEIDA, POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 19/08/2014 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCINALDO SANTANA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 19/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA ,POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 19/08/2014 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO REALIZADA EM LUCILENE BARRETO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002398 | 19/08/2014 | 8520.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CRECHE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/08/2014 | 1957.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 19/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002410 | 19/08/2014 | 10125.05 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 19/08/2014 | 100.00 | 00002561159906 | JOAO DO MOURA SERAFIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 19/08/2014 | 180.00 | 00005742096461 | FRANCISCA RODRIGUES COURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002435 | 19/08/2014 | 1417.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002438 | 19/08/2014 | 386.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002441 | 19/08/2014 | 761.57 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO USO NO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 20/08/2014 | 500.00 | 00076886778404 | MARIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 20/08/2014 | 650.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CERIMONIAL DO PROJETO EDUCADOR E FAMILIA EDUCADORA DESPERTANDO A CONSCIENCIA, REALIZADO NO DIA 25/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 20/08/2014 | 1300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/08/2014 | 929.27 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/08/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 20/08/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 20/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE ORLETE NOGUEIRA PINHEIRO GOMES, PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 20/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 20/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002411 | 20/08/2014 | 1408.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002412 | 20/08/2014 | 1169.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 21/08/2014 | 1500.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002426 | 21/08/2014 | 44000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002419 | 21/08/2014 | 195200.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382014 | 0002423 | 21/08/2014 | 133900.00 | 08675394000190 | SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 21/08/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE FRANCISCA TAIONARA MAIS ACOMPANHANTE E LUCILINE BARRETO PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 25/08/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 21/08/2014 | 38.32 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 21/08/2014 | 1260.00 | 00026401890851 | NILO SABINO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO NA ESC. MUNICIPAL DO SITIO MATA DOS GALDINOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 21/08/2014 | 350.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 CENTOS DE SALGADOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO IPVA NO DIA 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 21/08/2014 | 50.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 21/08/2014 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 21/08/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 22/08/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINÁRIA NO CIB/PB-2014, REALIZADA NO DIA 22/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 22/08/2014 | 1165.00 | 10958577000164 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM MOVEL EM MDF PARA SER UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 22/08/2014 | 300.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 22/08/2014 | 250.00 | 00070885799445 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 22/08/2014 | 200.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 22/08/2014 | 500.00 | 00091860784453 | FRANCINETE REINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 22/08/2014 | 1500.00 | 00028771591400 | ANDRE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 15 (QUINZE) HORAS DE TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 22/08/2014 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 22/08/2014 | 781.22 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/08/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSE GOMES COSTAS ,POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 22/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZIDO A SECRETARIA MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, PARA UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 22/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZIDO A PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO PARA UM RETORNO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 22/08/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO PARA UM RETORNO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 23/08/2014 | 96.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NO CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 23/08/2014 | 179.60 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 23/08/2014 | 64.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002553 | 24/08/2014 | 24321.31 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002554 | 24/08/2014 | 9419.84 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002555 | 24/08/2014 | 7933.10 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 25/08/2014 | 275.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGA,ENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO PORTAL LEGISTA WEB E EGP NA FAMUP, NO DIA 25/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/08/2014 | 417.14 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 25/08/2014 | 783.26 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 25/08/2014 | 32000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 25/08/2014 | 151.85 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 25/08/2014 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 25/08/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGA,ENTO REFERENTE A UMA DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO AS PACIENTES GERALDA CORNELIO DA SILVA E JOSÉ ARICLEUDSON B. DE SOUSA E AOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 25/08/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA VIAJEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA CORNELIO DA SILVA E JOSÉ ARICLEUDSON B. DE SOUSA E AOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 25/08/2014 | 192.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 25/08/2014 | 837.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002475 | 26/08/2014 | 550.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002520 | 27/08/2014 | 986.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 27/08/2014 | 101.70 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, A QUAL SE REALIZ´ARÁ NO DIA 27/08/2014, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 27/08/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NO DIA 27/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 27/08/2014 | 203.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NO DIA 27/08/2014 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 27/08/2014 | 101.70 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NO DIA 27/08/2014 EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23.305-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 27/08/2014 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JULHO/14.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 27/08/2014 | 300.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 27/08/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 28/08/2014 | 2598.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES COMPETENCIA JULHO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/08/2014 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/08/2014 | 12828.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 29/08/2014 | 21646.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 29/08/2014 | 4706.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008078367457 | MARTINHO OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRARAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/08/2014 | 4931.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 29/08/2014 | 70125.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/08/2014 | 93.25 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAJEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 29/08/2014 | 14669.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 29/08/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 29/08/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 29/08/2014 | 3159.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002528 | 29/08/2014 | 387.58 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO NA REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/08/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA AGOSTO/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/08/2014 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA AGOSTO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/08/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV. COMPETENCIA AGOSTO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/08/2014 | 19771.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA AGOSTO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/08/2014 | 203.40 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NO DIA 27/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002466 | 29/08/2014 | 1165.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAD. UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NAS ESCOLA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002549 | 29/08/2014 | 178929.07 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NA EMEIF FREI ANTÔNIO JOSÉ NO SITIO TIMBAÚBA. CONFORME PPROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00004/2014 DISPENSA DE VALOR. | 00972014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 29/08/2014 | 54565.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/08/2014 | 20267.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/08/2014 | 17259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 29/08/2014 | 12658.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 29/08/2014 | 297725.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 29/08/2014 | 45617.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 29/08/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 29/08/2014 | 50987.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/08/2014 | 178.50 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 29/08/2014 | 1328.00 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/08/2014 | 1662.50 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 29/08/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA. AGOSTO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 29/08/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 29/08/2014 | 12243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/08/2014 | 195.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/08/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2014 | 486.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 29/08/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 29/08/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/08/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 29/08/2014 | 115.92 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/08/2014 | 275.00 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGA,ENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO PORTAL LEGISTA WEB E EGP NA FAMUP, NO DIA 25/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/08/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 29/08/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 29/08/2014 | 17509.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA RAIMUNDA DAS NEVES E LUCILENE BARRETO DA SLIVA, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 29/08/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 29/08/2014 | 10884.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 29/08/2014 | 16168.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 29/08/2014 | 81534.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA AGOSTO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 29/08/2014 | 17064.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 29/08/2014 | 15457.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA AGOSTO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 29/08/2014 | 80037.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 29/08/2014 | 8335.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 29/08/2014 | 13789.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 29/08/2014 | 13146.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 29/08/2014 | 48767.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA AGOSTO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 29/08/2014 | 2985.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 29/08/2014 | 13554.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA AGOSTO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/08/2014 | 80.81 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/08/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZIDO A PACIENTE MARIA RAIMUNDA DAS NEVES E LUCILENE BARRETO DA SILVA MAIS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 22/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 29/08/2014 | 30653.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA AGOSTO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 29/08/2014 | 24089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/09/2014 | 210.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/09/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À NATAL- RN CONDUZINDO O PACIENTE EPIFANIO DE ALMEIDA, POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/09/2014 | 1005.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/09/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002629 | 01/09/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2014 | 150.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES PIRES DE MORAIS, JOSE CIPRIANO FILHO E MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO, PARA FAZER CONSULTAS MEDICAS NO DIA 01/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000152014 | 0002619 | 01/09/2014 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/09/2014 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002633 | 01/09/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/09/2014 | 1820.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/09/2014 | 547.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/09/2014 | 395.50 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/09/2014 | 428.10 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/09/2014 | 75.00 | 00014078458882 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/09/2014 | 25.50 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/09/2014 | 1298.50 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002631 | 01/09/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2014 | 196.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2014 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2014 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UCOPA - USINA C. P. ARROZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002637 | 02/09/2014 | 16273.30 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/09/2014 | 200.00 | 00029262582838 | MARIA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002650 | 02/09/2014 | 1064.81 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002651 | 02/09/2014 | 1313.13 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002640 | 02/09/2014 | 5082.65 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002642 | 02/09/2014 | 4275.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002643 | 02/09/2014 | 3229.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002644 | 02/09/2014 | 2786.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002645 | 02/09/2014 | 1708.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002646 | 02/09/2014 | 224.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 02/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA-PB CONDUZIDO OS PACIENTES DANILDA FABIA COSME DE S. LIMA E ACOMPANHANTES PARA RETORNO MEDICO NO DIA 28/08/14. MARILUCE VICENTE DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA NO DIA 29/08/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À BARBALHA CONDUZIDO A PACIENTE GEZIANA DE SOUSA BRAGA PARA CIRURGIA NO DIA 26/08/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIDO A PACIENTEJOSEFA ANA DE BRITO SOUSA,QUE SE ENCONTRA DE MEDICA ALTA 23/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002648 | 02/09/2014 | 7589.73 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/09/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2014 | 324.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/09/2014 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 03/09/2014 | 200.00 | 00060106778404 | PAULINO BARBOSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 03/09/2014 | 200.00 | 00012083758498 | JESSICA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002652 | 03/09/2014 | 6703.05 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2014 | 50.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2014 | 70.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/09/2014 | 330.00 | 00096555092491 | MARCELO BEZERRA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 05/09/2014 | 1300.00 | 00003430461480 | RONDINELLI DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS, PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM GOVERNANÇA DE TI- ESCOLA SUPERIOR DE REDES RNP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/09/2014 | 139.87 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 05/09/2014 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UBFS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00076/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCO SABINO GOMES E ACOMPANHANTE, NO HODPITSL DE TRAUMA NO DIA 05/09/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO SABINO GOMES, POIS O MESMO SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA. NO DIA 05/09/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/09/2014 | 365.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS - SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/09/2014 | 535.00 | 06311802000107 | SERVIPEÇAS - SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABEÇOTE, ALINHAMENTO DE BIELA, EMBUCHA BIELA NO VEICULO DA SEC. DA EDUCAÇÃO DE PLACA OFA 1115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 08/09/2014 | 4020.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO E CONCERTOS DE PORTAS E JANELAS, DESTINADOS A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002792 | 08/09/2014 | 18000.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002794 | 08/09/2014 | 3000.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002799 | 08/09/2014 | 1000.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002801 | 08/09/2014 | 3000.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE/PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002786 | 08/09/2014 | 2500.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002797 | 08/09/2014 | 250.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO USO NA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/09/2014 | 2200.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGO LEITE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSA DE LONA E ESTOJOS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002691 | 08/09/2014 | 600.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SAMU MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002744 | 08/09/2014 | 3000.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002764 | 08/09/2014 | 4000.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002767 | 08/09/2014 | 700.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002741 | 08/09/2014 | 10500.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002731 | 08/09/2014 | 803427.75 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012. | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002770 | 09/09/2014 | 2000.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002739 | 09/09/2014 | 400.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002783 | 09/09/2014 | 500.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002785 | 09/09/2014 | 2000.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002670 | 09/09/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002671 | 09/09/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002672 | 09/09/2014 | 2902.27 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/09/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002790 | 09/09/2014 | 700.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS NA CRECHE MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002669 | 09/09/2014 | 17409.19 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002667 | 09/09/2014 | 17760.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TERRAPLANAGEM REALIZADO NO SITIO PAVÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/09/2014 | 260.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2014 | 467.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2014 | 100.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2014 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2014 | 16245.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002682 | 10/09/2014 | 865.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE TREINAMENTO TECNICO GERENCIAL PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2014 | 2000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 03 (TRÊS) POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2014 | 108.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2014 | 105347.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2014 | 185.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/09/2014 | 24421.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB-DEV), COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/09/2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/09/2014 | 25777.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/09/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2014 | 21790.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/09/2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/09/2014 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2014 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA PATOS, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ GOMES COSTA, PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 13/08/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002681 | 10/09/2014 | 2714.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002887 | 10/09/2014 | 16407.32 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2014 | 84086.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2014 | 240.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 10/09/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 10/09/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/09/2014 | 121.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/09/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/09/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/09/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/09/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 10/09/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/09/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA XCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 10/09/2014 | 1478.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/09/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002684 | 11/09/2014 | 6510.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002687 | 11/09/2014 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002688 | 11/09/2014 | 3192.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TENDA DESTINADO AO USO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002689 | 11/09/2014 | 798.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TENDA DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002690 | 11/09/2014 | 4065.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002683 | 11/09/2014 | 7000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002685 | 11/09/2014 | 6300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002686 | 11/09/2014 | 2120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2014 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/09/2014 | 100.00 | 00004334095410 | LUZIA CANDIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2014 | 70.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/09/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/09/2014 | 45.01 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO COMP. 09/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/09/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/09/2014 | 4396.69 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2014 | 5296.40 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002696 | 12/09/2014 | 41038.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002697 | 12/09/2014 | 7703.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/09/2014 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/09/2014 | 150.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/09/2014 | 180.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 16/09/2014 | 1513.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/09/2014 | 9473.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/09/2014 | 530.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/09/2014 | 806.00 | 00006142611471 | EMILIANA GOMES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/09/2014 | 570.40 | 00046427120387 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/09/2014 | 1140.80 | 00008762322419 | ANGELICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 16/09/2014 | 680.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/09/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/09/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/09/2014 | 1646.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/09/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/09/2014 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/09/2014 | 1170.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/09/2014 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/09/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/09/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/09/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA, COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE RAIMUNDO VIEIRA PARA UM RETORNO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/09/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À NATAL CONDUZIDO O PACIENTE EPIFANIO ABRANTES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 01/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/09/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A NATAL CONDUZINDO O PACIENTE EPIFANIO ABRANTES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO, NO DIA 01/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002726 | 18/09/2014 | 5030.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/09/2014 | 1800.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 18/09/2014 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/09/2014 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/09/2014 | 201.12 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/09/2014 | 419.78 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/09/2014 | 550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE FISCALIZARAM O PROCESSO SELETIVO DO BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO DIA 15/06/14 NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002719 | 18/09/2014 | 11903.45 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002725 | 18/09/2014 | 6134.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/09/2014 | 1383.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/09/2014 | 79.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE LOCALIZADA NAS POPULARES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/09/2014 | 1.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/09/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZIDO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS QUEIROZ FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO DIA 17/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002714 | 19/09/2014 | 21640.51 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/09/2014 | 19025.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002894 | 20/09/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/09/2014 | 1.00 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 2331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/09/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 27 E 28/09/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/09/2014 | 459.37 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/09/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JUAZEIRO CONDUZIDO A PACIENTE RAIMUNDA FELIX BRAGA PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 15/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE FRANCINETE BALBINA DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL HU, NO DIA 16/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE FRANCINETE BALBINA DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL HU, NO DIA 16/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002745 | 22/09/2014 | 1325.81 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002746 | 22/09/2014 | 4435.52 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002747 | 22/09/2014 | 927.28 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS QUIEROZ FERREIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/09/2014 | 9473.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/09/2014 | 1985.00 | 00006099966498 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE PLANTA ELETRICA, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS E MEMORIAL DESCRITIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/09/2014 | 100.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/09/2014 | 200.00 | 00008685743419 | LUIZ CARLOS GOMES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/09/2014 | 200.00 | 00008845677451 | RAFAEL FEITOSA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002753 | 23/09/2014 | 5042.20 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002754 | 23/09/2014 | 50990.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT/STRADA WORKING CD DESTINADO AO USO NA SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/09/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/09/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/09/2014 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/09/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002750 | 23/09/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 21/08 A 21/09/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZIDO A PACIENTE ORLETE NOGUEIRA PINHEIRO GOMES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 22/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002760 | 24/09/2014 | 10802.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/09/2014 | 300.00 | 00005935324490 | JOSELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PATA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/09/2014 | 200.00 | 00001783544490 | LENTINNY LARSON RIBEIRO QUIRINO | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/09/2014 | 400.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/09/2014 | 50.00 | 00067627013453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/09/2014 | 70.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/09/2014 | 40.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/09/2014 | 80.00 | 00002891197402 | EXPEDITA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/09/2014 | 50.00 | 00004316611461 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/09/2014 | 21405.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/09/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/09/2014 | 10656.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/09/2014 | 4931.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA SETEMBRO/2014, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/09/2014 | 71226.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/09/2014 | 14429.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002768 | 25/09/2014 | 202.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002769 | 25/09/2014 | 671.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 25/09/2014 | 3620.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 25/09/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 25/09/2014 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS. COMPETEMCIA SETEMBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/09/2014 | 14845.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/09/2014 | 724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA SETEMBRO/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/09/2014 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA SETEMBRO/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/09/2014 | 3159.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/09/2014 | 2985.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2014 | 13554.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/09/2014 | 79624.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA SETEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/09/2014 | 16968.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/09/2014 | 10325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/09/2014 | 17726.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/09/2014 | 15457.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/09/2014 | 48419.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/09/2014 | 14081.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/09/2014 | 14038.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/09/2014 | 48683.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/09/2014 | 40020.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/09/2014 | 11307.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/09/2014 | 29977.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA SETEMBRO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/09/2014 | 27761.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/09/2014 | 90590.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO DA SEC. EDUCAÇAO/ MAGISTERIO EJA 60%. COMP. SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/09/2014 | 27844.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO/ EJA APOIO 40%. COMP. SETEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/09/2014 | 465.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE CINCO DIAS COM DESLOCAMENTO DO RIACHAO DOS RIBEIROS A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/09/2014 | 45999.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/09/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 25/09/2014 | 293973.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 25/09/2014 | 19005.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 25/09/2014 | 57463.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/09/2014 | 789.61 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/09/2014 | 12243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/09/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA. SETEMBRO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/09/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/09/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/09/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/09/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA SETEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/09/2014 | 16344.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ,COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/09/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/09/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/09/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À NATAL CONDUZIDO O PACIENTE EPIFANIO ABRANTES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 08/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/09/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A NATAL CONDUZIDO O PACIENTE EPIFANIO ABRANTES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 08/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/09/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O PACIENTE FRANCISCO SABINO GOMES MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 25/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/09/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM O PACIENTE FRANCISCO SABINO GOMES MAIS ACOMPANHANTE PARA UMA CONSULTA MEDICA, NO DIA 25/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002720 | 28/09/2014 | 17867.68 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NO DIA 29/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 29/09/2014 | 4107.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO NA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002866 | 29/09/2014 | 4932.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0002839 | 29/09/2014 | 40000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE. NO DIA 08/10/14. LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 29/09/2014 | 785.00 | 00003420669437 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DO UMARI DE CIMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/09/2014 | 500.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/09/2014 | 51.36 | 00007336441475 | FRANCISCO FABIO DE SOUSA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2014 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2014 | 180.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2014 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002832 | 30/09/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2014 | 135.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE GERISBERTO FRANCISCO DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 29/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE GERISBERTO FRANCISCO DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 29/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2014 | 85.73 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002673 | 30/09/2014 | 16460.68 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2014 | 50.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À BARBALHA CONDUZIDO A PACIENTE GEZIANA DE SOUSA BRAGA PARA RETORNO, NO DIA 30/08/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONSTR. RECONSTR. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0002897 | 30/09/2014 | 146469.35 | 03757786000184 | INPREL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA EM MELHORIAS HABITACIONAIS, COM RECONSTRUÇÃO DE CASA DE TAIPA, PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFIRME CONTRATO DE Nº 096/2011 E CONVENIO COM A FUNASA (TC /PAC 1362/08). | 01012014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2014 | 6250.26 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/09/2014 | 1878.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/09/2014 | 344.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 30/09/2014 | 2374.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2014 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2014 | 3779.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 30/09/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2014 | 340.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2014 | 594.09 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2014 | 3.50 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 30/09/2014 | 17259.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 30/09/2014 | 102.55 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/09/2014 | 96.39 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/10/2014 | 3315.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO MANDATO DE SEQUESTRO 415/2014, DE 28/07/2014, PROCESSO DE Nº 0025800-701995.5.13.0017. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/10/2014 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2014 | 139.87 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/10/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2014 | 121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/10/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002899 | 01/10/2014 | 5883.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO No CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/10/2014 | 97.76 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/10/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/10/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/10/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO REALIZADA EM JULIO CESARIO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO REALIZADA EM MARIA ISABEL MENDOÇA DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003203 | 01/10/2014 | 1934.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/10/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003204 | 01/10/2014 | 2998.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE ACO EDR DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2014 | 200.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2014 | 50.00 | 00003112420306 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/10/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE AGOSTO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002924 | 02/10/2014 | 3099.00 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002925 | 02/10/2014 | 7375.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002926 | 02/10/2014 | 1708.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002927 | 02/10/2014 | 2786.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002928 | 02/10/2014 | 4275.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002929 | 02/10/2014 | 3229.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/10/2014 | 2600.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSSON DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E MONTAGEM DE CINCO BANCADAS PARA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO BENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002931 | 02/10/2014 | 224.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 02/10/2014 | 600.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSSON DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E E MONTAGEM DE UMA MESA PARA O AUDITÓRIO FRANCISCA MENDES FELIX. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/10/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 02/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA CONDUZIDO O PACIENTE ORLETE NOGUEIRA PINHEIRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 25/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002900 | 02/10/2014 | 30778.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/10/2014 | 321.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000342014 | 0002902 | 02/10/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/10/2014 | 2421.21 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 03/10/2014 | 144.80 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM A RELAÇÃO Á ORIENTAÇÃO GENÉTICA REALIZADA NO HOSPITAL DO TRAUMADE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 03/10/2014 | 434.40 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002936 | 03/10/2014 | 5986.32 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002937 | 03/10/2014 | 3308.66 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002941 | 06/10/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002942 | 06/10/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0002944 | 06/10/2014 | 37800.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO SANDERO AUTENT 1.0 DESTINADO AO USO NA SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 07/10/2014 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA/CEMITERIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/10/2014 | 454.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FA\ER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002947 | 07/10/2014 | 17500.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESASSORIAMENTO DE MARGENS DE RIOS PARA ABERTURA DE AVENIDAS QUE DÃO ACESSO A RUA DO ROTARY E AO LOTEAMENTO MÁRIO FORMIGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 07/10/2014 | 700.00 | 00027448861816 | JOSÉ ELIÉSIO DANTAS DUARTE | IMPORTE QUE SE PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO OS QUAIS TOCARAM NA FESTA EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002950 | 08/10/2014 | 7761.51 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002949 | 08/10/2014 | 3133.16 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002948 | 08/10/2014 | 2031.01 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 08/10/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2014 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2014 | 1588.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2014 | 19432.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB DEV) COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2014 | 25989.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2014 | 13.86 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2014 | 171.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/10/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002953 | 10/10/2014 | 5392.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEIS E PLACAS DESTINADAS AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2014 | 266.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002956 | 10/10/2014 | 1102.50 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS, PLAQUETAS EM PVC E ADESIVOS IMPRESSOS A SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002957 | 10/10/2014 | 4723.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2014 | 83648.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2014 | 106309.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | CONST. RECONST. E AMPLIACAO DE CENTROS E UNIDADES BASICAS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003166 | 10/10/2014 | 80960.15 | 08948064000120 | ELIFTE CONSTRUCOES , COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃODA REFORMA E AMBLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO GRAVATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00982014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2014 | 358.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2014 | 380.00 | 00057051950444 | ANTONIA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2014 | 7222.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/10/2014 | 1200.00 | 00008542353455 | JOSÉ GEIMERSON GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO 1º - PRIMEIRO LUGAR DO II CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/10/2014 | 450.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO 2ª LUGAR DO II CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/10/2014 | 325.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPE DESTAQUE DO II CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/10/2014 | 325.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO 3ª LUGAR DO II CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2014 | 203.40 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SIBEC, NOS DIAS 09 E 10/10/14, NO HOTEL NORD IMPERIAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002965 | 13/10/2014 | 5444.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO SCFV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002976 | 13/10/2014 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002977 | 13/10/2014 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DO PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002978 | 13/10/2014 | 2500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO ASSITENCIAIS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002979 | 13/10/2014 | 1185.29 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/10/2014 | 200.00 | 00005167977436 | MARIA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002973 | 13/10/2014 | 7000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/10/2014 | 3980.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATACAO; INST. DE ANTI VIRUS; REMANUFATURA CARTUCHO TONER E CART JATO DE TINTA E LIMPEZA INTERNA COMPUTADORES; CONC. MONITOR LCD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/10/2014 | 1520.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATACAO; CONFIG DE ROTEADOR; REMANUFATURA CARTUCHO CART JATO DE TINTA E LIMPEZA INTERNA COMPUTADORES E IMPRESSORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/10/2014 | 2250.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CARTUCHOS TONER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0002971 | 13/10/2014 | 1660.80 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002972 | 13/10/2014 | 1746.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DA VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002974 | 13/10/2014 | 7706.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002980 | 13/10/2014 | 1568.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DA VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0002970 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002981 | 14/10/2014 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UBFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002985 | 14/10/2014 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 14/10/2014 | 2950.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00684095000100 | APASEU HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE ROUPAS HOSPITALARES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 14/10/2014 | 950.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003180 | 14/10/2014 | 4999.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003181 | 14/10/2014 | 4501.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 14/10/2014 | 18946.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA.REFERENTE A 5º E A 6º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002982 | 14/10/2014 | 1081.09 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002984 | 14/10/2014 | 555.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002989 | 14/10/2014 | 252.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FABRICADOS EM PANIFICADORA DESTINADO AO USO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002990 | 14/10/2014 | 1150.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADO AO USO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002991 | 14/10/2014 | 2153.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002992 | 14/10/2014 | 6482.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NO SCFV DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002995 | 15/10/2014 | 550.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL EM LONA DESTINADO AO SCVF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002998 | 15/10/2014 | 870.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNER EM LONA DESTINADOS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002999 | 15/10/2014 | 1555.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA EM TUBO LONA E PVC; PLAQUETAS SINALIZADAS E FAIXAS ADESIVO PARA PORTA VIDRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003000 | 15/10/2014 | 30001.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 15/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE IRENE LINHARES DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 25/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 15/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE IRENE LINHARES DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 25/09/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 15/10/2014 | 526.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFF 4199 E QFB 0700 LOTADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 15/10/2014 | 300.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 15/10/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE TRANSPORTA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM DE ALTA MEDICA A ESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2014 | 930.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REAGENTES QUIMICOS DESTINADO AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/10/2014 | 514.87 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 15/10/2014 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 16/10/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 16/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA CONDUZIDO O PACIENTE MARIA DAS DORES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 13/10/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00003713885460 | ADONILSON BEZERRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA COZINHA,CONSTRUÇÃO DE 03 BANHEIROS COM CAIXA D'ÁGUA E PISO DO SALÃO DA ESCOLA MUNICIPLA DO SITIO TIMBAÚBA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 16/10/2014 | 4261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/10/2014 | 4261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO LOCALIZADA NAS POPULARES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/10/2014 | 3510.00 | 00011246618400 | FERNANDO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUES, AROEIRAS, FOVEIROS, FAGUNDES E CACIMBA NOVA, PARA A UNIDADE DO SCFV DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/10/2014 | 3078.00 | 00002126449475 | ABRAAO LINCOLN ROLIN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJR 8807/PB, POR OCASIÃO DOS TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE UMBURANA, BARRI DO SÃO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SCFV DO ARAÇAS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002983 | 16/10/2014 | 1132.86 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 16/10/2014 | 2000.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANNIZAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 01 Á11 DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 16/10/2014 | 2223.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 17/10/2014 | 50.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/10/2014 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/10/2014 | 70.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 17/10/2014 | 95.55 | 00010729498492 | MARCOS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/10/2014 | 150.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/10/2014 | 578.00 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/10/2014 | 617.50 | 00003536016405 | AILSON FILGUEIRAS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/10/2014 | 1034.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/10/2014 | 1680.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/10/2014 | 1680.00 | 00002454139367 | FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/10/2014 | 1467.50 | 00003206848490 | DOMINGOS MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/10/2014 | 678.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003026 | 17/10/2014 | 1620.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/10/2014 | 724.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/10/2014 | 200.00 | 00060107936453 | DORIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/10/2014 | 1500.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE PNEUS, PA MECANICA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003131 | 21/10/2014 | 14109.51 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 21/10/2014, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 21/10/2014 | 3029.39 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 21/10/2014 | 31.01 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/10/2014 | 0.37 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCO FRANCIMAR PIRES ARAUJO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 14/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/10/2014 | 800.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003132 | 21/10/2014 | 17765.99 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/10/2014 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/10/2014 | 350.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003138 | 21/10/2014 | 4583.02 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003176 | 21/10/2014 | 4000.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003177 | 21/10/2014 | 2000.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003178 | 22/10/2014 | 15369.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003179 | 22/10/2014 | 5743.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003174 | 22/10/2014 | 10189.32 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 22/10/2014 | 5004.40 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003049 | 22/10/2014 | 8994.65 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/10/2014 | 2440.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS; ENCADERNAÇAO; IMPRESSOES PRETA E COPIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 22/10/2014 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 20/09/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 22/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE JOSIVAN GONÇALVES LEANDRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 21/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003038 | 22/10/2014 | 11307.75 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 22/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE JOSIVAN GONÇALVES LEANDRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 21/10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 22/10/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO DIA 14/10/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 22/10/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB COM O PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICOS NO DIA 14/10/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/10/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTOLOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADA EM MANOEL MARCOS GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003051 | 22/10/2014 | 1999.44 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 22/10/2014 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, NO DIA 13/10/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 22/10/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 22/10/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 22/10/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/10/2014 | 63.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 22/10/2014 | 422.20 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003050 | 22/10/2014 | 4005.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/10/2014 | 70.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/10/2014 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/10/2014 | 500.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/10/2014 | 250.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/10/2014 | 50.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/10/2014 | 700.00 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/10/2014 | 196.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003058 | 23/10/2014 | 2949.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/10/2014 | 145.00 | 00006224837490 | RUBIA PATRICIA LEITE MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAPITAL A FIM DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/10/2014 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/10/2014 | 484.08 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 23/10/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUSA PARA UMA CONSULTA MEDICA.ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 23/10/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MOREIRA PARA UM RETORNO DE ALTA CIRURGIA ORTOPEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 23/10/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À JOÃO PESSOA CONDUZIDO O PACIENTE JOAO PEDRO ESTRELA DIAS E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MEDICO COM O CARDIOLOGISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 23/10/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE JOAO PEDRO ESTRELA DIAS PARA UM RETORNO MEDICO COM O CARDIOLOGISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/10/2014 | 150.00 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE CICERO BATISTA DE ANDRADE PARA RETORNO DE UMA CIRURGIA DE CATATERISMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 23/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE MARIA MOREIRA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ORTOPEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 23/10/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O ORTOPEDISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 23/10/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O ORTOPEDISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/10/2014 | 3000.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORTINAS, CAPAS IMPERMEAVEIS PARA COLCHOES E CAPAS IMPERMEAVEIS PARA TRAVESSEIROS. DESTINADAS AO USO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NAS ESCOLA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003129 | 23/10/2014 | 101601.80 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇAÕ DE UMA QUADRA ESCOLAR NA EMEIEF. JOSÉ GONÇALVES SILVANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO DE Nº 00002/2014 TOMADA DE PREÇO | 01052014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0003182 | 24/10/2014 | 28468.71 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000402014 | 0003074 | 24/10/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 21/09 A 21/10/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 24/10/2014 | 300.00 | 00070148186432 | JOCIFRAM PAULINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE UM PORTÃO LOCALIZADO NA ESCOLA JOSÉ DANTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 24/10/2014 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/10/2014 | 176.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 24/10/2014 | 4290.00 | 00002126449475 | ABRAAO LINCOLN ROLIN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJR 8807/PB, POR OCASIÃO DOS TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE UMBURANA, BARRI DO SÃO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SCFV DO ARAÇAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00004/2014 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 24/10/2014 | 2860.00 | 00011246618400 | FERNANDO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUES, AROEIRAS, FOVEIROS, FAGUNDES E CACIMBA NOVA, PARA A UNIDADE DO SCFV DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0004/2014 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 24/10/2014 | 203.40 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SIBEC, NOS DIAS 23 E 24/10/14, NO HOTEL NORD IMPERIAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 24/10/2014 | 185.60 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, NOS DIAS 09 E 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 25/10/2014 | 23722.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 25/10/2014 | 10656.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 25/10/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 25/10/2014 | 15002.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 25/10/2014 | 3990.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 25/10/2014 | 70914.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 25/10/2014 | 3620.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SCFV. COMP. OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 25/10/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 25/10/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 25/10/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 25/10/2014 | 3159.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 25/10/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 25/10/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 25/10/2014 | 14411.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 25/10/2014 | 724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CRAS - PESSAOL DE APOIO. COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 25/10/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA. OUTUBRO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/10/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 25/10/2014 | 12243.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 25/10/2014 | 6049.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 25/10/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 25/10/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 25/10/2014 | 16362.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 25/10/2014 | 29924.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA OUTUBRO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/10/2014 | 11807.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 25/10/2014 | 13065.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 25/10/2014 | 48043.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 25/10/2014 | 13314.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 25/10/2014 | 32181.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 25/10/2014 | 16657.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA OUTUBRO14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 25/10/2014 | 52936.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA OUTUBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 25/10/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 25/10/2014 | 10599.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 25/10/2014 | 2985.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 25/10/2014 | 17726.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 25/10/2014 | 14959.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 25/10/2014 | 302288.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 25/10/2014 | 45597.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/10/2014 | 18613.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 25/10/2014 | 18405.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 25/10/2014 | 27461.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 25/10/2014 | 55605.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 25/10/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO PESSOAL LOTADO A SEC. EDUCAÇAO INFANTIL EXPEC. COMPETENCIA DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 25/10/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 25/10/2014 | 27844.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA APOIO 40%, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 25/10/2014 | 93790.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EJA 60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003134 | 27/10/2014 | 17219.69 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/10/2014 | 2500.00 | 09175526000187 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. NA PUBLICAÇÃO DE INFORME INSTITUCIONAL DA PREFEITURA - NA CAPA E NAS PAGINAS 04 E 05 DA RESVISTA DESTAQUE Nº 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 29/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 29/10/2014 | 799.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003154 | 29/10/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2014 | 778.00 | 00010340188413 | COSME MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ESTAMPA EM CAMISETAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2014 | 160.00 | 00003249853470 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/10/2014 | 100.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/10/2014 | 150.00 | 00004731910404 | HELENA SA FELISMINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/10/2014 | 78922.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA OUTUBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/10/2014 | 17160.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA OUTUBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2014 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/10/2014 | 100.00 | 00006898117483 | ADAUTO FLAVIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO CONDUTOR SOCORRISTA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE CICERO BATISTA DE ANDRADE. NO DIA 15/10/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003150 | 30/10/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/10/2014 | 5736.66 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, RELATIVO AO ATENDIMENTO A PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA EM EDILENE TAVARES PINHEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2014 | 0.85 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2014 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003198 | 30/10/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 30/10/2014 | 13000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO/14.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº00003/2014/INEXIGIBILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/10/2014 | 1004.85 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2014 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 31/10/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003156 | 31/10/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 31/10/2014 | 6206.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB DEV)/EJA COMPETENCIA SETEMBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 31/10/2014 | 20192.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB DEV)/EMPRESA COMPETENCIA SETEMBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2014 | 367.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2014 | 621.09 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 31/10/2014 | 10000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 31/10/2014 | 10000.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 31/10/2014 | 14700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 31/10/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS ART N: 10000000000086689 DA UNIDADE ESCOLAR E ART: 10000000000086723 DO GINASIO ESPORTIVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2014 | 400.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2014 | 100.00 | 00010907195407 | FRANCISCO WALLYSON MARTINS NOBRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2014 | 60.00 | 00010561378436 | MARLENIER EVANGELISTA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 31/10/2014 | 32688.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ PARCELAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 31/10/2014 | 762.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA RETROESCAVEDEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/11/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00003414605406 | BENUSIA TATIANY CASSIANO BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/11/2014 | 90.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA NA COMPLEMENTAÇAO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002073385400 | MARIA BEZERRA DA SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/11/2014 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/11/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0003556 | 03/11/2014 | 4560.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO SANDERO AUTENT 1.0 DESTINADO AO USO NA SEC. DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/11/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/11/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/11/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003238 | 03/11/2014 | 2636.04 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003245 | 03/11/2014 | 1609.06 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003246 | 03/11/2014 | 6440.28 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/11/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/11/2014 | 1592.80 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DE REDE EM SERVIDORES LINUX, EM PROL DO PROGRAMA DE CAPACITACAO TECNICA DO PROJETO CIDADE DIGITAL, NO PERIODO DE 18 A 29/08/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 03/11/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/11/2014 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003236 | 04/11/2014 | 30002.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0003243 | 05/11/2014 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇAO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003244 | 05/11/2014 | 1509.79 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003258 | 05/11/2014 | 1265.91 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003283 | 05/11/2014 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO ASSITENCIAIS DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 05/11/2014 | 7350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 06/11/2014 | 720.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 06/11/2014 | 577.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 06/11/2014 | 600.00 | 00008855053442 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003249 | 06/11/2014 | 224.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003250 | 06/11/2014 | 2786.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003251 | 06/11/2014 | 1708.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003252 | 06/11/2014 | 4275.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003564 | 06/11/2014 | 13975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAÕ DOS ONIBUS E VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000222014 | 0003209 | 06/11/2014 | 5450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 06/11/2014 | 3116.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 164 CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E POLIO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 06/11/2014 | 450.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO: CANINA E SARAMPO COMO TAMBÉM A CAMPANHA DE PARALISIA INFANTIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003253 | 07/11/2014 | 3229.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003259 | 07/11/2014 | 7375.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003260 | 07/11/2014 | 17560.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA DO SITIO ENGENHO NOVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003261 | 08/11/2014 | 14025.22 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003262 | 08/11/2014 | 14595.39 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003263 | 10/11/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE/SAMU , COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0003269 | 10/11/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE , COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 10/11/2014 | 3620.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUlHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003214 | 10/11/2014 | 7006.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVIÇO DE REPOSIÇAO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003264 | 10/11/2014 | 30000.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003265 | 10/11/2014 | 27473.39 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003266 | 10/11/2014 | 8102.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003268 | 10/11/2014 | 500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 10/11/2014 | 1372.50 | 15377791000140 | FAZENDA ESPEDITO RESFRIAMENTO DE LEITE LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2014 | 26210.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2014 | 11895.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB DEV)/EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2014 | 150000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB COR)/EMPRESA COMPETENCIA OUTUBRO/2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 10/11/2014 | 1.21 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 10/11/2014 | 606.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000452014 | 0003267 | 10/11/2014 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 10/11/2014 | 250.00 | 00000968648428 | MARLEIDE GOMES DE LIRA MACARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 11/11/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2014 | 75.23 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/11/2014 | 400.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003276 | 11/11/2014 | 3150.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MNUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003280 | 11/11/2014 | 69895.52 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELEBORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA URBANA DA BR 405 KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003282 | 11/11/2014 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 11/11/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/11/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 11/11/2014 | 500.00 | 00004745333447 | ACLECIANO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 11/11/2014 | 250.00 | 00010184691419 | JOANA DARK DE LIMA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/11/2014 | 500.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 11/11/2014 | 500.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/11/2014 | 350.00 | 00005522117451 | FRANCISCO DANIEL BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MESTRE DE CERIMONIAS NA FEIRA CULTURAL, 1ª CAVALGADA E NO DESFILE CIVICO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2014 | 685.10 | 00006142611471 | EMILIANA GOMES ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/11/2014 | 1509.70 | 00006215388335 | GLEBSTON LIMA DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/11/2014 | 1509.70 | 00011728209455 | FRANCISCO JUNIOR ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2014 | 641.70 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2014 | 1286.50 | 00008762322419 | ANGELICA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 11/11/2014 | 991.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003284 | 11/11/2014 | 2000.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 11/11/2014 | 441.95 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003281 | 11/11/2014 | 3000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTIANDO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 11/11/2014 | 41.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/11/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 11/11/2014 | 2405.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE JANELAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003279 | 11/11/2014 | 1500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003286 | 11/11/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003287 | 11/11/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003288 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003289 | 11/11/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003290 | 11/11/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003291 | 11/11/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003292 | 11/11/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003293 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003294 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003296 | 11/11/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 11/11/2014 | 5000.00 | 00050102290482 | MARIA CELINA ROSAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 KITS PARA BERÇO COM 7 PEÇAS CADA KIT, DESTINADOS AO USO NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003298 | 11/11/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003299 | 11/11/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA XCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 11/11/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003317 | 11/11/2014 | 4500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 11/11/2014 | 93.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 11/11/2014 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UBFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 11/11/2014 | 1713.00 | 15377791000140 | FAZENDA ESPEDITO RESFRIAMENTO DE LEITE LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/11/2014 | 582.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA: NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRANATÁ PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/11/2014 | 450.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E AVISOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 11/11/2014 | 400.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MESTRE DE CERIMONIA NA CIRANDA DE SERVIÇOS DE SAUDE E NA PALESTRA COM A JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 12/11/2014 | 108.60 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER MARCAÇAO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NO DIA 07/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003377 | 12/11/2014 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003380 | 12/11/2014 | 41136.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/11/2014 | 176.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 12/11/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/11/2014 | 66.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 12/11/2014 | 101.70 | 00006320375477 | LUANA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMAÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO, NO DIA 26/09/14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 12/11/2014 | 101.70 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 20/09/14, NO GARDEN HOTEL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 12/11/2014 | 101.70 | 00006724928494 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA I FORMAÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO DIA 26/09/14, NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432014 | 0003374 | 12/11/2014 | 64000.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM DOBLO ATTRACTIVE 1 4 DOBLO A PASSAGEIROS, CILINDROS O KM FIAT FAB 2014 MOD 2015, COR BRANCO BANCHISA REVMALHA TWISTER CINZA COD RENAVAM 154014 NUN MOTOR 310A20112229916, COR INTERNA MALHA TWISTER CINZA COMBUSTIVEL FLEX CILINDRA, O QUAL SERA PAGO COM RECURSOS DO IGD PBF E IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 12/11/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA 104ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 16/10/14M | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 12/11/2014 | 610.20 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇAO, REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 12/11/2014 | 270.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DA 105ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 16/10/14M | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/11/2014 | 100.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2014 | 82.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/11/2014 | 8.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/11/2014 | 60.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/11/2014 | 200.00 | 00003945021405 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/11/2014 | 75.00 | 00009256158469 | EVERTON FERNANDES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/11/2014 | 100.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 12/11/2014 | 60.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/11/2014 | 70.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/11/2014 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/11/2014 | 150.00 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 12/11/2014 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 12/11/2014 | 200.00 | 00094016186153 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 12/11/2014 | 200.00 | 00067429165400 | JOSEFA BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 13/11/2014 | 295.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/11/2014 | 400.00 | 00011057263478 | KASSIO DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 13/11/2014 | 2096.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANNIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 13/11/2014 | 331.47 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 13/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE MARIA MOREIRA PARA A REALIZAÇÃO UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O ORTOPEDISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 13/11/2014 | 120.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE MARIA MOREIRA PARA A REALIZAÇÃO UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O ORTOPEDISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 13/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE JOSIVAN GONÇALVES LEANDRO E FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 13/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE JOSIVAN GONÇALVES LEANDRO E FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 13/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 13/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 13/11/2014 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ILZA SOUSA, PARA O HOSPITAL MONTE SINAI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 13/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA À CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUSA PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 13/11/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUSA PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 13/11/2014 | 70.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE JOZINAVIA DINIZ MENDONÇA POIS A MESMA SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA DA MATERNIDADE ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 13/11/2014 | 120.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 13/11/2014 | 50.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA A CIDADE JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 13/11/2014 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS À JOÃO PESSOA-PB CONDUZIDO O PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 13/11/2014 | 289.60 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 14/11/2014 | 841.24 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/11/2014 | 200.00 | 00009220442442 | FRANCISCA JESSICA COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/11/2014 | 350.00 | 00078944422400 | EDILENE TAVARES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/11/2014 | 400.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/11/2014 | 100.00 | 00005522115408 | JOAO VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/11/2014 | 100.00 | 00010176921494 | MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/11/2014 | 100.00 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 17/11/2014 | 100.00 | 00001864053321 | ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 17/11/2014 | 100.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 17/11/2014 | 140.00 | 00007095167460 | ELIVANI MASCARENHAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003350 | 17/11/2014 | 22452.53 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 17/11/2014 | 200.00 | 00030277299420 | ELIANE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTINADA A REALIZAÇÃO DA IX FEIRA DE CIÊNCIAS, ARTES E CULTURA. TEMA: DIVERSIDADE- SOMOS IGUAIS DIVERSOS E PLURAIS, PROMOVIDO PELA EEEFM JACOB GUILHERME FRANTZ, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS03 E 04/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003344 | 17/11/2014 | 138.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003346 | 17/11/2014 | 912.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQSISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO PAIF. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003351 | 17/11/2014 | 1233.89 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003352 | 17/11/2014 | 1112.84 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003355 | 17/11/2014 | 304.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003357 | 17/11/2014 | 203.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DE GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003360 | 17/11/2014 | 315.53 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 17/11/2014 | 1292.98 | 07320871000999 | CVC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE Á BRASILIA-DF. EM NOME DE JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 17/11/2014 | 424.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 17/11/2014 | 2148.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 17/11/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIDO A PACIENTE SULINA CEUZ DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 17/11/2014 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO A PACIENTE SULINA CRUZ DE OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 17/11/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS E EXAMES MÉDICOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 17/11/2014 | 200.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003370 | 17/11/2014 | 4940.90 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003353 | 17/11/2014 | 20254.58 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/11/2014 | 120.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 18/11/2014 | 1335.11 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA DIGITAL NIKON COOLPIX 9530 PTA 16 IMP/42X OPTICO, DESTINADA A USO NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 18/11/2014 | 139.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA CAMERA PRETA REZO120 LOWEPRO LP34701 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003401 | 18/11/2014 | 1263.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2014 | 5863.65 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 GUIAs DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 18/11/2014 | 1500.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E PROPAGANDAS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/11/2014 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2014 | 3367.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇAO DE 182 MOUROES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2014 | 2693.30 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇAO DE 23 MANILHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/11/2014 | 300.00 | 00002054754420 | MARIA PEREIRA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003397 | 19/11/2014 | 10022.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/11/2014 | 20633.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/11/2014 | 6125.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 19/11/2014 | 5000.00 | 00003711280803 | ANTONIO FERREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANTONIO JOSE COM A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 10,450 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, 1.150 IMPRESSÕES COLOR, 1.000 IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E 50 ENCADERNAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/11/2014 | 380.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 RETIRADA COM INSTALAÇAO DE UM SPLIT 9000 BTUS E 01 INSTALAÇAO DE UM SPLIT DE 9000 BTUS INVERTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2014 | 0.13 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2014 | 1411.29 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA ART Nº10000000000084937 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 20/11/2014 | 1047.00 | 00002299959343 | EDIANA MARIA FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA TARDE DE MATINÊ NO CIRCO MIAME PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/11/2014 | 180.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TROCA DE CAPACITOR, MANUTENÇAO DE CARGA DE GAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 21/11/2014 | 289.60 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SISPACTO, NO DIA 24/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003406 | 21/11/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 21/10/14 A 21/11/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 21/11/2014 | 144.80 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO SISPACTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/11/2014 | 3.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/11/2014 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PERT. A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 24/11/2014 | 100.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 24/11/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE LEANDRO DE SOUSA PARA UM RETORNO MEDICO COM O ORTODETISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 24/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA-PB CONDUZIDO A PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO HEMOCENTRO, NO DIA 14/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 24/11/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O PACIENTE FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES RETORNO MEDICO NO DIA 24/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 24/11/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM A CAMPINA GRANDE-PB COM O PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES RETORNO MEDICO NO DIA 24/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003425 | 24/11/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003552 | 24/11/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/11/2014 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003424 | 24/11/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 24/11/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/11/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/11/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/11/2014 | 70.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/11/2014 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/11/2014 | 813.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 25/11/2014 | 3990.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 25/11/2014 | 70510.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003494 | 25/11/2014 | 25464.27 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003495 | 25/11/2014 | 6717.48 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 25/11/2014 | 29444.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 25/11/2014 | 9684.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 25/11/2014 | 3620.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 25/11/2014 | 180.00 | 00098807579120 | FRANCISCO FRANCIMAR MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/11/2014 | 150.00 | 00002002103437 | ADRIANA MATHEUS ESTRELA E OUTRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/11/2014 | 300.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/11/2014 | 200.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/11/2014 | 300.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 25/11/2014 | 14669.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003497 | 25/11/2014 | 1725.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO USO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003498 | 25/11/2014 | 174.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO FABRICADOS EM PADARIA DESTINADOS AO USO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 25/11/2014 | 12600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 25/11/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 25/11/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA NOVEMBRO/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 25/11/2014 | 3620.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 25/11/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 25/11/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 25/11/2014 | 3159.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 25/11/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/11/2014 | 2857.00 | 00006777860428 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 24 PLACAS DE SINALIZAÇAO DE TRANSITO EM CHAPA DE FERRO PINTADA E ADESIVADA NAO REFLETIVA COM BARRAS E PARAFUSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 25/11/2014 | 15859.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 25/11/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 25/11/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 25/11/2014 | 2896.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2014 | 890.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇAO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇAO DE PELICULAS NO VEICULO DE PLACA NQI 0170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 25/11/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA COMPETENCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 25/11/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA. NOVEMBRO/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 25/11/2014 | 13443.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 25/11/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 25/11/2014 | 579.20 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGA,ENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM GESTAO PESSOAL DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPIAL NA FAMUP, E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GDU CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 27 A 28/11/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 25/11/2014 | 93706.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EJA 60% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 25/11/2014 | 27844.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA APOIO 40%, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 25/11/2014 | 45351.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 25/11/2014 | 299144.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 25/11/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 25/11/2014 | 18325.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 25/11/2014 | 4344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 25/11/2014 | 27461.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 25/11/2014 | 57293.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA NOVEMBRO14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 25/11/2014 | 17585.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003479 | 25/11/2014 | 8001.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003480 | 25/11/2014 | 1125.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FABRICADOS EM PADARIA DESTINADO AO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003481 | 25/11/2014 | 1500.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 25/11/2014 | 35063.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA NOVEMBRO/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 25/11/2014 | 14055.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 25/11/2014 | 48363.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 25/11/2014 | 16657.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA NOVEMBRO14.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 25/11/2014 | 50323.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA NOVEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 25/11/2014 | 32181.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 25/11/2014 | 13314.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 25/11/2014 | 13065.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 25/11/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 25/11/2014 | 2985.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 25/11/2014 | 10325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 25/11/2014 | 14381.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 25/11/2014 | 17346.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 25/11/2014 | 17126.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA NOVEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 25/11/2014 | 74721.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA NOVEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/11/2014 | 680.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTANÇAO DE UM VEICULO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003473 | 25/11/2014 | 1000.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003474 | 25/11/2014 | 320.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FABRICADOS EM PADARIA DESTINADOS AO USO DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003475 | 25/11/2014 | 600.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003476 | 25/11/2014 | 110.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FABRICADOS EM PADARIA DESTINADOS AO USO DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003477 | 25/11/2014 | 8000.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003478 | 25/11/2014 | 1200.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FABRICADOS EM PADARIA DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003482 | 25/11/2014 | 2800.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 25/11/2014 | 150.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MOREIRA PARA UM RETORNO MEDICO COM O ORTODETISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 25/11/2014 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOAO PESSOA E A NATAL CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA TAVARES PEREIRA E ELIVONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E RETORNO DA CIRURGIA ORTOPEDICA, NO DIA 30/10/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 25/11/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA E A NATAL CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA TAVARES PEREIRA E ELIVONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E RETORNO DA CIRURGIA ORTOPEDICA, NO DIA 30/10/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/11/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 26/11/2014 | 200.00 | 00006126181450 | CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES PARA UMA CIRURGIA DE PROSTATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003553 | 26/11/2014 | 5086.31 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/11/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2014 | 850.00 | 00001487134401 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/11/2014 | 1650.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO E CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/11/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/11/2014 | 40.00 | 00009008717417 | MONISSE SA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/11/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2014 | 50.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/11/2014 | 79.69 | 00004152662468 | ESPEDITO TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/11/2014 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003544 | 28/11/2014 | 25008.90 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 28/11/2014 | 2826.54 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003549 | 28/11/2014 | 1723.61 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/11/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO, COM O PACIENTE LUCAS GOMES MACARIO MAIS ACOMPANHANTE PARA EXAMES MEDICO NO DIA 11/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003516 | 28/11/2014 | 2350.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003517 | 28/11/2014 | 41067.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 28/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE-PB CONDUZIDO OS PACIENTES PARA A RETORNO MEDICO NO HOSPITAL TRAUMA, NO DIA 27/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 28/11/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZIDO PACIENTES PARA A RETORNO MEDICO, NO DIA 27/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003550 | 28/11/2014 | 3891.56 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/11/2014 | 4324.08 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/11/2014 | 0.57 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2014 | 134.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/11/2014 | 238.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2014 | 244.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2014 | 632.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2014 | 2846.68 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003551 | 30/11/2014 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/11/2014 | 9106.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS OUTUBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2014 | 1500.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2014 | 1500.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/11/2014 | 4650.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003547 | 30/11/2014 | 288400.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTO POR 02 TRATORES DE ESTEIRA NOVO, ZERO, MOVIDO A DIESEL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00017/2014 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/11/2014 | 2230.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 30/11/2014 | 3271.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003580 | 01/12/2014 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB 1026 PERTENCENTE AO IGDPBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2014 | 150.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/12/2014 | 724.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE TARIFA DO CREA -PB, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/12/2014 | 1824.00 | 00062005910163 | IVAN ALMEIDA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, EM OBRAS DE ALVENARIA, COBERTURA DE TETO, PISO E ACABAMENTO DOS BANHEIROS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2014 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000202014 | 0003582 | 01/12/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS NA SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TOMÉ DA GUERRA PASSOS, Nº 120, ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO PERTENCENTE A UBS CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/12/2014 | 480.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO PERTENCENTE A UBS DA GRUTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/12/2014 | 144.80 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE O MANUAL DE COLETA, ACONDICIONEMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS PARA EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0003586 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102014 | 0003587 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003588 | 01/12/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0003589 | 01/12/2014 | 3494.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/12/2014 | 160.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/12/2014 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/12/2014 | 251.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 11011-6 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23474-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003599 | 02/12/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003600 | 02/12/2014 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 02/12/2014 | 263.71 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003618 | 02/12/2014 | 2580.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ESTA EDILIDADE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 02/12/2014 | 144.80 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE A FIM DE MARCAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 02/12/2014 | 150.00 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ALBUQUERQUE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003601 | 02/12/2014 | 2228.89 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003603 | 02/12/2014 | 3186.52 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003604 | 02/12/2014 | 6795.97 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003606 | 02/12/2014 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA INSTALAÇÃO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UBFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/12/2014 | 210.00 | 00066297990115 | IZAILTON DE FRANÇA ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS RADIOS TRANSMISSORES DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 02/12/2014 | 4340.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 02/12/2014 | 2507.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004060 | 02/12/2014 | 10000.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVICOS DE PERFURACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NAS LOCALIDADES DE VIRAÇÃO I E II BAIRRO JOSÉ ALEXANDRE FILHO E SANTA MADALENA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2014 | 200.00 | 00046744916491 | JOSE MONTEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/12/2014 | 300.00 | 00009680885461 | TATIANA AGDA DIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/12/2014 | 200.00 | 00002177924308 | GIZELIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/12/2014 | 248.00 | 00000793326419 | IRENI LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 02/12/2014 | 150.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/12/2014 | 482.00 | 00003249853470 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZALÇAO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/12/2014 | 2391.00 | 00003942815869 | JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/12/2014 | 2200.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HPV, POLIO E SARAMPO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/12/2014 | 2280.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA COZINHA EMEIEF ANTONIO JOSE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 03/12/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE , COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000142014 | 0003614 | 03/12/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE , COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003615 | 03/12/2014 | 7715.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 03/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 03/12/2014 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 04/12/2014 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 04/12/2014 | 3319.17 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 04/12/2014 | 14.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/12/2014 | 191.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003686 | 04/12/2014 | 5553.36 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/12/2014 | 1254.00 | 00007797329443 | KALLYELISSON ALLEN DANTAS MENDONÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVISAO COM PAREDES DE GESSO DE UMA SALA E FORRO DE WC DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003631 | 04/12/2014 | 3190.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003608 | 04/12/2014 | 7149.04 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003629 | 04/12/2014 | 13207.18 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/12/2014 | 500.00 | 00039577430449 | MARIA TEREZINHA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/Nº, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BANDARRA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/12/2014 | 300.00 | 00056047975453 | ERALDA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/12/2014 | 150.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 05/12/2014 | 8894.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/COMOSSIONADOS COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 05/12/2014 | 9989.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 05/12/2014 | 5134.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 05/12/2014 | 200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP.COMPETENCIA 13º /14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 05/12/2014 | 3620.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 05/12/2014 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA 13º/14 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 05/12/2014 | 1750.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO .COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 05/12/2014 | 3724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 13º/2014. CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 05/12/2014 | 1999.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS.COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 05/12/2014 | 5172.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13º/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 05/12/2014 | 53777.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 05/12/2014 | 9675.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRA, INFRA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 05/12/2014 | 8191.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 05/12/2014 | 5172.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 05/12/2014 | 1154.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 05/12/2014 | 289.60 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EGP- ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA, NOS DIAS 08 E 09/12/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 05/12/2014 | 199.55 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO EM OBTV E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EGP- ESCOLA PARAIBANA DE GESTÃO PUBLICA NOS DIAS 08 E 09/12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 05/12/2014 | 280276.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 05/12/2014 | 39679.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 05/12/2014 | 53744.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 05/12/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 05/12/2014 | 5994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13º /14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 05/12/2014 | 9157.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 13º /14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 05/12/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 05/12/2014 | 19458.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA 13º/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 05/12/2014 | 7918.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13º/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 05/12/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS.COMPETENCIA 13º/14.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 05/12/2014 | 202.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 05/12/2014 | 45711.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA 13º TER/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 05/12/2014 | 1590.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/HOSPITAL-MAC/COMISSIONADOS. COMPETENCIA DÉC. TER.2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 05/12/2014 | 2172.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 05/12/2014 | 13182.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 05/12/2014 | 1200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA 13º /14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 05/12/2014 | 47969.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 05/12/2014 | 13065.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA 13]/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 05/12/2014 | 8772.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 05/12/2014 | 4574.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA DÉC. TER.2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 05/12/2014 | 1146.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC SAUDE/ SAMU EXCEP. COMP 13º/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 05/12/2014 | 6248.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 05/12/2014 | 9527.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 05/12/2014 | 3900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL/COMISSIONADO,COMPETENCIA 13 º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 05/12/2014 | 4724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS , COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 05/12/2014 | 758.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 05/12/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. COMPETENCIA 13 º/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 05/12/2014 | 5287.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA. 13º TER/14 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 05/12/2014 | 4794.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA 13º TER/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 05/12/2014 | 724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13º /14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 05/12/2014 | 1925.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13º /14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 05/12/2014 | 6972.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13º/14. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003639 | 06/12/2014 | 1110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 08/12/2014 | 144.80 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE A FIM DE MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 24/12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003685 | 08/12/2014 | 3795.61 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/12/2014 | 29.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA PARA A BALANÇA DO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 08/12/2014 | 166.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇAO DE VAZAMENTO, RECARGA DE GAS E DEIDRATACAO DO SISTEMA EFETUADO EM 01 GELADEIRA - UBS DA GRUTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003687 | 08/12/2014 | 11529.97 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003690 | 08/12/2014 | 17664.19 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERACAO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003695 | 09/12/2014 | 5001.32 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003697 | 09/12/2014 | 5101.74 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003698 | 09/12/2014 | 2019.69 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 09/12/2014 | 7350.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/12/2014 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 09/12/2014 | 500.00 | 00011705139485 | JARES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/12/2014 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003696 | 09/12/2014 | 3012.18 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003694 | 09/12/2014 | 15043.77 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003699 | 09/12/2014 | 6240.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2014 | 0.36 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2014 | 9993.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2014 | 15200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE REFERENTE A RFB-PREVOB-DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2014 | 26406.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2014 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOPAG NO MES DE 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2014 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2014 | 47.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2014 | 623.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2014 | 363.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 15990-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/12/2014 | 1448.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2014 | 680.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS COMPLETA COMLUBRIFICAÇAO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003702 | 10/12/2014 | 10697.61 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 10/12/2014 | 4475.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO CAPS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003713 | 10/12/2014 | 2130.15 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/12/2014 | 144.80 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO: ABORDAGEM SOBRE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, NOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003715 | 10/12/2014 | 5628.01 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003716 | 10/12/2014 | 4000.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003717 | 10/12/2014 | 1200.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003718 | 10/12/2014 | 1500.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003719 | 10/12/2014 | 700.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003720 | 10/12/2014 | 17000.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003721 | 10/12/2014 | 4001.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2014 | 79640.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2014 | 53166.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004070 | 10/12/2014 | 4000.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES/ENSINO FUNDAMENTAL/ PANIFICAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004071 | 10/12/2014 | 20001.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2014 | 500.00 | 00021537013840 | JOSE DERLANIER ABREU DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 10/12/2014 | 150.00 | 00004353909452 | MARIA LUZIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO QFM 6080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/12/2014 | 317.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 10/12/2014 | 2028.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003710 | 10/12/2014 | 1204.86 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A RECUPERAÇAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003711 | 10/12/2014 | 1000.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003712 | 10/12/2014 | 16960.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/12/2014 | 222.45 | 00011426126433 | ALEXANDRE CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM NOTIFICAÇAO DE ENTULHOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0003723 | 11/12/2014 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇAO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0003724 | 11/12/2014 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇAO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/12/2014 | 500.00 | 00002421899460 | NADIR MARECO | IMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/12/2014 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 11/12/2014 | 200.00 | 00004288994470 | ROSIMERE DA SILVA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/12/2014 | 300.00 | 00009058207463 | ERILANDIA NUNES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA DE UMA PLACA DE FORMATURA DE VIDRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 11/12/2014 | 150.00 | 00005692902443 | MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHO PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 11/12/2014 | 150.00 | 00005480748440 | ANACLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUCA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/12/2014 | 150.00 | 00023820926453 | RONALDO DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/12/2014 | 50.00 | 00008201880420 | LUCIENE ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/12/2014 | 500.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/12/2014 | 500.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003777 | 11/12/2014 | 5001.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003781 | 11/12/2014 | 2501.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003783 | 11/12/2014 | 6001.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/12/2014 | 630.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS SPLINT E TRES MANUTENÇAO DE TELA EFILTRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003785 | 11/12/2014 | 2000.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003787 | 11/12/2014 | 7000.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003722 | 11/12/2014 | 3501.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003727 | 11/12/2014 | 3800.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 FARDAMENTOS PARA EQUIPE ESF E UBS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003728 | 11/12/2014 | 2850.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA O DIA D DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 11/12/2014 | 110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003730 | 11/12/2014 | 1254.00 | 19644273000105 | MARIA NATALIA LINS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 66 CAMISAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/12/2014 | 800.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/12/2014 | 600.00 | 00000727308971 | NILTON CESAR SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DEZEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/12/2014 | 600.00 | 00000885132467 | MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/12/2014 | 500.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/12/2014 | 530.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 RETIRADA COM INSTALAÇAO DE UM SPLIT; DUAS CARGAS DE GAS E UMA TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/12/2014 | 1400.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/12/2014 | 500.00 | 00021865485420 | SOLON PINHEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITARIA), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/12/2014 | 149.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORREIA C/ AR DESTINADA AO MICRONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 11/12/2014 | 350.00 | 00008475940412 | LINDOVAN DIAS PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/12/2014 | 288.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/12/2014 | 700.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003779 | 11/12/2014 | 6000.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 11/12/2014 | 1637.79 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 GUIAs DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 11/12/2014 | 16.76 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMP 09/1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/12/2014 | 601.45 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/12/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/12/2014 | 60.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004090 | 12/12/2014 | 30003.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO EJA DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 12/12/2014 | 350.00 | 00009387197425 | ESTER DUARTE DO NESCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/12/2014 | 100.00 | 00076891879434 | CARLANDIA MIRIAN BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AAJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 12/12/2014 | 300.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 12/12/2014 | 70.00 | 00012611645477 | FRANSUSY FELIX POMPEU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003762 | 12/12/2014 | 305.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003769 | 12/12/2014 | 460.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS FABRICADOS EM PANIFICADORA DESTINADOS AO USO DO PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003770 | 12/12/2014 | 743.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS AO USO DO PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003772 | 12/12/2014 | 1329.08 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003773 | 12/12/2014 | 1895.87 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003778 | 12/12/2014 | 1522.91 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 12/12/2014 | 9.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO DA PONTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 12/12/2014 | 275.00 | 00014121123468 | JOSE CLODOALDO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MOTO BROZ PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 15/12/2014 | 427.06 | 03659166000102 | IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450 - AI 491276/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 15/12/2014 | 150.00 | 00006116759432 | MARCIA CLEYDIANE BARROS LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0004041 | 15/12/2014 | 4869.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 15/12/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 15/12/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 15/12/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 15/12/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 15/12/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 15/12/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 15/12/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 3296 - 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 15/12/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 15/12/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 15/12/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA XCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003790 | 15/12/2014 | 2900.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTIANDO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UBS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/12/2014 | 85.96 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/12/2014 | 1163.00 | 00005636685475 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 15/12/2014 | 700.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO L 200 DE PLACA NQI 0170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003888 | 15/12/2014 | 3500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMÓVEIS, CADASTRO ECONÔMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇÃO E NOTA FISCAL AVULSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24435-X NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/12/2014 | 152.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 15990-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003804 | 16/12/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003800 | 16/12/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003808 | 16/12/2014 | 2320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003810 | 16/12/2014 | 2320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A AMBULANCIA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 16/12/2014 | 579.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE UM WORKSHOP SOBRE POLITICA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS PELO SUS NAS TRÊS ESFERAS GESTORAS, NOS DIAS 15 E 16/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003812 | 16/12/2014 | 18800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/12/2014 | 456.00 | 00003248218401 | HALLEN ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ATIVIDADE DE SOM E MUSICA DO EVENTO - SEMIRARIO LOCAL DO PNAIC | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 16/12/2014 | 350.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO LOCAL DO PNAIC, OCORRIDO NO DIA 15/12/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003803 | 16/12/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 16/12/2014 | 100.00 | 00075293412434 | EDMILSA LOURENÇO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 16/12/2014 | 100.00 | 00001436774462 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PÉSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 16/12/2014 | 350.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/12/2014 | 175.00 | 00005914726433 | MARIA ANGELA DE MORAIS RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 16/12/2014 | 180.00 | 00080602983487 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 16/12/2014 | 200.00 | 00034307397487 | ANTONIO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 16/12/2014 | 50.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 16/12/2014 | 100.00 | 00001261151410 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 16/12/2014 | 500.00 | 00001355562368 | FRANCISCO VALMIR LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 16/12/2014 | 350.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR MDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003788 | 16/12/2014 | 104.90 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO AO USO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 16/12/2014 | 8000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003814 | 16/12/2014 | 6000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO CAMINHÃO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHIMENTO DE UNHA DA ENXEDEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/12/2014 | 1054.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 17 DIARIAS COMO PEDREIRO PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 17/12/2014 | 140.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA-PB CONDUZIDO A SECRETÁRIA MYCHELLE DANTAS NOLETO, PARA WORKSHOP DA ASSITENCIA FARMACEUTICA NO DIA 17/12/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003831 | 17/12/2014 | 1357.37 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 17/12/2014 | 300.00 | 00004161333471 | ARIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 17/12/2014 | 200.00 | 00005262491456 | ZULEIDE CARVALHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 17/12/2014 | 360.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 17/12/2014 | 731.76 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 17/12/2014 | 580.00 | 00006288247421 | ALINE DE OLIVEIRA PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 17/12/2014 | 450.00 | 00098276050468 | EMIDIO CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 17/12/2014 | 857.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23305-6 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 18/12/2014 | 300.00 | 00088434095491 | MARIA LUCIA ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 18/12/2014 | 143.20 | 00001422833470 | MARIA DE LOURDES MENDES MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 18/12/2014 | 150.00 | 00001060799480 | FRANCISCA FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 18/12/2014 | 1047.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA OS TRÊS DE SÃO JOÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS E DO GRUPO DE MELHERES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/12/2014 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 19/12/2014 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/12/2014 | 350.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0003844 | 19/12/2014 | 30700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/12/2014 | 687.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADOS A MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 19/12/2014 | 3269.47 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 23307-2 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/12/2014 | 73.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/12/2014 | 110.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 15990-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2014 | 5005.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/12/2014 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2014 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 19/12/2014 | 50.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PATOS COM A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO DIA 09/12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 19/12/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA-PB CONDUZIDO O PACIENTES PARA A CIRURGIA NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 12/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 19/12/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA-PB CONDUZIDO O SEC DE SAUDE PARA ENTREGA DE OFICIOS NA FIB, RELACIONADOS A SEC. NO DIA 24/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 19/12/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA-PB CONDUZIDO A PACIENTE MARIA DAS DORES DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 10/12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/12/2014 | 20633.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/12/2014 | 6125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/12/2014 | 841.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL . COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 22/12/2014 | 93763.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO EJA 60% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 22/12/2014 | 27844.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA APOIO 40%, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 22/12/2014 | 57684.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 22/12/2014 | 1681.56 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2014 | 46609.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014, CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2014 | 302926.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA: DEZEMBRPO 20/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003853 | 22/12/2014 | 6000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 22/12/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇAO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, NO DIA 02/12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 22/12/2014 | 49.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PATOS COM A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES MAIS ACOMPANHANTE PARA RETORNO MEDICO NO DIA 15/12/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003856 | 22/12/2014 | 23037.14 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 22/12/2014 | 48175.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/12/2014 | 2985.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/12/2014 | 13466.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 22/12/2014 | 14055.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/12/2014 | 34598.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FMS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/12/2014 | 5797.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/12/2014 | 21060.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/12/2014 | 7300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/12/2014 | 15859.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/12/2014 | 5347.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/12/2014 | 4974.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/12/2014 | 13143.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/12/2014 | 14669.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2014 | 720.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2014 | 720.00 | 00004462463447 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 22/12/2014 | 68777.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO A SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA M. AMBIENTE EXCEP. COMP. DEZEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 22/12/2014 | 3990.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 22/12/2014 | 16657.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA DEZEMBRO /14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 22/12/2014 | 51142.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DEZEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 22/12/2014 | 37561.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/12/2014 | 13365.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 22/12/2014 | 13314.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 22/12/2014 | 11760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 22/12/2014 | 10325.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 22/12/2014 | 17566.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC SAUDE/ SAMU EXCEP. COMP DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DO CENTRO DE ATENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 22/12/2014 | 17126.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 22/12/2014 | 60.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 22/12/2014 | 70.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 22/12/2014 | 150.00 | 00002429809451 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 22/12/2014 | 28961.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/14. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 22/12/2014 | 6785.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 22/12/2014 | 3620.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR. COMP DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 22/12/2014 | 2318.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV-PESSOAL DE APOIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2014.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 22/12/2014 | 3487.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 22/12/2014 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/12/2014 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/12/2014 | 5372.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. DA INFORMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/12/2014 | 3159.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/12/2014 | 4089.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE/COMISSIONADOS DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 22/12/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM DISTR DE LIVROS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS QUE SERAM UTILIZADOS PARA PLANEJAMENTOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 23/12/2014 | 868.80 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TREA) DIÁRIAS Á JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO INSTITUTO NACIONAL DO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 23/12/2014 | 400.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE´PESSOA CARENTE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 23/12/2014 | 100.00 | 00008584758470 | VALDEILTON MARQUES DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 23/12/2014 | 50.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 23/12/2014 | 100.00 | 00004295996416 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 23/12/2014 | 200.00 | 00051872773400 | FRANCISCA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 23/12/2014 | 100.00 | 00034717552334 | LAURENI LUCAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 23/12/2014 | 120.00 | 00008201879414 | JOHNSON FERREIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA ARA TRATAMENTO DE ´SAÚDE, OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 23/12/2014 | 320.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA, POR OCASIAO DO TRATAMENTO PARA O COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, MANUEL GUERRA DANTAS, CONJUNTO PADRE LUIZ GUALBERTO E NO BAIRRO DAS POPULARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 23/12/2014 | 640.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA, POR OCASIAO DO TRATAMENTO PARA O COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE NO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA, MANUEL GUERRA DANTAS, CONJUNTO PADRE LUIZ GUALBERTO E NO BAIRRO DAS POPULARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 23/12/2014 | 6000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSOM PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/12/2014 | 454.49 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 23/12/2014 | 100.00 | 00002931762482 | PETRUCIA TOMAZ FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003986 | 23/12/2014 | 3484.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 23/12/2014 | 6003.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003899 | 24/12/2014 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, INSERCOES DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE UTILIDADE PUBLICA NO PERIODO DE 21/11/14 A 21/12/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003900 | 24/12/2014 | 8382.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0004047 | 24/12/2014 | 18920.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINASO A FORMAÇÃO INICIAL DO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 24/12/2014 | 936.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS AVISOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 25/12/2014 | 7470.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 25/12/2014 | 79963.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA DEZEMBRO/14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 26/12/2014 | 200.00 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 26/12/2014 | 724.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 26/12/2014 | 10761.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE/HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 26/12/2014 | 857.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO NASF PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE/CLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 26/12/2014 | 80.57 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 26/12/2014 | 434.40 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRA DA PRAÇA DA MATRIZ JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REFERERIDA OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003903 | 27/12/2014 | 1500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MUNITENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003902 | 27/12/2014 | 7713.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003905 | 27/12/2014 | 41007.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003970 | 27/12/2014 | 36058.24 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003914 | 29/12/2014 | 1950.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JOAO DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003916 | 29/12/2014 | 2700.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL/ MAC DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003918 | 29/12/2014 | 3080.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003920 | 29/12/2014 | 4995.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES GRAFICAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAAL E SUS DESTINADOS AO USO NAS UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 29/12/2014 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES BATISTA PARA A CASA DE APOIO A PROSTATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 29/12/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À CAMPINA GRANDE -PB CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 15/12/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 29/12/2014 | 70.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM À CAMPINA GRANDE -PB CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 15/12/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 29/12/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA À CAMPINA GRANDE -PB CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 23/12/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 29/12/2014 | 70.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL RELATIVO A UMA VIAJEM À CAMPINA GRANDE -PB CONDUZIDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS NO DIA 23/12/ 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/12/2014 | 200.00 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NO DIA 02/11/14 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 29/12/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE EVELYN SOUSA BRITO E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 29/12/2014 | 70.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE EVELYN SOUSA BRITO E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003940 | 29/12/2014 | 9870.05 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003971 | 29/12/2014 | 3251.38 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS E MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 29/12/2014 | 200.00 | 00060351110410 | ALZIRA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA COM DESPESAS FUNERARIAS. CONFORME CERTIDAO DE OBTICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/12/2014 | 199.25 | 00006932669455 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 29/12/2014 | 200.00 | 00058909931434 | ESPEDITO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/12/2014 | 724.00 | 00007256614454 | RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 29/12/2014 | 300.00 | 00011840474483 | THAIS DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/12/2014 | 100.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 29/12/2014 | 300.00 | 00057051950444 | ANTONIA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 29/12/2014 | 500.00 | 00008667963470 | MARIA DAISE MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003919 | 29/12/2014 | 1900.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNER E FAIXA BANNER DESTINADO AO USO DA SEC DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS E SUAS FAMILIAS / PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003935 | 29/12/2014 | 910.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNER E CARIMBOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003944 | 29/12/2014 | 9281.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS AO USO DO PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 29/12/2014 | 2080.00 | 00011246618400 | FERNANDO JOSE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES UMBURANA, BAIXIO DOS ALBUQUERQUES, AROEIRAS, FOVEIROS, FAGUNDES E CACIMBA NOVA, PARA A UNIDADE DO SCFV DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 0004/2014 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | PROVOVEM - SCFV - ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/12/2014 | 1824.00 | 00002126449475 | ABRAAO LINCOLN ROLIN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA DJR 8807/PB, POR OCASIÃO DOS TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE UMBURANA, BARRI DO SÃO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SCFV DO ARAÇAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00004/2014 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003962 | 29/12/2014 | 901.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS AO USO DO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003964 | 29/12/2014 | 1605.70 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 321 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/12/2014 | 724.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2014 | 724.00 | 00007656088474 | JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2014 | 200.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003917 | 29/12/2014 | 3050.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS TFD E CARIMBOS. CONFORME NOTA FIACAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2014 | 750.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL SP3510 RICOH COM TONER DE REPOSICAO 12000 FLS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 29/12/2014 | 804.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004048 | 29/12/2014 | 5943.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO/ BRASIL ALFABETIZADO DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004043 | 29/12/2014 | 30003.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES/EJA DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003909 | 29/12/2014 | 1014.80 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO/ EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003915 | 29/12/2014 | 4800.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003938 | 29/12/2014 | 22320.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003972 | 29/12/2014 | 10010.52 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003974 | 29/12/2014 | 20001.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES/ ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003975 | 29/12/2014 | 23493.21 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003978 | 29/12/2014 | 3556.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO/EJA DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003980 | 29/12/2014 | 2260.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO/EDUCAÇÃO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003982 | 29/12/2014 | 4972.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO/EJA DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003983 | 29/12/2014 | 2260.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO/ EDUCAÇÃO INFANTIL DESSE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003966 | 30/12/2014 | 9457.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SEC DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003967 | 30/12/2014 | 14401.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA EDUCAÇAO INFANTIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302014 | 0004065 | 30/12/2014 | 1050.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2014 | 443.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2014 | 1664.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2014 | 5723.47 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2014 | 1.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003965 | 30/12/2014 | 2605.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004004 | 30/12/2014 | 2964.13 | 14426354000107 | JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003948 | 30/12/2014 | 1508.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TREZE TONERS COMPATIVEIS HO PARA USO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003949 | 30/12/2014 | 275.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINCO CARTUCHOS PRETO PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA IDOSOS/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003951 | 30/12/2014 | 165.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO CARTUCHOS PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (06 A 15 ANOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003952 | 30/12/2014 | 410.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA EM LONA DESTINADO AO SCVF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003953 | 30/12/2014 | 819.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO CARTUCHOS PARA USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2014 | 500.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003969 | 30/12/2014 | 8450.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A USO DA SEC DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004029 | 30/12/2014 | 601.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO CMAS - CONS. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003950 | 30/12/2014 | 145.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/12/2014 | 100.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 30/12/2014 | 85.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇAO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E INFRAESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 30/12/2014 | 626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTURURA EM SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 30/12/2014 | 380.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 30/12/2014 | 5375.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 30/12/2014 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA PARA O HOPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 30/12/2014 | 100.00 | 00014783088420 | JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS PEREIRA PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/12/2014 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIAS À JOAO PESSOA -PB CONDUZIDO O PACIENTE FRANCISCO TRAJANO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLIAO LAURINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004025 | 30/12/2014 | 10000.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 31/12/2014 | 200.00 | 00001035823470 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA ILZA DE SOUSA PARA O HOSPITAL MONTE SINAI EM JOAO PESSOA PARA REALIZAÇAO DE CATETERISMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 31/12/2014 | 200.00 | 00001035823470 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEY | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO ACOMPANHANDO A PACIENTE ELIVONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA E O MENOR JOAO BATISTA TAVARES PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPEDICA E CONSULTA COM O NEUROLOGISTA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 31/12/2014 | 289.60 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇAO BASICA COM ENFASE NOS NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004032 | 31/12/2014 | 34700.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004045 | 31/12/2014 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE , COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004046 | 31/12/2014 | 2500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE , COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003979 | 31/12/2014 | 2097.38 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003981 | 31/12/2014 | 9641.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003984 | 31/12/2014 | 3501.21 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004006 | 31/12/2014 | 1004.03 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004017 | 31/12/2014 | 2004.47 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004020 | 31/12/2014 | 6007.68 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004036 | 31/12/2014 | 23040.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO JUNCO SITIO SERROTE DOS LOURENÇOS, SITIO POÇO COMPRIDO E SITIO LAGOA DO MEL TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004037 | 31/12/2014 | 16800.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO BAIXIO DOS ALBURQUESQUE E SITIO FOVEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. RECUP. AMPL. E MANUT. DE EST. VICINAIS, PASS. MOLHADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004038 | 31/12/2014 | 17400.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO AROEIRAS, SITIO RECANTO DO CATOLE, SITIO CARNAUBAL, SITIO VERZEA DASERRINHA TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004040 | 31/12/2014 | 12500.00 | 18090711000160 | EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, E TERRAPLANAGEM NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO OS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Tomada de Preços | 000012014 | 0004092 | 31/12/2014 | 184700.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00028/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0004093 | 31/12/2014 | 487051.34 | 17268623000142 | PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: JOSÉ HENRIQUE SOBRAL, RAIMUNDO BARROS, LUCIO DUARTE, VIDAL DE NEGREIROS, CARLOS DE SOUSA FREITAS, V. BERNADINO DA SILVA E RUA E TODAS NESTE MUNICIPIO. | 01132014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 31/12/2014 | 100.00 | 00057054681487 | MOACY MENDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/12/2014 | 1448.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004003 | 31/12/2014 | 2438.26 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/12/2014 | 70.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA VOLANTE PARA PROGRAMAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇAO AO REVEILLON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0004050 | 31/12/2014 | 25000.00 | 14148016000150 | LUIZ PEREIRA DE MACEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FESTIVIDADE DO REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 A SERVIÇO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 31/12/2014 | 2133.78 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0004007 | 31/12/2014 | 1000.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO E ORGANIZAÇAO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0004008 | 31/12/2014 | 1500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA APRIMORAMENTO DA GESTAO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E DESENVOLVIMENTO DO PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 31/12/2014 | 1592.80 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIÁRIAS A JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO EM GESTAO ESTRATEGICA DE TI NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08 A 16/08/14 E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇAO DO CIDADES DIGITAIS, NO DIA 17 A 19/09/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004035 | 31/12/2014 | 6600.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | CONTRIBUICAO PARA A FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOSC. DOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/12/2014 | 2169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/12/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/12/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/12/2014 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/12/2014 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/12/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/12/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA E COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/12/2014 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/12/2014 | 1.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DEBITO REALIZADO NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E OBRIGA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 283141-4 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/12/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA DEBITADA DA CONTA 3953-5 NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004024 | 31/12/2014 | 370.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 31/12/2014 | 1578.99 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 31/12/2014 | 5937.50 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 31/12/2014 | 5125.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 31/12/2014 | 5125.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00002/2014 /DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 31/12/2014 | 1750.00 | 00002964721408 | FRANCISCO ELIBIO LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BQP 0950, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 31/12/2014 | 3100.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 31/12/2014 | 1900.00 | 00002323526405 | JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00019104537491 | MANUEL ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00023820187472 | ROMÃO NUNES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 31/12/2014 | 4000.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.CONFORME PROCESSO LICITAT´RIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 31/12/2014 | 3750.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 31/12/2014 | 3657.14 | 00053632427453 | ROGERIO BEZERRA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO CAMINHONETE GM/ BONANZA DE PLACA XCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00002/2014/DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004033 | 31/12/2014 | 11200.00 | 09264947000184 | IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/12/2014 | 17809.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 31/12/2014 | 16782.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | MPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/14.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142014 | 0004094 | 31/12/2014 | 221001.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONBTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE JOVENS E ADULTOS COM A CARGA HORARIA DE 120H/AULA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 000142014/INEXIGIVEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NAS ESCOLA | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004095 | 31/12/2014 | 398274.59 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇAÕ DE UMA QUADRA ESCOLAR NA EMEIEF. JOSÉ GONÇALVES SILVANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO DE Nº 00006/2014 TOMADA DE PREÇO | 00832014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004096 | 31/12/2014 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE QUALIDADE PARA TODO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 31/12/2014 | 7425.00 | 11029849000104 | CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
Quantidade de Registros: 4087
Última atualização: 11/06/2024